風(fēng)險分級管控和隱患排查治理體系評估記錄表

1隱患排查治理體系評估記錄表(80構(gòu)(20分)(20分)1、企業(yè)應(yīng)建立雙重預(yù)防體系建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)組成人員應(yīng)包括企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員，企業(yè)主要負責(zé)人擔(dān)任主要領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)，全面負責(zé)企業(yè)雙重預(yù)防體系建設(shè)。負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建設(shè)應(yīng)履行的職責(zé)，并在安全生產(chǎn)責(zé)任制中增加安委會、安全領(lǐng)導(dǎo)小組相關(guān)職責(zé)。方案，明確工作分工、工作目標、實施步驟、工作任務(wù)、責(zé)任人與分工、計劃，明確培訓(xùn)時間、培訓(xùn)學(xué)時、培1、未以正式文件明確建立企業(yè)雙重預(yù)防體系部門負責(zé)人及重要崗位人員雙重預(yù)防體系建實施方案中主要工作程序與通則、細則等標重預(yù)防體系建設(shè)實施方案未明確工作任務(wù)、未建立雙重預(yù)防體系組織機構(gòu)并明確企業(yè)主要負責(zé)人，分管負責(zé)人及各部門負責(zé)人及重要崗位人員相關(guān)職責(zé)的，評估不通過。1、企業(yè)未制定雙重預(yù)防體系建設(shè)培訓(xùn)計劃扣2(20分)責(zé)任考核(20分)系建設(shè)的培訓(xùn)，并如實記錄全體人員的培訓(xùn)教育情況，建立安全教育培訓(xùn)檔案和從業(yè)人員個人安全教育培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)結(jié)束須進行閉卷考試，考核結(jié)果應(yīng)記入培訓(xùn)檔案。標準要求的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件。各部門/崗位。1、企業(yè)應(yīng)建立健全雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，或在安全生產(chǎn)獎懲管理2、培訓(xùn)未分層次、分階段組織的(注：各層培訓(xùn)教材或課件、試卷、成績單或培訓(xùn)效果體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實體系文件或者內(nèi)容不符合標準要求或企業(yè)實部門、職責(zé)、工作內(nèi)容等要求，一項內(nèi)容不1、未建立考核獎懲制度或者制度中未結(jié)合責(zé)任制要求明確考核標準的，不得分；考核方法考核記錄扣分查治理制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文件文本。業(yè)指導(dǎo)書等體系文工作崗位是否已獲取有效的風(fēng)險分級管控和隱患排查治理制度制度或作業(yè)指導(dǎo)書等體系文3風(fēng)險點排查、確定(30分)(400的標準、頻次、方式方法等，并將考核結(jié)果與員工工資薪酬相掛鉤。2、應(yīng)落實雙重預(yù)防體系考核獎懲制度，根據(jù)雙重預(yù)防體系考核結(jié)果予以接觸職業(yè)病危害的所有工作地點或設(shè)1、未建立作業(yè)活動清單，扣10分。清單未涵蓋主要生產(chǎn)作業(yè)活動或者工藝操作的，一單未涉及產(chǎn)生粉塵、化學(xué)物濃度高、噪聲超標的等職業(yè)病危害嚴重的地點/場所/崗位，業(yè)病危害嚴重的地點/4風(fēng)險辨識、分析(150分)識方法對每個作業(yè)活動或工藝操作進行危險源辨識、分析。辨識方法進行危險源辨識、分析并合職業(yè)病危害風(fēng)險點存在的粉塵、化學(xué)物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素及其來源、接觸方式及接觸時間、可能導(dǎo)致的職業(yè)病和健康損害1、未針對作業(yè)活動清單逐個作業(yè)活動或工藝操作進行危險源辨識、分析的，缺一項扣5分，針對該危險源的現(xiàn)有管控措施辨識不全的或者無針對性的，一項不符合扣5分，扣2、未針對設(shè)備設(shè)施清單逐個進行危險源辨識、分析并合理表述，缺一項扣5分。設(shè)備設(shè)施危險源辨識未考慮根源性危險源的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的，一項滿50分為止。物、高溫、噪聲、電離輻射等職業(yè)病危害因素未進行識別的，現(xiàn)有管控措施辨識不全或者無針對性的，一項不符合扣5分，扣滿504、職業(yè)病危害因素檢測報告。 風(fēng)險辨識分析方法合理辨識分分析內(nèi)容有誤或不全的參考本評估標準扣分)5險評價(20分)補充建議措施(20分)(50分)2、參與評價人員應(yīng)熟知企業(yè)評價準則，合理評價，評價級別正確。針對評價出的不可接受風(fēng)險，應(yīng)增加經(jīng)過評審符合要求的補充建議措施并慮管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度，合理確定各等級風(fēng)險的管控層級。應(yīng)判定為重大風(fēng)險而未判定為重大風(fēng)險，存1、針對評價出的不可接受風(fēng)險未整改或增加10分?？刭Y源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程評價人員是否熟知風(fēng)險評價規(guī)則并進行正確的評價。補充建議措施落實情況6風(fēng)險分級管控清單(80分)(50分)點、危險源的管控層級，落實管控責(zé)單應(yīng)由企業(yè)組織相關(guān)部門、崗位人員按程序評審，并由企業(yè)主要負責(zé)人審風(fēng)險的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯問，未掌握所管控風(fēng)險點存在的危險有害因素及可能導(dǎo)致的事故類型及管控措施，每人抽查或抽考各層級相關(guān)崗位當(dāng)班人員進行詢主要危險有害因素、可能導(dǎo)致的事故類型及主要的現(xiàn)有管控措施，評定驗收不通過。4、每種風(fēng)險分級管控清單中信息不符合通單未經(jīng)企業(yè)主要負責(zé)人審。1、現(xiàn)場未設(shè)置風(fēng)險公告欄和崗位較大以上風(fēng)詢問崗位人員是否了解本崗位導(dǎo)致的事故類型及現(xiàn)有管控措了解其接觸的職業(yè)病危害因素及其對健康的損害及現(xiàn)有管控措施。息系統(tǒng)：類風(fēng)險分級管控清告知培訓(xùn)記錄等資料安全風(fēng)險和職業(yè)病危害風(fēng)險公7編制隱患排查清單(100)(20分)內(nèi)容及標準應(yīng)包含風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源及控制措施。職業(yè)病隱患排查清單應(yīng)參照《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系細則》及相應(yīng)行業(yè)實施指南中附錄內(nèi)容編項目及標準應(yīng)符合雙重預(yù)防體系相關(guān)方標準要求。職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理排查清單應(yīng)包含《用人單位職業(yè)病隱患排查治理體系企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。作場所和區(qū)域，未設(shè)置明顯的警示標志，1、未建立生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單，扣30分。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單內(nèi)排查內(nèi)容及標準中的管控措施不具有針對性和可操作2、未建立基礎(chǔ)管理類隱患排查清單，扣20分。基礎(chǔ)管理類隱患排查清單中排查項目不未按照細則要求將風(fēng)險分級管控清單中各風(fēng)險點、危險源的控制措施作為生產(chǎn)現(xiàn)場類隱予通過。8(150分)一般事故隱患治理(100分)重大事故隱患治產(chǎn)的需要和特點，由各組織級別分別按要求組織隱患排查，并及時、準確填寫相關(guān)排查記錄。隱患應(yīng)記錄詳實，如條件允許應(yīng)保留即整改的，由隱患排查組織部門下達隱患整改通知，并填寫如下內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、建議整改措施、治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人、治理期限等內(nèi)容。并以適當(dāng)方式向從業(yè)人員報隱患信息。當(dāng)對隱患存在的原因進行分析，制定可靠的治理措施和應(yīng)急措施或預(yù)案，估算整改資金并按規(guī)定時限落實整改，并將整改情況及時反饋至隱患排3、隱患治理單位未按期整改且無正當(dāng)理由4、隱患整改后未對整改情況進行驗收并出具驗收意見的，一項扣5分。息系統(tǒng)：息系統(tǒng)：9理(50分)信息系統(tǒng)應(yīng)用理(50分)(50應(yīng)當(dāng)及時組織評估，并編制事故隱患業(yè)應(yīng)組織對治理情況進行復(fù)查評估，并將治理結(jié)果按規(guī)定上報有關(guān)部門。1、企業(yè)雙重預(yù)防體系實現(xiàn)信息化管理，相關(guān)信息系統(tǒng)中企業(yè)基本信息、雙重預(yù)防體系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)活動庫、相關(guān)管理類別、影響范圍和風(fēng)險程度以及對事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等書制定重大隱患治理方案根據(jù)相關(guān)標準，發(fā)現(xiàn)應(yīng)定性為重大隱患而企業(yè)未發(fā)現(xiàn)或者定性的，驗收評定不予通過；重大隱患未按規(guī)定上報治理方案及治理結(jié)果的，驗收評定不予通過。系相關(guān)組織機構(gòu)及人員、設(shè)備設(shè)施庫、作業(yè)2、未對所有確定的風(fēng)險點進行危險源辨識、1、重大事故隱患檔案(含排查理情況及治理效果登錄相關(guān)系統(tǒng)(包括企業(yè)自建系統(tǒng))對企業(yè)填報系統(tǒng)信息情況進(注：采用系統(tǒng)內(nèi)不存在的風(fēng)險辨識分析及評價方法合理辨識(10分)(50溝通4、企業(yè)應(yīng)用自建信息系統(tǒng)應(yīng)與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互企業(yè)每年至少對雙重預(yù)防體系建設(shè)情況進行一次系統(tǒng)性評審。人員等重大變更開展危險源辨識、風(fēng)險評價，更新風(fēng)險信息與風(fēng)險管控措法律法規(guī)的變化及時更新隱患排查清扣滿30分為止。3、系統(tǒng)顯示存在無理由超期未排查的或者用自建信息系統(tǒng)，未與相關(guān)監(jiān)管部門信息平臺實現(xiàn)信息互聯(lián)互通的，該要素不得分。1、每年未至少進行一次雙重預(yù)防體系運行情況評審的，扣5分。缺項計。及治理臺賬現(xiàn)場核查風(fēng)險管控和隱患排查治理變更情況。外來人員風(fēng)險告知卡或記錄、1信息溝通采用方式及溝通的效息，提高風(fēng)險管控效果與隱患排查治理的效果和效率。