2017合規(guī)性評價報告

2016年度合規(guī)性評價報告編制： 審核： 批準： 中建六局建設發(fā)展有限公司悅東嘉園項目二。一六年十月二十日為了確認項目環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其他要求的遵循情況，法規(guī)及其他要保證體系運行符合法律求，規(guī)避法律風險，根據(jù)標準和公司體系文件要求，特組織開展了本年度的合規(guī)性評價工作。一、評審時間：2016年10月20日。二、參加人員：劉少峰、崔興旺、汪海峰、劉棟、蒲龍飛、溫宗澤、楊廣、王玉生、吳進。三、評價目的：對公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中就法律法規(guī)遵循情況進行評價和分析，檢查公司重要環(huán)境因素和重大危險源對應法律法規(guī)遵循的符合性、自覺性、有效性；依據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)檢查重要環(huán)境因素和重大危險源控制管理的狀況。四、評價范圍：公司管理和運營活動中涉及的環(huán)境因素及危險源。五、評價依據(jù)：1、GB/T24001-2015標準，GB/T28001—2015標準；2、公司體系文件；3、相關法律法規(guī)和標準。六、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評價綜述：在2016年10月20日，對我悅東嘉園項目施工現(xiàn)場的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行情況進行了自查，結果如下：1、項目安全部主持了項目部各職能部門的學習培訓工作，采取個人自學標準內容，集體學習安全部編制的2016年適用環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)清單的方式，取得了較好的成果。通過學習，使項目員工對項目的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理所對應的法律法規(guī)內容有了進一步的深入了解，針對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)的要求，員工能夠用自己的自覺行動來保證我公司執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)的自覺性、符合性、有效性。2、項目的重要環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素包括：1）廢水排放；2）粉塵排放；3）噪聲排放；4）固體廢棄物排放；5）能（資）源使用；6）化學品管理；7）落后產能淘汰；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）臨時用電安全管理；12）特種設備安全管理；13）勞動防護與職業(yè)健康安全。3、適用法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《職業(yè)病防治法》、《傳染病防治法》、《中華人民共和國消防法》、《未成年人保護法》、《婦女權益保障法》、《工業(yè)場所安全使用化學品的規(guī)定》、《危險化學品安全管理條例》、《企業(yè)職工傷亡事故報告和調查處理的規(guī)定》、《重大事故隱患管理的規(guī)定》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《工傷保險條例》、《環(huán)境保護法》、《水資源保護法》、《中華人民共和國電力法》、《臨時用電安全技術規(guī)范》、《節(jié)約能源法》等。4、檢查中發(fā)現(xiàn)的事項記錄：、“有毒有害固體廢棄物的排放”：項目采取了集中收集處置的辦法，有專用的存放地點或容器，硒鼓、墨盒與供貨廠家聯(lián)系回收，廢電池、筆心、色帶由物業(yè)管理直接送到大院專設的垃圾站處置，未發(fā)生遺撒固體廢棄物的現(xiàn)象，同時制定廢棄物控制程序，未傾倒法律法規(guī)禁止的有毒有害固體廢棄物。、“油品、危險化學品的使用和泄漏”：項目目前在施工中使用的氧氣、乙炔、稀料等，已經(jīng)制定了相應的安全管理辦法，主要負責人保證符合相關的法規(guī)要求，沒有使用國家明令禁止的危險化學品，存放危險化學品的場所（化學品倉庫）符合通風、防曬、防火、防爆、防雷、防滲漏、防泄壓的要求。、“揚塵和煙塵排放”：已制定施工現(xiàn)場揚塵控制程序，施工現(xiàn)場有揚塵排放，采取的控制方法是對員工進行控制揚塵的教育，對各種揚塵現(xiàn)象采取不同的控制方法，如：環(huán)路鋼板化道路，塔吊噴淋，環(huán)路欄桿噴淋，對揚塵進行撒水降塵控制，禁止在施工現(xiàn)場焚燒木材及雜物，機動車選擇煙塵排放達標的車輛，每年年檢進行控制。、“能源資源消耗”：項目已制定了節(jié)能降耗管理辦法，采用節(jié)水器具，對員工進行節(jié)約能源的教育，增強節(jié)能意識，在項目施工組織設計中，對原材料、鋼材、木材的消耗，依據(jù)預算指定了消耗的定額，以降低成本，節(jié)約資源，同時采用新材料、新技術、新工藝、新設備來提高對資源的節(jié)約，對司機班司機節(jié)油給予獎勵，同時向業(yè)主推薦有關節(jié)能的建議，提高建筑物的保溫隔熱性能，減少照明、采暖、制冷能耗。、“噪聲排放”：針對這項重要環(huán)境因素，我項目遵守《中華人民共和國噪聲污染防治法》進行控制，防止污染周圍的環(huán)境。建筑施工現(xiàn)場的建筑施工機械使用時產生的噪聲較大，給周邊環(huán)境造成污染，所以在施工平面布置時，應遠離場界和生活、辦公區(qū)域，或者對產生噪音較大的木工鋸房、砼輸送泵給予封閉控制噪音，執(zhí)行已制定的《噪聲控制方案》，并配備噪音監(jiān)控設備，盡量避免在同一時間使用噪聲大的施工機械，避免夜間施工；執(zhí)行《建筑施工場界噪聲測量方法》，定期檢測場界噪聲值，對超標噪音采取措施給予控制，項目施工項目到目前為止，尚未接到群眾的有關噪音的投訴。、“污水排放”：建筑施工中污水排放是不可避免的，依據(jù)建設部及天津市人民政府相關文件的要求，首先在施工組織設計中有防止揚塵、噪聲、固體廢棄物和廢水等污染物的防治措施，對“污水排放”的管理辦法，項目部基本作到砼輸送泵及運輸車輛清洗處設置沉淀池，污水不直接排入市政污水管網(wǎng)，經(jīng)兩次沉淀后實施循環(huán)使用或用于灑水降塵。項目設置污水沉淀池，食堂產生的污水能夠得到有效處理，避免造成的污染事件。、“消防安全管理”：項目上編制了火災應急預案，建立了消防組織機構，完善消防管理制度；各場所配備的了相應的消防器材并定期檢查；定期組織相關人員進行消防知識學習和突發(fā)事故演練；項目部每周進行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。對動火作業(yè)嚴格執(zhí)行動火審批手續(xù)，未發(fā)生任何消防安全事故。JGJ46-2012的要求，在編制并完善審批手續(xù)的臨JGJ46-2012的要求，在編制并完善審批手續(xù)的臨時用電施工組織設計的基礎上，編制了各類電氣設備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗電、操作、檢修工具、絕緣防護用品按時檢定，處于有效狀態(tài)；對電氣設備、線路等定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時整改。未發(fā)生上觸電事故。⑩、“特種設備管理”：針對施工現(xiàn)場普遍使用施工電梯、氧氣瓶、乙炔瓶、塔式和汽車起重機的實際情況，我們分門別類地編制了特種設備的安全操作規(guī)程；特種設備操作人員持證上崗，證書均在有效期內，定期進行專業(yè)培訓；定期對特種設備進行維護。目前沒有發(fā)生操作不當或設備故障造成的人身傷害事故。七、評價結論：從本年度檢查的結果來看，我項目沒有違反國家法律、法規(guī)及相關標準，能嚴格遵守國家有關環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的相關規(guī)定，密切關注法律法規(guī)的變化，并適時調整，嚴格按體系標準執(zhí)行。項目部都能夠有效遵循法律法規(guī)進行施工，未發(fā)生重大安全生產事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無環(huán)境污染事件發(fā)生，未發(fā)生塵肺病、傳染病及其他衛(wèi)生防疫問題事件，無個人或單位投訴。項目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理行為符合法律法規(guī)和標準要求，對于合規(guī)性評價分析所發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，項目部將制定改進措施，以持續(xù)改進項目的安全管理績效。對在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的個別不符合，項目部均能夠及時組織力量進行原因分析，制定糾正和預防措施，并積極開展糾偏活動。通過對糾偏結果的考核，表明糾正措施制訂是適宜的，執(zhí)行結果是有效的。對項目的環(huán)保意識和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的促進作用。附：評價記錄綜述:2016年度合規(guī)性評價綜述序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果1廢水排放中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實施細則污水綜合排放標準中華人民共和國水法國務院關于加強城市供水節(jié)水和水污染防治的通知污水排入城市下水道水質標準 (J3082-2010)1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。項目部每月對污水排放進行檢查、對排污管道進行檢查。所有污水均進入污水管道進行處理后排放。項目部設置化糞池和污水排放溝進行排放。滿足要求2粉塵排放中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國大氣污染防治法地方環(huán)境質量標準和污染物排放標準備案管理辦法1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、施工區(qū)工作車輛揚塵：定時灑水和清掃，減少地面塵源；限制車輛行速，減少物料拋灑和揚塵；經(jīng)常檢查實施目標管理。滿足要求

3噪聲排放中華人民共和國環(huán)境保護法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法城市區(qū)域環(huán)境振動標準(GB10070-88)城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準(GB3096-2014)建筑施工場界噪聲限值控制要求是否得到落實；實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。設備噪聲：全線設備噪聲源采取封閉隔離等降噪措施；通過制定相關規(guī)定，加強噪音設備維護，保證其安全、經(jīng)濟運行；對噪聲的控制實施目標管理；施工區(qū)工作車輛噪聲：通過限速、禁鳴笛措施減少(小)噪聲的產生。滿足要求4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險廢物名錄危險化學品安全管理條例電子廢物污染環(huán)境防治管理辦法一般工業(yè)固體廢物貯存、處置場所污染控制標準控制要求是否得到落實；實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、紙質、塑料、纖維、金屬、耐火磚等類固廢實施較舊領新，供應部回收；2、木質、含油布等類固廢回收；3、辦公產生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產品等類固廢回收處理。滿足要求5能(資)源使用中華人民共和國節(jié)約能源法國務院關于加強節(jié)能工作的決定城市節(jié)約用水管理規(guī)定中華人民共和國清潔生產促進法控制要求是否得到落實；實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、電：生產用電、辦公、生活用電實行定額控制，通過峰谷運行、制度約束嚴格控制電能浪費，對使用部門實施電能目標考核；水：生產用水、辦公、生活用水實行定額控制，通過回收循環(huán)使用，制度約束嚴格控制水資源浪費，對使用部門實施水資源目標考核；油：生產用油、車輛用油實行定額控制，通過制度約束嚴格控制油品浪費；易耗辦公用品：定額控制，通過制度約束嚴格控制浪費。滿足要求

序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果6化學品管理危險化學品目錄危險化學品安全管理條例危險化學品貯存通則控制要求是否得到落實；實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、油料、氧氣、乙炔：通過對采購、運輸、貯存、使用過程制訂了管理制度和安全操作技術規(guī)程，并有效實施予以控制；未發(fā)生安全和污染事件。滿足要求7落后產能淘汰環(huán)境保護法環(huán)境影響評價法建設項目環(huán)境保護管理條例建設項目竣工環(huán)境保護驗收管理辦法環(huán)境保護行政處罰辦法（2010年修正）清潔生產促進法淘汰落后生產能力、工藝和產品的目錄控制要求是否得到落實；實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。1、經(jīng)檢查，目前我公司沒有使用國家規(guī)定的淘汰的產品和工藝。2、目前，我公司尚未受到過相關部門關于環(huán)境污染的投訴和處罰。滿足要求

序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產法中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實施條例1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。外來水泥運輸車輛，由門衛(wèi)室進行登記，傳達安全要求；米購物資運輸車輛，由供應部與其簽訂協(xié)議，明確安全責任；禁止酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現(xiàn)象。未發(fā)生重大交通安全事故。滿足要求9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。編制了火災應急預案，建立了消防組織機構，完善消防管理制度；各場所配備的了相應的消防器材并定期檢查；定期組織相關人員進行消防知識學習和突發(fā)事故演練；項目部每周進行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立即整改。未發(fā)生重大消防安全事故。滿足要求10用電安全中華人民共和國安全生產法漏電保護器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導則可移式電動工具的安全操作要求施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范1、控制要求是否得到落實；2、實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。編制了各類電氣設備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行情況；所有電工持證上崗；所用驗電、操作、檢修工具、絕緣防護用品按時檢定，處于有效狀態(tài)；對電氣設備、線路等定期進行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時整改。未發(fā)生上觸電事故。滿足要求

序號評價項目適用的法律法規(guī)評價內容執(zhí)行情況評價結果11特種設備安全特種設備安全監(jiān)察條例特種設備目錄特種設備質量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定特種設備注冊登記與使用管理規(guī)則特種作業(yè)人員安全技術培訓考核管理辦法壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程起重機械安全監(jiān)察規(guī)正起重機械安全規(guī)程氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程控制要求是否得到落實；實施的效果是否能夠滿足程序和相關法律法規(guī)要求。編制了特種設備的安全操作規(guī)程；特種設備操作人員持證上崗，證書運在有效期內，定期進行專業(yè)培訓和健康檢查；定期對特種設備進行維護。目前沒有發(fā)生操作不當或設備故障造成的人身傷害事故。滿足要求12安全管理國務院關于特大安全事故行政責任追究規(guī)定國務院關于進一步加強安全生產工作的通知生產安全事故報告和調查處理條例生產過程危險和有害因素分類與代碼重大危險源辨識職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定危險性較大的分部分項工程安全管理辦法施工現(xiàn)場高處作業(yè)安全技術規(guī)范1、控制要求是否得到落實；2、實施