QAV-1自我監(jiān)查確認(rèn)表

自己監(jiān)查確認(rèn)表,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

No,項目,,,,監(jiān)查項目,,,,,,,,,,,S,U,G,自己監(jiān)查結(jié)果

,,,,,01),是否有制定和改訂社內(nèi)各項規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)類,,,,,,,,,,,,,

1,品質(zhì)體系,,,,,的體制，責(zé)任者及其權(quán)限是否明確出？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,02),顧客要求事項的修訂等有向社內(nèi)展開的體制結(jié)構(gòu)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,當(dāng)社內(nèi)規(guī)定，標(biāo)準(zhǔn)類修訂發(fā)生的情況，是否有確認(rèn)現(xiàn)場的反映狀況？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,03）,是否有用于把握各月度/年度的不良或,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,故障的報告會等的體制，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,責(zé)任者是否實施了定期的評價？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,04),在年度的施策推進(jìn)過程中，是否實施了,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,定期的評價并采取對策對應(yīng)了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,05),需實施最新版管理的各種文件是否得到了,,,,,,,,,,,,,

2,文書及,,,,,明確，顧客發(fā)行的圖紙和品仕，,,,,,,,,,,,,,

,記錄的管理,,,,,社內(nèi)發(fā)行的作業(yè)指示書等是否得到了管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,06),需管理的各種品質(zhì)記錄是否得到了明確，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,確定了保管的部門、責(zé)任者、保管的期限、,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,廢棄的條件嗎，并進(jìn)行了管理嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,07),制品和關(guān)聯(lián)情報的保密方面，制定了保密的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,基準(zhǔn)和對象，有規(guī)定并運用了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,08),文件是否保管在不易老化損壞的場所，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,文件名等是不是分類或安裝某個順序排列出,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,容易查找？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,09）,舊版的文書，有規(guī)定保管，廢棄方法,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,做到不會錯誤使用的管理嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,10),電子媒介的文件在保管管理時，是否備份了，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,實施了正本和副本的雙重管理了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,11),經(jīng)營者制定出品質(zhì)方針，采用了什么活動對,,,,,,,,,,,,,

3,經(jīng)營者的責(zé)任,,,,,全體員工實施了徹底貫徹了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,12),制定出的品質(zhì)保證體系中是否明確出了,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,品質(zhì)保證責(zé)任者、品質(zhì)的系統(tǒng)圖、明確出了,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,品質(zhì)業(yè)務(wù)的各組織部門的關(guān)系了嗎，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,按照規(guī)則運用了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,13),會議和報告會中出現(xiàn)的指示、決定事項，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,用什么樣的規(guī)則向擔(dān)當(dāng)者展開的，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并必須實行，對此確認(rèn)了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,14),發(fā)生了不良制品時，或有可能發(fā)生不良時，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,品質(zhì)保證責(zé)任者是否有能停止生產(chǎn),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,停止出荷的的權(quán)限？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,15）,法制，社會的責(zé)任，法規(guī)的事項的遵守在社內(nèi)徹底實施，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,對是否有違反事項,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有經(jīng)營者定期進(jìn)行確認(rèn)的體制結(jié)構(gòu)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,16),經(jīng)營者有把握顧客滿意度，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,如發(fā)現(xiàn)有不足做出改善指示，并對改善,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行確認(rèn)的體制結(jié)構(gòu)嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,17),有對全體員工實施教育的計劃和記錄的,,,,,,,,,,,,,

4,教育、訓(xùn)練,,,,,管理的規(guī)則，并根據(jù)不同的業(yè)務(wù)對其,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有效性進(jìn)行確認(rèn)并加以改善了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,18）,已得到ISO9001的認(rèn)證的場合，向關(guān)聯(lián)部門全員進(jìn)行,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,ISO關(guān)聯(lián)教育的體制結(jié)構(gòu)有嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,19),新入社員工獨立上崗教育內(nèi)容、判定標(biāo)準(zhǔn)是否明確，上崗判定者是否明確,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有定期對作業(yè)者的熟練度，作業(yè)的妥當(dāng)性進(jìn)行確認(rèn)的體制結(jié)構(gòu)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,再教育等的改善都有實施嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,20),作業(yè)者是否是按照作業(yè)指示書的要求,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,作業(yè)的，實施記錄管理的，實施記錄和,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有沒有要求管理者實施定期監(jiān)察的體制？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,21）,對作業(yè)內(nèi)容，作業(yè)環(huán)境是否有問題，是否有通過困惑事項檢證等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,直接向作業(yè)員本人詢問并進(jìn)行改善？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,22),油涂布等的手動作業(yè)，是否有使用限度樣本反復(fù)地進(jìn)行教育,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,去讓作業(yè)者熟悉涂布量的體制？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,23),特殊工程，檢查員、內(nèi)部監(jiān)查等，是否有規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,通過適當(dāng)?shù)慕逃敖?jīng)驗進(jìn)行認(rèn)定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有進(jìn)行認(rèn)定者的登錄和管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,24）,重要工程，重要品質(zhì)特性項目，是否有向直接相關(guān)的作業(yè)員,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行不良的影響及給完成品帶來的影響的教育？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,25),QC小組等的小集團活動，改善提案活動是否有實施，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,其結(jié)果是否有向公司內(nèi)部進(jìn)行PR,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,26),對和顧客簽訂的內(nèi)容及是否有修改,,,,,,,,,,,,,

5,簽訂內(nèi)容的,,,,,進(jìn)行確認(rèn)及進(jìn)行履歷管理的手順是否有制定？,,,,,,,,,,,,,

,確認(rèn),,,,27),是否有顧客的要求向關(guān)聯(lián)部門進(jìn)行展開，及是否展開完了的確認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,28）,有規(guī)定開發(fā)總責(zé)任者的體制結(jié)構(gòu)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有根據(jù)顧客的要求發(fā)出聯(lián)絡(luò)書等嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,29),設(shè)計，開發(fā)的業(yè)務(wù)，是否有作成計劃書，,,,,,,,,,,,,,

6,設(shè)計管理,,,,,實行責(zé)任者是否對進(jìn)度進(jìn)行管理，根據(jù)展開的狀況進(jìn)行改善？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,30),設(shè)計相關(guān)的輸入，是否有規(guī)定使用「文書」,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行實施，及對輸出也進(jìn)行確認(rèn)的管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,31),設(shè)計相關(guān)輸入，是否有包含顧客要求,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否符合法規(guī)進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定，并且進(jìn)行運用,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,32),設(shè)計階段的檢證，是否有制定規(guī)定和基準(zhǔn),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,實行責(zé)任者對包含制品的流動結(jié)果在內(nèi)的檢證結(jié)果,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行確認(rèn)并留下記錄了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,33）,有圖紙的受理，支出管理體制結(jié)構(gòu)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有使用管理臺帳等進(jìn)行記錄管理嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,34),設(shè)計階段的變更點是否有全部,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,使用「文書」進(jìn)行記錄并得到責(zé)任者的承認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,35),設(shè)計階段得到的情報、技巧KNOWHOW是否書面化或電子版化保存，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有構(gòu)筑并活用之的體制，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有被大家周知并被活用,,,,,,,,,,,,,

,,,,,36),如要使用2次、3次供應(yīng)商時，是否制定出,,,,,,,,,,,,,

7,供應(yīng)商管理,,,,,評價內(nèi)容及選定基準(zhǔn)，再決定出要使用的供應(yīng)商，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,業(yè)務(wù)往來開始后，也是要實施評價并等級評價？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,37),2次、3次供應(yīng)商使用的材料等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有遵守法律法規(guī)及顧客要求事項進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,及實際進(jìn)行運用？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,38),是否有制定向2次供應(yīng)商交貨期進(jìn)行通知和交貨期遵守,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,的手順，當(dāng)交貨期延遲的情況下，是否有進(jìn)行恰當(dāng)?shù)募m正？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,39),是否有2次供應(yīng)商供貨及品質(zhì)實績進(jìn)行監(jiān)視的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有通過糾正的指導(dǎo)進(jìn)行持續(xù)的改善？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,40),使用圖紙對2次供應(yīng)商的材料進(jìn)行指定的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,場合，受入檢查是否有進(jìn)行對照確認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,41),是否和2次、3次供應(yīng)商簽訂合同，合同中是否有記載,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,顧客會要求進(jìn)行工程監(jiān)查,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,42),當(dāng)震災(zāi)等其它緊急情況發(fā)生時，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,立刻向2次3次供應(yīng)商是否有影響進(jìn)行確認(rèn)的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,手順、擔(dān)當(dāng)者是有否有規(guī)定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,43),量產(chǎn)的業(yè)務(wù)，有否有作成計劃書,,,,,,,,,,,,,

8,制造工程管理,,,,,是否由實行責(zé)任者進(jìn)行進(jìn)度管理，并根據(jù),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,狀況進(jìn)行糾正？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,44),從不良，不良預(yù)防的觀點出發(fā)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有通過過去不良，F(xiàn)MEA、ＱＡ矩陣圖等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有進(jìn)行實施管控，是否有規(guī)定把問題點進(jìn)行整理及進(jìn)行糾正,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按照規(guī)定運行了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,45),是否有把過去不良，糾正內(nèi)容的對策內(nèi)容在,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,圖紙、ＦＭＥＡ、作業(yè)指示、工程ＱＣ表,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,反映，并進(jìn)行確認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,46),對設(shè)備，作業(yè)場所包含安全進(jìn)行檢證的規(guī)定是否有？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,作業(yè)流動的排列防護(hù)L/O，通道等是否有進(jìn)行確認(rèn),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,47),工程ＱＣ表記錄內(nèi)容、制造條件是否在可進(jìn)行技術(shù)根據(jù)確認(rèn)的上層文件的基礎(chǔ)上,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,作成，作業(yè)現(xiàn)場是否有落實的確認(rèn)規(guī)定是否有？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,48),工程ＱＣ表的作成是否有記錄包含外注加工的材料受入到出貨,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并定期進(jìn)行確認(rèn)和修改，有這樣的規(guī)定嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,49),材料受入到出貨工程，作業(yè)手順書的作成規(guī)定是否有明確作業(yè)手順書的作成內(nèi)容,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,注意點且規(guī)定要使用圖片，相片等容易理解的表達(dá)方式了嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,50),對作業(yè)環(huán)境是否有規(guī)定對噪音，照明光線，、溫濕度等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,符合基準(zhǔn)的環(huán)境檢證及實際是否有進(jìn)行點檢？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,51),是否有規(guī)定進(jìn)行5S？對是否有維持，點檢進(jìn)行檢證,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,52),針對設(shè)備故障，勞動力不足，是否有事前進(jìn)行計劃對應(yīng)對策,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,規(guī)定對應(yīng)手順，是否有做到?jīng)]有給生產(chǎn)帶來障礙？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,53),重要工程，重要管理項目是否有明確規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,設(shè)定基準(zhǔn)，是否有在工程ＱＣ表及作業(yè)現(xiàn)場,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,明示。,,,,,,,,,,,,,

,,,,,54),重要管理項目是否有規(guī)定活用管理圖等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行工程能力的把握的體制結(jié)構(gòu)？是否有進(jìn)行CPK1.33以上的管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,55),工程變更等的場合，是否有規(guī)定事前向顧客提出,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,申請并取得承認(rèn)，遵守顧客的指示事項,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,56),設(shè)備故障變化點發(fā)生時、制定出管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,項目和初物品流動的檢證項目，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,實施檢證后，記錄是否有保留？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,57),外觀，官能檢查，是否有明確限度例子及基準(zhǔn)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有確認(rèn)是否滿足顧客要求？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,58),對設(shè)備，冶工具是否有按照規(guī)定的定期、日常點檢的項目,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行設(shè)備的設(shè)定，及進(jìn)行確認(rèn)的規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,59）,有模具，治工具等從客戶處借出品的管理體制結(jié)構(gòu),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,有進(jìn)行保養(yǎng)點檢記錄的管理嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,60）,部品材料，油脂等客戶的支給品管理的體制結(jié)構(gòu)有嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,對在庫數(shù)有進(jìn)行記錄管理嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,61）,根據(jù)制品，部品材料，對工程內(nèi)的異物管理方法，基準(zhǔn)有進(jìn)行規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并定期的進(jìn)行異物收集檢證管理嗎,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,62）,有把握工程內(nèi)的短時間停線，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行原因分析，從評價結(jié)果去改善改善的體制結(jié)構(gòu)嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,對頑固不良有進(jìn)行改善嗎？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,63),ＱＡ機，防誤組逆組欠品裝置，在開始作業(yè)時使用OK/NG基準(zhǔn)件,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,進(jìn)行點檢確認(rèn)并記錄的規(guī)定是否有,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,64),定期的進(jìn)行工程監(jiān)查，是否有臨時放置或不明品的放置的確認(rèn)規(guī)定是否有？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,實際是否有實施？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,65),從材料受入到出貨，是否對材料和制品的,,,,,,,,,,,,,

9,制品的識別和,,,,,識別和管理方法進(jìn)行規(guī)定，并按手順,,,,,,,,,,,,,

,批次管理,,,,,實施管理，對記錄可簡單的進(jìn)行確認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,66),是否有對批次的定義，批次的管理方法進(jìn)行規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按規(guī)定管理，記錄可簡單進(jìn)行確認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,67),對先入先出，尾數(shù)管理的方法進(jìn)行規(guī)定，并實施,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,記錄可進(jìn)行簡單的確認(rèn),,,,,,,,,,,,,

,,,,,68),類似品的管理區(qū)分，識別、保管場所的管理有進(jìn)行規(guī)定,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,ＦＭＥＡ等明確的對應(yīng)對策有是否有實施,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,69),為了防止損傷，劣化，是否對制品的拿取方法進(jìn)行規(guī)定，并且遵守,,,,,,,,,,,,,

10,納入制品的,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,取扱,,,,70),保管場所進(jìn)行明確（定位置定品定量）,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有進(jìn)行進(jìn)出容易的設(shè)置和保管,,,,,,,,,,,,,

,,,,,71),開封后劣化及有保質(zhì)期限的材料，是否有進(jìn)行恰當(dāng)?shù)谋９芄芾?,,,,,,,,,,,,

,,,,,,對超出基準(zhǔn)的材料是否有明確規(guī)定隔離和廢棄等手順，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按其管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,72）,長假中的制品，停滯品是否有防塵，防銹對策的體制結(jié)構(gòu)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并進(jìn)行管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,73),為了防止運輸中的損傷，劣化,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,是否有向運輸業(yè)者指示制品的輕拿輕放,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并按其管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,74),是否有在考慮海外物流的基礎(chǔ)上作成梱包仕樣和進(jìn)行,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,運輸實驗的規(guī)定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,75),在庫量是否恰當(dāng)?shù)拇_認(rèn)和長期保管制品,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,的評價基準(zhǔn)，保管期限是否有進(jìn)行規(guī)定，并按規(guī)定管理？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,76),計測機是否有登錄管理臺帳，定期,,,,,,,,,,,,,

11,計測管理,,,,,進(jìn)行校正的管理？對校正的有效期限可立刻進(jìn)行判別？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,77）,計測器異常明確的情況下，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,在庫制品的再測試處置等基準(zhǔn)是否有進(jìn)行規(guī)定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,78）,計測器發(fā)生故障的情況下，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,修理后的再校正實施的體制結(jié)構(gòu)是否有進(jìn)行規(guī)定？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,79),計測機是否在與校正精度不產(chǎn)生變化的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,環(huán)境下使用，并進(jìn)行保管規(guī)定，并按規(guī)定進(jìn)行管理,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,80),有內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查的結(jié)構(gòu)，是否有作成計劃,,,,,,,,,,,,,

12,內(nèi)部品質(zhì)監(jiān)查,,,,,并對糾正報告的記錄和跟蹤進(jìn)行確認(rèn)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,81),監(jiān)查是否有規(guī)定從被監(jiān)查部門的狀況及過去的,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,監(jiān)查結(jié)果、全體的監(jiān)查方針等,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,選定對象并實施？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,82),監(jiān)查結(jié)果是否有規(guī)定向經(jīng)營者進(jìn)行報告,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,對改善糾正內(nèi)容是否有進(jìn)行跟蹤？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,83),是否有對檢查的對象項目和判斷基準(zhǔn)進(jìn)行明確，,,,,,,,,,,,,,

13,檢查的實施,,,,,是否有對檢查結(jié)果進(jìn)行記錄并進(jìn)行保管的管理體制結(jié)構(gòu)？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,84),是否有規(guī)定入庫后立刻進(jìn)行受入檢查，對品名,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,部番、數(shù)量、批次Ｎｏ進(jìn)行對照，對捆包狀況是否有異常進(jìn)行確認(rèn),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,85）,檢查工程是否有確保充分的檢查工數(shù)，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,檢查不受CT等的影響是否有進(jìn)行檢證？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,86),是否有規(guī)定明確檢查前品、檢查后品的識別和場所進(jìn)行明示,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,防止混入,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,87),通過檢查判斷為異常品的識別和隔離的處置作業(yè)者是否有進(jìn)行明確？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,識別和隔離是否有留下記錄？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,88),是否有規(guī)定檢查的最終責(zé)任者，并規(guī)定對社內(nèi),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,的檢果結(jié)果和每天的不良發(fā)生狀況進(jìn)行確認(rèn),,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,89),異常品，不良品發(fā)生時，,,,,,,,,,,,,,

14,不合格品的,,,,,是否有規(guī)定向關(guān)系者的聯(lián)絡(luò)手法，手順,,,,,,,,,,,,,

,管理,,,,,并實施處置和糾正報告,,,,,,,,,,,,,

,,,,,90),不良品的救濟處置是否有特采的規(guī)定，,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,并根據(jù)需要得到顧客的承認(rèn)后再出貨？,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,91),制品進(jìn)行改修時，規(guī)定改