單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表

單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控自查表單位：河南省煤炭地質(zhì)勘察研究總院2012年5月30日部門責(zé)任人姓名責(zé)任人職務(wù)業(yè)務(wù)工作職責(zé)黨風(fēng)廉政職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、中層干部任免2、大中專學(xué)生招聘3、大額資金運(yùn)作4、領(lǐng)導(dǎo)干部職務(wù)消費(fèi)5、財(cái)務(wù)資金審批支付6、工程項(xiàng)目款回收7、工程項(xiàng)目業(yè)務(wù)往來8、工資、獎(jiǎng)金分配9、項(xiàng)目預(yù)決算10、項(xiàng)目立改廢11、職工子女就業(yè)12、離崗掛編人員再上崗13、退休職工生活待遇14、生產(chǎn)及非生產(chǎn)性費(fèi)用管理15、合同管理16、院務(wù)公開17、民主管理18、領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報(bào)告一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)一級(jí)二級(jí)二級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)三級(jí)外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、物資設(shè)備采購2、地質(zhì)工作項(xiàng)目招投標(biāo)3、基本建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)4、房、水、電維修5、廢舊物資處置一級(jí)一級(jí)二級(jí)三級(jí)三級(jí)自我防控措施一、“三重一大”事項(xiàng)廣泛征求職工意見，認(rèn)真開展調(diào)研，履行請(qǐng)示匯報(bào)制度，召開黨政工和相關(guān)人員擴(kuò)大會(huì)議，充分聽取意見，實(shí)行科學(xué)決策二、工程項(xiàng)目招投標(biāo)按照行業(yè)規(guī)定，集體研究決策，科學(xué)制定招投標(biāo)書，認(rèn)真履行招投標(biāo)程序，堅(jiān)持以質(zhì)量取信，以管理取勝，杜絕行業(yè)不正之風(fēng)三、工程項(xiàng)目資金管理按照工程項(xiàng)目，根據(jù)合同規(guī)定，實(shí)行成本控制，抓好項(xiàng)目預(yù)決算，嚴(yán)把項(xiàng)目資金回收和支付關(guān)，加強(qiáng)項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié)的管理，把每一個(gè)工程項(xiàng)目落實(shí)為“廉政項(xiàng)目”四、生產(chǎn)和非生產(chǎn)性費(fèi)用支出按照實(shí)事求是原則，認(rèn)真執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，履行好相關(guān)人員簽字程序，開展票據(jù)驗(yàn)收審計(jì)，謹(jǐn)防假票據(jù)，杜絕跑冒滴漏五、工資、獎(jiǎng)金、退休職工生活待遇嚴(yán)格按照相關(guān)政策規(guī)定，科學(xué)制定分配方案，履行職工民主管理程序，抓好職工工資獎(jiǎng)金分配工作，不折不扣發(fā)放退休職工待遇六、基地項(xiàng)目建設(shè)及修繕廣泛征求意見，集體研究，搞好規(guī)劃，認(rèn)真抓好項(xiàng)目預(yù)算，實(shí)行集體招標(biāo)，選準(zhǔn)建設(shè)隊(duì)伍，保質(zhì)保量抓好項(xiàng)目，杜絕“形象工程七、院務(wù)公開，民主管理加強(qiáng)組織建設(shè)，發(fā)揮基層民管小組作用，通過職代會(huì)、經(jīng)管工作會(huì)、職工大會(huì)，公開專欄，開展好公開工作，認(rèn)真落實(shí)好職工的知情權(quán)、參與權(quán)