公司經(jīng)營管理采購控制程序

公司經(jīng)營管理采購控制程序1目的規(guī)范采購流程，確保按期、按質(zhì)、按量實施采購。2適用范圍適用于本公司原輔材料、包裝材料采購（A、B類）控制。3職責(zé)3.1總工程師負(fù)責(zé)組織制定采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)文件；3.2采供部負(fù)責(zé)組織供方評審，建立供方檔案，編制《合格供方名錄》和實施采購；3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗收，參與供方業(yè)績評定；3.4生產(chǎn)系統(tǒng)負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品質(zhì)量和適用性的進(jìn)一步驗證，參與供方業(yè)績評定；5招標(biāo)小組負(fù)責(zé)招標(biāo)實施；6企劃部負(fù)責(zé)對采購過程監(jiān)督檢查。4程序4.1采購產(chǎn)品的分類本公司采購產(chǎn)品分為五類。A類：生產(chǎn)用原輔材料，其中對最終產(chǎn)品的質(zhì)量、安全性有重大影響的材料定義為A1類，普通材料定義為A2類。B類：生產(chǎn)用包裝材料、附件。C類：生產(chǎn)、科研、質(zhì)檢用化學(xué)試劑、標(biāo)準(zhǔn)品、燃料。D類：生產(chǎn)、質(zhì)檢、科研、辦公用儀器、設(shè)備（屬固定資產(chǎn)范疇）。E類：備品配件、耗材、勞保用品、禮品。F類：服務(wù)與技術(shù)。2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與招標(biāo)文件制定2.1研發(fā)中心在開發(fā)的輸出中提出所需原輔料的技術(shù)指標(biāo)，總工程師組織相關(guān)部門評審后形成《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》。2.2暫未列入《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》的采購產(chǎn)品，由研發(fā)中心提出采購要求，報總工程師審核，采供部以合同或協(xié)議形式與供方約定。2.3總工程師應(yīng)每半年組織對《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》增補(bǔ)與修訂，確保標(biāo)準(zhǔn)的先進(jìn)性與適用性；任何部門發(fā)現(xiàn)該文件不適用，均可提出修改，經(jīng)總工評審后執(zhí)行。3合格供方篩選3.1供方選擇包括供方調(diào)查、初審、樣品檢測、試用、準(zhǔn)入評價等步驟。3.2供方選擇程序與管理要求見《供應(yīng)商開發(fā)流程與管理要求》。4采購申請與采購計劃1生產(chǎn)系統(tǒng)根據(jù)《月生產(chǎn)計劃》綜合倉庫庫存情況，按月編制《申購計劃》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作為采供部制定采購計劃的依據(jù)。.4.2采供部依據(jù)《申購計劃》，綜合對市場價格的判斷編制《采購計劃》，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。.4.3臨時采購由生產(chǎn)系統(tǒng)填寫《申購單》，報部門負(fù)責(zé)人審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后交采供部。（到哪一級？）4.4需要儲備原輔料，采供部組織專題會議，形成意見，報總經(jīng)理班子研究決定。5采購信息5.1采購人員在實施采購前應(yīng)明確采購要求，包括：a）采購產(chǎn)品的驗收依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)如《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、包裝材料的樣稿等；b）雙方應(yīng)遵循的程序或協(xié)議，如對包裝要求、交貨地點、付款方式等；c）對采購產(chǎn)品的其它要求，如：生產(chǎn)工藝、設(shè)備、過程的要求，及對供方人員資格要求和對供方與采購產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系方面的要求。5.2由于特殊情況，供方的技術(shù)指標(biāo)不能滿足本企業(yè)《采購產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時，采供部應(yīng)征求生產(chǎn)、技術(shù)部門的意見，必要時對合同進(jìn)行特殊評審。特殊合同經(jīng)批準(zhǔn)后，采供部應(yīng)及時向質(zhì)檢室傳遞，作為檢驗依據(jù)。5.3采購信息以文件的形式（如訂單、合同、協(xié)議中）與供方約定，并按審批權(quán)限的規(guī)定報財務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，具體執(zhí)行《采購合同簽訂流程與管理規(guī)定》。6采購的實施采購部按照《采購項目分類管理規(guī)定》要求，招標(biāo)或比質(zhì)比價采購。7采購產(chǎn)品的驗證1采購產(chǎn)品進(jìn)廠由倉管員進(jìn)行初驗，核對來源、名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商《質(zhì)檢報告》或合格證等資料。符合要求的產(chǎn)品填寫《申檢單》送質(zhì)檢室；不符合要求的產(chǎn)品，通知采供部處理。4.7.2質(zhì)檢員接《申檢單》后，按相關(guān)文件規(guī)定取樣、檢測、判定。結(jié)果填入《檢驗報告單》交生產(chǎn)、倉庫各一份。4.7.3合格采購產(chǎn)品，由倉庫驗收后及時開具《入庫單》，辦理入庫手續(xù)并傳遞至相關(guān)部門；不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.7.4使用部門在采購產(chǎn)品使用過程中應(yīng)對其質(zhì)量和適用性進(jìn)行進(jìn)一步驗證，出現(xiàn)問題及時向質(zhì)檢部門報告，由質(zhì)檢部門驗證或復(fù)檢后，及時向采供部傳遞相關(guān)信息。8供方的監(jiān)督和再評價1質(zhì)管部編制《質(zhì)量周報》對供方的產(chǎn)品質(zhì)量匯總，采供部對供方送貨及時性等情況進(jìn)行記錄。4.8.2連續(xù)出現(xiàn)供貨不合格或不能及時履行合約的供方，采供部應(yīng)及時向其提出整改要求。對不能及時整改的，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，取消其合格供方資格。4.8.3公司按照《供應(yīng)商開發(fā)程序與管理規(guī)