控制計劃編制指導(dǎo)書含CP標(biāo)準(zhǔn)表格

XXXXXXXX有限公司控制計劃編制指導(dǎo)書文件編號：版本：編制:審核:批準(zhǔn):XXXXX有限公司 發(fā)布控制計劃編制指導(dǎo)書XXXXXXX有限公司.目的針對產(chǎn)品制造過程，通過對其控制特性的過程監(jiān)視和控制方法來最大限度地減少過程和產(chǎn)品變差；并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的評價和改進(jìn)對其進(jìn)行修訂，使控制計劃在整個產(chǎn)品制造過程中得到保持和使用，確保按顧客的要求制造出高質(zhì)量的產(chǎn)品。.范圍適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的質(zhì)量控制策劃。.定義樣件控制計劃在樣件試制過程中，對將要涉及的產(chǎn)品尺寸測量、材料和性能/功能試驗做出描述。如顧客有要求時，APQP小組應(yīng)編制樣件控制計劃；樣件控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的全尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），且必須100%的檢查。樣件試制數(shù)量一般為2—5件。試生產(chǎn)控制計劃：在樣件試制之后，大批量生產(chǎn)之前，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)等做出描述。試生產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品的尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外），試生產(chǎn)試作的數(shù)量一般為300—400件之間，除非顧客另有書面規(guī)定。量產(chǎn)控制計劃：在批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程特性所涉及尺寸測量、材料和性能/功能試驗、過程控制、檢驗和試驗的測量系統(tǒng)做出書面描述。量產(chǎn)控制計劃中的內(nèi)容必須包括產(chǎn)品尺寸檢驗和功能/性能試驗（破壞性試驗除外）、產(chǎn)品最終審核，且其檢查的頻率和容量可以第2頁共11頁XXXXXXX有限公司以抽樣的方式進(jìn)行（生產(chǎn)控制計劃中的全尺寸檢驗和功能/性能試驗的檢查頻率和容量一般為每種產(chǎn)品每年至少一次和一件）。.職責(zé)和權(quán)限APQP小組負(fù)責(zé)制定樣品、試生產(chǎn)和量產(chǎn)控制計劃；APQP小組負(fù)責(zé)管理樣品、試生產(chǎn)和量產(chǎn)控制計劃。.程序控制計劃制定的時機(jī)在樣件試制之前，制定《樣件試制控制計劃》；在試生產(chǎn)（小批量）生產(chǎn)之前，制定《試生產(chǎn)控制計劃》；在試生產(chǎn)結(jié)束后，批量生產(chǎn)前，APQP小組根據(jù)試生產(chǎn)的實際情況和生產(chǎn)經(jīng)驗，對試生產(chǎn)控制計劃進(jìn)行修訂和擴(kuò)展，形成量產(chǎn)控制計劃。控制計劃的制定原則控制計劃應(yīng)包括原材料接收和檢驗過程、產(chǎn)品制造和檢驗過程、產(chǎn)品出貨檢驗等所有的過程，包括確保所有過程輸出處于受控狀態(tài)的所有要求?？刂朴媱潙?yīng)列出各過程控制中控制特性的過程監(jiān)視和控制方法，及所使用的控制措施，并隨著測量系統(tǒng)和控制方法的改進(jìn)而進(jìn)行修訂（控制計劃的動態(tài)特性）。針對新產(chǎn)品，APQP小組應(yīng)建立和制訂其單獨(dú)的樣件控制計劃、試生產(chǎn)控制計劃、量產(chǎn)控制計劃；針對常規(guī)產(chǎn)品（老產(chǎn)品），APQP小組應(yīng)根據(jù)其系列分類和相同的工藝流程、過程建立和制定其通用的生產(chǎn)控制計劃?？刂朴媱澋闹贫ㄟ^程為了達(dá)到過程控制和改進(jìn)的有效性，APQP小組應(yīng)利用所有可用的信息來制訂控制計劃，制訂控制計劃的信息可包括：第3頁共11頁XXXXXXX有限公司a）過程流程圖；b）過程失效模式及后果分析（PFMEA）；c）特殊特性；d）從相似零件得到的經(jīng)驗；e）APQP小組的經(jīng)驗及對過程的了解；f）設(shè)計評審；g）優(yōu)化方法（如：QFD，DOE等）。針對產(chǎn)品/過程的特殊特性及其它特性確定需要控制的內(nèi)容控制的內(nèi)容中必須有對產(chǎn)品/過程的特殊特性/產(chǎn)品的檢驗和試驗進(jìn)行控制的描述。確定為避免生產(chǎn)不良品或操作失控所需的糾正措施（即反應(yīng)計劃）?？刂朴媱澋闹贫ú捎脴?biāo)準(zhǔn)的《控制計劃》（附件-1）表進(jìn)行，如顧客有特殊要求時則依顧客規(guī)定的表單進(jìn)行?？刂朴媱澴鞒珊螅珹PQP小組用《控制計劃檢查表》對控制計劃進(jìn)行完整性檢查?？刂朴媱澥且粍討B(tài)文件，當(dāng)下列條件發(fā)生改變時，APQP小組應(yīng)及時更新控制計劃：a）產(chǎn)品設(shè)計變更；b）過程變更；c）檢查方法/頻次發(fā)生變更；d）測量系統(tǒng)發(fā)生變化；e）過程不穩(wěn)定；f）過程能力不充分等。控制計劃的實施與管理第4頁共11頁XXXXXXX有限公司a)顧客未要求提供控制計劃時，則一個單一的控制計劃可適用于相同過程、相同原料生產(chǎn)出來的相同系列的產(chǎn)品；但當(dāng)顧客要求提供控制計劃時，則必須向顧客提供單一的控制計劃。b)控制計劃一般不能直接用于指導(dǎo)生產(chǎn)，因此要根據(jù)控制計劃中的控制項目和要求，編制一系列作業(yè)指導(dǎo)書，供現(xiàn)場具體的操作人員使用。c)控制計劃是受控文件，需按照《文件管理程序》進(jìn)行控制。5.3.8標(biāo)準(zhǔn)《控制計劃》表格的填寫(1)樣件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)控制計劃，表示各階段適當(dāng)?shù)姆诸悾篴.樣件控制計劃―-在樣件試作過程中，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；b.試生產(chǎn)控制計劃―-在樣件試作之后，正式批量生產(chǎn)之前，對所涉及的尺寸測量、材料和性能試驗的描述；c.生產(chǎn)控制計劃―-在正式批量生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品/過程的特性、過程控制、試驗和測量系統(tǒng)的全面文件化的描述。d.在相應(yīng)的階段前“口”中以“J”表示控制計劃的不同階段。(2)控制計劃編號：填入控制計劃文件編號以利于日后追溯，對于多頁的控制計劃則填入頁碼(第一頁共頁)。(3)零件編號、更新更改等級：填入被控制的系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件編號。適用時，填入源于圖樣規(guī)范的最近工程更改等級和/或發(fā)布日期。(4)零件名稱/描述：填入被控制產(chǎn)品的名稱/過程的名稱和描述。(5)公司/工廠：填入制訂控制計劃的公司名稱和適當(dāng)?shù)姆止?工廠/部門的名稱。(6)公司代碼：填入按采購機(jī)構(gòu)要求的識別號或顧客指定公司的識別號。(7)主要聯(lián)系人/電話/傳真：填入負(fù)責(zé)控制計劃的主要聯(lián)系人姓名、電話或傳真。第5頁共11頁XXXXXXX有限公司(8)核心小組：填入負(fù)責(zé)制定控制計劃最終版本的人員的姓名和電話或傳真。建議將所有APQP小組成員的姓名都填入。(9)公司/工廠批準(zhǔn)/日期：由APQP小組組長批準(zhǔn)，并填入批準(zhǔn)的日期。(10)日期(編制)：填入首次編制控制計劃的日期。(11)日期(修訂)：填入最近修訂控制計劃的日期。(12)顧客工程批準(zhǔn)/日期：必要時，獲取顧客負(fù)責(zé)工程的部門的批準(zhǔn)。(13)顧客質(zhì)量批準(zhǔn)/日期：必要時，獲取顧客在公司負(fù)責(zé)質(zhì)量的代表的批準(zhǔn)。(14)其它批準(zhǔn)/日期：必要時，獲取其他有關(guān)人員的批準(zhǔn)。(15)零件/過程編號：填入零件/過程的編號，該項編號通常參照于過程流程圖。(16)過程名稱/操作描述：填入零件的過程名稱，系統(tǒng)、子系統(tǒng)或部件制造的所有步驟都應(yīng)于過程流程圖中的描述一致；過程流程圖是描述所述活動的過程/操作名稱的最佳方法。(17)設(shè)備(機(jī)器'裝置'夾具\(yùn)工裝)：適當(dāng)時，填入每一操作過程中所用到的生產(chǎn)設(shè)備的名稱，例如：生產(chǎn)過程中所用到的機(jī)器設(shè)備、裝置、夾具或其它工具。(18)(特性)編號：對每一過程的產(chǎn)品特性和過程特性分別按順序編號，并填入；實際上在產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃過程中，已形成“特殊特性清單”，只要按照特殊特性清單上的編號填入即可。(19)產(chǎn)品(特性)：填入產(chǎn)品特性的相關(guān)內(nèi)容，產(chǎn)品特性是指在圖樣或其它主要工程文件中所描述的部件、零件的特點(diǎn)或性能；APQP小組應(yīng)從所有來源中識別組成重要產(chǎn)品性能的特殊特性，所有的特殊性都應(yīng)列在控制計劃中，此外也可將在正常操作中進(jìn)行過程常規(guī)控制的其它產(chǎn)品特性都列入；必要時，填入所有適用的文件，諸如(但不限于)：過程流程圖、已編號的計戈U、FMEA和草圖(計算機(jī)繪圖或其它方式繪圖)相互參照用的編號。第6頁共11頁XXXXXXX有限公司?公司產(chǎn)品特性的分級和定義:①關(guān)鍵特性：如果超出規(guī)定的界限就會導(dǎo)致人的生命和財產(chǎn)的損失和使產(chǎn)品喪失功能。②重要特性：如果超出規(guī)定的界限就會導(dǎo)致產(chǎn)品功能失誤或降低原有的使用功能。③一般特性：即使超出規(guī)定的界限，對產(chǎn)品的使用性能也不會產(chǎn)生影響或只產(chǎn)生的輕微的影響。（20）過程特性：過程特性是指影響產(chǎn)品特性的過程參數(shù)；此欄填入影響產(chǎn)品特性的過程特性的相關(guān)內(nèi)容，過程特性是指在其發(fā)生時才能測量出的、與被識別產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量（輸入變量）。APQP小組應(yīng)識別和控制其過程特性的變差以最大限度減少產(chǎn)品變差。對于每一個產(chǎn)品特性，可能有一個或更多的過程特性；在某些過程中，一個過程特性可能影響多個產(chǎn)品特性。?公司過程特性的分級和定義：①關(guān)鍵特性：這種特性在工序中偶爾存在著偏離公差的重大波動，將產(chǎn)生重大的令人難以接受的過高的長期不合格率或次品率。②重要特性：這種特性在工序中偶爾存在著偏離公差的重大波動，將產(chǎn)生較低的長期不合格率或