常規(guī)產(chǎn)品合同評(píng)審程序

常規(guī)產(chǎn)品協(xié)議評(píng)審程序DC/CX07-01本程序是依據(jù)質(zhì)量管理體系—汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)行ISO/TS16949:2023版的特殊規(guī)定，結(jié)合本公司的實(shí)際編制的，是本公司質(zhì)量管理體系程序文獻(xiàn)之一。本程序由公司經(jīng)營部提出并歸口。本程序由公司經(jīng)營部負(fù)責(zé)起草。本程序重要起草人：日期：2023.09.10審核人：日期：2023.09.15批準(zhǔn)人：日期：2023.09.18協(xié)議評(píng)審流程責(zé)任單位/人流程描述相關(guān)資料/質(zhì)量記錄經(jīng)營部經(jīng)營部經(jīng)營部經(jīng)營部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)異常生產(chǎn)評(píng)審確認(rèn)評(píng)審顧客溝通年意向協(xié)議/月訂單年銷售計(jì)劃（月生產(chǎn)計(jì)劃）查庫在訂單加蓋確認(rèn)章生產(chǎn)異常生產(chǎn)評(píng)審確認(rèn)評(píng)審顧客溝通年意向協(xié)議/月訂單年銷售計(jì)劃（月生產(chǎn)計(jì)劃）查庫在訂單加蓋確認(rèn)章交付交付滿足在規(guī)定期間內(nèi)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃NO下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃YES電話協(xié)議/訂單記錄年銷售計(jì)劃月份生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃1.合用范圍本程序合用常規(guī)產(chǎn)品的協(xié)議評(píng)審。2.目的本程序規(guī)定了本公司常規(guī)產(chǎn)品銷售協(xié)議的評(píng)審管理辦法，以保證營銷活動(dòng)的正常運(yùn)營，充足滿足顧客對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定和盼望。3.術(shù)語和定義3.1本程序采用ISO/TS16949:2023版質(zhì)量管理體系規(guī)定的相關(guān)術(shù)語和定義。3.2常規(guī)產(chǎn)品：指本公司具有完整的產(chǎn)品/工藝所可以批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。4.職責(zé)4.1經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織常規(guī)產(chǎn)品協(xié)議的評(píng)審、協(xié)調(diào)工作，是常規(guī)產(chǎn)品協(xié)議的歸口管理部門，并負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果傳遞至相關(guān)部門。5.工作程序5.1本公司的協(xié)議形式有：年初意向供貨協(xié)議、訂單。5.2協(xié)議評(píng)審5.2.1年初意向供貨協(xié)議的評(píng)審5.2.1.1經(jīng)營部與顧客簽訂全年供貨數(shù)量（或供貨比例）的意向協(xié)議前，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、供貨數(shù)量（或供貨比例）、產(chǎn)品價(jià)格、計(jì)算方式、交付方式、交付地點(diǎn)、交付周期、運(yùn)送方式、運(yùn)費(fèi)的承擔(dān)等方面進(jìn)行確認(rèn)。若有疑問，應(yīng)及時(shí)與顧客聯(lián)系。5.2.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)周期及對(duì)交付期限提供依據(jù)。5.2.1.3若協(xié)議中顧客提出價(jià)格變動(dòng)，或發(fā)生原材料、零配件漲價(jià)，需重新進(jìn)行價(jià)格評(píng)審，具體執(zhí)行《投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理程序》。5.2.1.4若協(xié)議中顧客提出其他新的規(guī)定，則執(zhí)行《投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理程序》5.2相應(yīng)條款進(jìn)行評(píng)審。5.2.1.5經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織年意向協(xié)議的評(píng)審。5.2.1.6當(dāng)在協(xié)議評(píng)審中發(fā)現(xiàn)協(xié)議難以履行時(shí)，由經(jīng)營部與顧客聯(lián)系，進(jìn)行協(xié)商修訂協(xié)議內(nèi)容。5.2.1.7評(píng)審時(shí)各相關(guān)部門將評(píng)審意見填入“協(xié)議評(píng)審表”。5.2.1.8由經(jīng)營部與顧客簽訂協(xié)議。5.2.1.9協(xié)議簽訂后，經(jīng)營部將之編入“全年銷售計(jì)劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下達(dá)相關(guān)部門。5.2.2供貨訂單的評(píng)審（月訂單或零星訂單）5.2.2.1經(jīng)營部計(jì)劃員接到顧客的訂單，對(duì)產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、價(jià)格、數(shù)量和交付期予以確認(rèn)，若有疑問，在1個(gè)工作日或顧客規(guī)定的時(shí)間內(nèi)與顧客聯(lián)系。5.2.2.2經(jīng)營部計(jì)劃員查詢成品庫庫存情況，若能滿足顧客首批交付規(guī)定，由計(jì)劃員簽字確認(rèn)。5.2.2.3經(jīng)營部根據(jù)訂單和庫存狀況下達(dá)“臨時(shí)供貨申請(qǐng)單”，應(yīng)明確產(chǎn)品名稱、零件號(hào)、發(fā)貨產(chǎn)品數(shù)量，應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品數(shù)量、入庫日期及顧客實(shí)際的交付日期、通過書面的方式傳遞到生產(chǎn)部。生產(chǎn)部在規(guī)定期間內(nèi)評(píng)審“臨時(shí)供貨申請(qǐng)單”。5.2.2.4若生產(chǎn)制造部有疑問，在規(guī)定期間內(nèi)反饋，經(jīng)營部平衡后，若不能滿足訂單規(guī)定的，在1個(gè)工作日內(nèi)與顧客聯(lián)系，取得一致意見。5.2.2.5由經(jīng)營部計(jì)劃員根據(jù)顧客的要貨時(shí)間，告知庫房，由庫房做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備。產(chǎn)品交付時(shí)，經(jīng)營部做好記錄，注明交付的時(shí)間、數(shù)量。5.2.2.6當(dāng)顧客訂單為電話方式時(shí)，經(jīng)營部計(jì)劃員需進(jìn)行登記”，并盡也許地規(guī)定顧客采用可確認(rèn)的書面訂單。5.2.2.7若顧客有規(guī)定，經(jīng)營部應(yīng)確認(rèn)的訂單副本返回給顧客。5.3協(xié)議修訂5.3.1由于顧客的因素導(dǎo)致協(xié)議變更時(shí)，由涉及的部門按5.2.1和5.2.2條款進(jìn)行。5.3.2由于本公司導(dǎo)致的協(xié)議變更5.3.2.1責(zé)任部門與經(jīng)營部進(jìn)行協(xié)商，并取得一致意見，經(jīng)營部依據(jù)協(xié)商結(jié)果與顧客聯(lián)系協(xié)調(diào)。5.3.2.2若顧客批準(zhǔn)修改意見，則由經(jīng)營部與顧客簽訂新的協(xié)議/訂單。5.3.2.3若顧客批準(zhǔn)修改但提出新的意見，則按5.2.1和5.2.2條款重新進(jìn)行評(píng)審。5.3.2.4若顧客不批準(zhǔn)修改，則按原協(xié)議進(jìn)行。5.3.3協(xié)議變更后，經(jīng)營部在1個(gè)工作日內(nèi)交變更結(jié)果以“協(xié)議更改告知單”的形式告知各執(zhí)行部門。5.3.4有關(guān)協(xié)議變更的商務(wù)交涉由經(jīng)營部負(fù)責(zé)。5.4協(xié)議管理本程序中涉及的產(chǎn)品協(xié)議/訂單及協(xié)議評(píng)審資料由經(jīng)營部集中存檔管理。6.相關(guān)/支持性文獻(xiàn)《投標(biāo)、報(bào)價(jià)管理程序》7