風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系評(píng)估記錄表

1隱患排查治理體系評(píng)估記錄表(80構(gòu)(20分)(20分)1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負(fù)責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會(huì)、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。方案，明確工作分工、工作目標(biāo)、實(shí)施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、計(jì)劃，明確培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)學(xué)時(shí)、培1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建實(shí)施方案中主要工作程序與通則、細(xì)則等標(biāo)重預(yù)防體系建設(shè)實(shí)施方案未明確工作任務(wù)、未建立雙重預(yù)防體系組織機(jī)構(gòu)并明確企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評(píng)估不通過(guò)。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計(jì)劃扣2(20分)責(zé)任考核(20分)系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實(shí)記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個(gè)人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進(jìn)行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。標(biāo)準(zhǔn)要求的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件。各部門/崗位。1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，或在安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的(注：各層培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績(jī)單或培訓(xùn)效果體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)體系文件或者內(nèi)容不符合標(biāo)準(zhǔn)要求或企業(yè)實(shí)部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項(xiàng)內(nèi)容不1、未建立考核獎(jiǎng)懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標(biāo)準(zhǔn)的，不得分；考核方法考核記錄扣分查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文件文本。業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等體系文3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、確定(30分)(400的標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實(shí)雙重預(yù)防體系考核獎(jiǎng)懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以接觸職業(yè)病危害的所有工作地點(diǎn)或設(shè)1、未建立作業(yè)活動(dòng)清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)或者工藝操作的，一單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標(biāo)的等職業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/場(chǎng)所/崗位，業(yè)病危害嚴(yán)重的地點(diǎn)/4風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分析(150分)識(shí)方法對(duì)每個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析。辨識(shí)方法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來(lái)源、接觸方式及接觸時(shí)間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害1、未針對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單逐個(gè)作業(yè)活動(dòng)或工藝操作進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析的，缺一項(xiàng)扣5分，針對(duì)該危險(xiǎn)源的現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全的或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣2、未針對(duì)設(shè)備設(shè)施清單逐個(gè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、分析并合理表述，缺一項(xiàng)扣5分。設(shè)備設(shè)施危險(xiǎn)源辨識(shí)未考慮根源性危險(xiǎn)源的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)滿50分為止。物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進(jìn)行識(shí)別的，現(xiàn)有管控措施辨識(shí)不全或者無(wú)針對(duì)性的，一項(xiàng)不符合扣5分，扣滿504、職業(yè)病危害因素檢測(cè)報(bào)告。 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析方法合理辨識(shí)分分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)扣分)5險(xiǎn)評(píng)價(jià)(20分)補(bǔ)充建議措施(20分)(50分)2、參與評(píng)價(jià)人員應(yīng)熟知企業(yè)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，合理評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)級(jí)別正確。針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)增加經(jīng)過(guò)評(píng)審符合要求的補(bǔ)充建議措施并慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管控層級(jí)。應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定為重大風(fēng)險(xiǎn)，存1、針對(duì)評(píng)價(jià)出的不可接受風(fēng)險(xiǎn)未整改或增加10分?？刭Y源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程評(píng)價(jià)人員是否熟知風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)規(guī)則并進(jìn)行正確的評(píng)價(jià)。補(bǔ)充建議措施落實(shí)情況6風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(80分)(50分)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的管控層級(jí)，落實(shí)管控責(zé)單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評(píng)審，并由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審風(fēng)險(xiǎn)的工作場(chǎng)所和崗位，要設(shè)置明顯問(wèn)，未掌握所管控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)存在的危險(xiǎn)有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施，每人抽查或抽考各層級(jí)相關(guān)崗位當(dāng)班人員進(jìn)行詢主要危險(xiǎn)有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評(píng)定驗(yàn)收不通過(guò)。4、每種風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中信息不符合通單未經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審。1、現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄和崗位較大以上風(fēng)詢問(wèn)崗位人員是否了解本崗位導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對(duì)健康的損害及現(xiàn)有管控措施。息系統(tǒng)：類風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清告知培訓(xùn)記錄等資料安全風(fēng)險(xiǎn)和職業(yè)病危害風(fēng)險(xiǎn)公7編制隱患排查清單(100)(20分)內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包含風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細(xì)則》及相應(yīng)行業(yè)實(shí)施指南中附錄內(nèi)容編項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)方標(biāo)準(zhǔn)要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行特點(diǎn)，制定隱患排查計(jì)劃，明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級(jí)別及排查人員等。作場(chǎng)所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標(biāo)志，1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)中的管控措施不具有針對(duì)性和可操作2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項(xiàng)目不未按照細(xì)則要求將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱予通過(guò)。8(150分)一般事故隱患治理(100分)重大事故隱患治產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，由各組織級(jí)別分別按要求組織隱患排查，并及時(shí)、準(zhǔn)確填寫相關(guān)排查記錄。隱患應(yīng)記錄詳實(shí)，如條件允許應(yīng)保留即整改的，由隱患排查組織部門下達(dá)隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級(jí)、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員報(bào)隱患信息。當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時(shí)限落實(shí)整改，并將整改情況及時(shí)反饋至隱患排3、隱患治理單位未按期整改且無(wú)正當(dāng)理由4、隱患整改后未對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)收并出具驗(yàn)收意見(jiàn)的，一項(xiàng)扣5分。息系統(tǒng)：息系統(tǒng)：9理(50分)信息系統(tǒng)應(yīng)用理(50分)(50應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估，并編制事故隱患業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報(bào)有關(guān)部門。1、企業(yè)雙重預(yù)防體系實(shí)現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)活動(dòng)庫(kù)、相關(guān)管理類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等書(shū)制定重大隱患治理方案根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)；重大隱患未按規(guī)定上報(bào)治理方案及治理結(jié)果的，驗(yàn)收評(píng)定不予通過(guò)。系相關(guān)組織機(jī)構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫(kù)、作業(yè)2、未對(duì)所有確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、1、重大事故隱患檔案(含排查理情況及治理效果登錄相關(guān)系統(tǒng)(包括企業(yè)自建系統(tǒng))對(duì)企業(yè)填報(bào)系統(tǒng)信息情況進(jìn)(注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析及評(píng)價(jià)方法合理辨識(shí)(10分)(50溝通4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互企業(yè)每年至少對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進(jìn)行一次系統(tǒng)性評(píng)審。人員等重大變更開(kāi)展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，更新風(fēng)險(xiǎn)信息與風(fēng)險(xiǎn)管控措法律法規(guī)的變化及時(shí)更新隱患排查清扣滿30分為止。3、系統(tǒng)顯示存在無(wú)理由超期未排查的或者用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺(tái)實(shí)現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。1、每年未至少進(jìn)行一次雙重預(yù)防體系運(yùn)行情況評(píng)審的，扣5分。缺項(xiàng)計(jì)。及治理臺(tái)賬現(xiàn)場(chǎng)核查風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理變更情況。外來(lái)人員風(fēng)險(xiǎn)告知卡或記錄、1信息溝通采用方式及溝通的效息，提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果與隱患排查治理的效果和效率。