《紅星集團公司3-5年人力資源規(guī)劃方案》(doc-15)

___________________________________________________________________________________________________________紅星集團公司3－5年人力資源規(guī)劃方案一、紅星集團公司人力資源現狀盤點截止至2004年9月30日，公司有在職員工1378人。1、員工年齡結構20-25歲的員工92人；26-30歲的員工320人；31-35歲的員工377人；36-40歲的員工197人；41-45歲的員工164人；46-50歲的員工91人；51-55歲的員工127人；56-60的員工10人。表一：公司員工年齡情況表年齡段20-2526-3031-3536-4041-4546-5051-5556-60人數923203771971649112710占總人數的%6.6823.2227.3514.311.96.69.220.732、員工學歷結構小學學歷的85人；初中學歷的242人；高中（含職高）學歷的158人；技校學歷的367人；中專（含中師）學歷的160人；大專學歷的242人；大學學歷的79人。表二：公司員工學歷情況表學歷層次小學初中高中技校中專大專大學人數8528715836716024279占總人數的%6.1720.8311.4726.6311.6117.565.733、員工職位分類情況高層領導者7人；中層管理者合計53人；應用技術類78人；專業(yè)支持類58人；行政服務類165人；研發(fā)類5人；資源調劑族11人；銷售類2人；市場類2人；銷售服務類5人；生產支持族106人；技術工330人；操作工546人；尚在實習期，未確定職位的11人。表三：公司員工職位分類情況表職位族/類人數占總人數的%高層領導者70.51檔案中級0檔案初級665、生產分廠職位統(tǒng)計公司六大生產分廠共有員工797人；占全公司員工總數的57.8%；各生產廠職位構成情況及人數統(tǒng)計如下。表五：各生產分廠職位結構表職位族類/層級各生產分廠職位及人數分布情況部門硫酸廠磷酸廠磷銨廠普鈣廠合成氨給水廠中層管理者Ⅱ222222中層管理者Ⅰ111111應用技術類Ⅲ111111應用技術類Ⅱ625752應用技術類Ⅰ464142生產支持族Ⅱ000010生產支持族Ⅰ211121行政服務類Ⅰ111121技術工Ⅳ111111技術工Ⅲ222222技術工Ⅱ272320262919技術工Ⅰ001110操作工Ⅳ662671操作工Ⅲ1297984操作工Ⅱ10346499510136操作工Ⅰ1571040實習期043030合計183112101154174736、生產分廠員工年齡結構統(tǒng)計表表五：各生產分廠員工年齡結構表職位族類/層級各生產分廠職位及人數分布情況部門硫酸廠磷酸廠磷銨廠普鈣廠合成氨給水廠20-2512010819326-3023222527661531-3558403234481736-4030181129201241-4531572614946-501527103851-552448174956-60111300合計183112101154174737、各生產分廠員工學歷構成情況統(tǒng)計表表五：各生產分廠職位結構表學歷層次各生產分廠職位及人數分布情況部門硫酸廠磷酸廠磷銨廠普鈣廠合成氨給水廠小學1751018512初中481918643021高中（職高）326424164技校594439286612中專（中師）317149248大專21111092412大學3106294合計183112101154174738、2001年-2004年9月公司離職人員（解除勞動合同人員）信息匯總。表六（1）2001年紅星集團公司離職人員信息匯總表（14人）姓名年齡原部門/崗位最高學歷所學專業(yè)職稱李文娟19普鈣廠/見習期中專會計電化劉云秋35硫酸廠/焙燒初中盧建坤28磷銨廠值班長中技化工肖春輝26合成氨廠變脫中技化工張錦標27安全環(huán)保處副處長大專化工設備制造與維修機械助工吳黎明29黨委工作部副部長中專助理政工師羅國松24新分人員見習期大學技術經濟周肅斌36合成氨廠設備員大學汽車內燃機工程師石斌27硫酸廠成品中技采礦徐盛莉30質檢中心分析員中技化工繆順勇27合成氨廠合成中技化工張連清31質檢中心分析員中技分析孫旋28計控中心總降中技電儀王海波25合成氨廠造氣中技機械表六（2）2002年紅星集團公司離職人員信息匯總表（239人）姓名年齡原部門/崗位最高學歷所學專業(yè)職稱代家慶23合成氨/精煉中技計算機運用趙文正24計控/電氣修試大專供用電技術電氣技術員唐宵29銷售公司業(yè)務員大專工業(yè)電氣自動化技術電氣技術員劉艷27新分人員見習期大學機械工藝與制造李同春27硫酸廠制酸大學化學工程工藝助工楊兵26磷酸廠制酸大學化學工程工藝助工王自強28新分人員見習期大學國際貿易因三方公司改制共有173人與紅星集團公司解除勞動合同。因銷售公司改制與紅星集團公司解除勞動合同的51人。因進出口公司改制與紅星集團公司解除勞動合同的8人。表六（3）2003年紅星集團公司離職人員信息匯總表（20人）姓名年齡原部門/崗位最高學歷所學專業(yè)職稱廖建民27合成氨廠/變脫職高財會李源24磷酸廠/制酸職高鄭凱文20質檢中心/見習期中專化工分析全洪令20質檢中心/見習期中專工業(yè)分析曾勇26磷酸廠/制酸中技商品廣告周炳忠27計控中心/電氣修試大專供用電技術電氣技術員沐國華39綜發(fā)公司/勞資員大專中文中教一級洪志強24硫酸廠/4#制酸大專精細化工羅志剛32財務處/會計大專電算會計馮雪梅33財務處/會計大專市場營銷助理會計師劉燕敏30供應公司/計劃員中技化工工藝經濟初級黃雄33綜發(fā)公司/副經理大專政教政工師楊飆25計控中心/儀表維修大專生產過程自動化儀表技術員高倫26普鈣廠/球磨中技造紙王樹剛27計控中心/儀表維修大專電氣自動化儀表技術員何昉26合成氨廠中技體工電工李春元35合成氨廠/造氣初中衛(wèi)萍29合成氨廠中專幼師小教一級張硯吉24合成氨廠/變脫中專會計電算化徐麗輝35總工室/科協管理大學應用物理計算機應用工程師表六（4）2004年（9月）紅星集團公司離職人員信息匯總表（18人）姓名年齡原部門/崗位最高學歷所學專業(yè)職稱李金梅33經營部/業(yè)務員大學企業(yè)管理工業(yè)經濟師李云晉31經營部/業(yè)務員高中熱機劉懿33經營部/業(yè)務員職高化工機械政工員梁任祥32經營部/業(yè)務員中技化工袁智29經營部/業(yè)務員大專企業(yè)管理凌浩25經營部/業(yè)務員大專煙草經營與管理萬鑌31綜發(fā)公司/業(yè)務員高中鄒偉33綜發(fā)公司/業(yè)務員中技體工張永春22磷銨廠/保全工中?；C械機械技術員陳學兵28合成氨廠/技術員大專生產過程自動化電氣助工張玉東21磷銨廠/保全工中專化工機械機械技術員李雪梅31合成氨廠/精煉中技化工馮睿30合成氨廠/工段長大?；すに嚬に囍た紫椴?7合成氨廠/合成中技電工陳秋良22磷酸廠/實習中?；し治龃?6合成氨廠/脫硫中技化工工藝王小紅22磷銨廠/實習中?；すに嚵蛀?2普鈣廠/操作工1中專幼教注：扣減屬公司業(yè)務劃轉后的變動的6人外，本年度辭職人數12人。9、2003年公司臨時工使用情況統(tǒng)計表。用工部門用工數量長期用工數主要用工崗位硫酸廠333#料倉下料磷酸廠1111磨機6人；均化5人磷銨廠4040DAP操作24人；NPK操作16人合成氨廠8686卸焦煤25人；供焦51人；鍋爐10人。普鈣廠3030操作22人；打料2人；鏟煤6人。給水廠2525氟鈉16人；投石灰4人；渣壩5人電儀部11地磅秤維護1人。采供部6363編織袋倉庫3人；下磷礦石60人。倉儲部239239產品包裝219人；站臺倒運20人。二、紅星集團公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃及業(yè)務規(guī)劃三、紅星集團公司人力資源理念紅星集團公司的人力資源理念是：人是一切物質和精神財富的創(chuàng)造者，是企業(yè)發(fā)展振興的力量源泉，企業(yè)的一切管理活動，始終遵循以人為本的管理思想；同時倡導終身學習，不斷為員工創(chuàng)造實現職業(yè)理想的機會，掌握終生就業(yè)的本領?！耙匀藶楸尽钡墓芾硭枷?，為開拓者搭建成功的階梯，為進取者提供創(chuàng)業(yè)的舞臺，創(chuàng)造條件成就員工的理想，為員工創(chuàng)造施展才華的機會，提供充分發(fā)揮自身潛能和實現自我價值的空間。堅持“不拘一格”的用人思想，按照“給機會，壓擔子，聽公論，看實績”的原則，打破學歷、職稱、民族、性別、職務和一切人為的屏障，實行“能者上，平者讓，庸者下”的用人機制。堅持“一手放權，一手監(jiān)督”的授權之道，組織與個人之間既充分信任又絕不放縱。一切管理行為都以人為中心，突破形式主義把簡單的問題復雜化的局限，從簡單出發(fā)，刪繁就簡。四、紅星集團公司人力資源戰(zhàn)略和策略根據紅星集團公司的人力資源現狀，結合面向未來的發(fā)展戰(zhàn)略，紅星集團公司的人力資源戰(zhàn)略是：一定時期內，紅星集團公司機制的作用大于人的作用；要建立發(fā)展、發(fā)揮大多數人能力的機制，而不是強調“明星作用”。配合公司向市場化轉型的經營戰(zhàn)略，在管理體系中也引入市場觀念，提倡開放，認可競爭，鼓勵市場認可的職業(yè)化精神。將關鍵人才作為公司級資源統(tǒng)一進行整合和調配；人力資源政策必須有利于促進其內部流動。在將現有基礎管理進行優(yōu)化、固化的基礎上，需要將關注點更多地投入如何通過人力資源管理體現公司的價值導向策略是：關鍵人才繼續(xù)以內部培養(yǎng)為主，適當引進職業(yè)化人才；同時考慮更有效地利用外部人力資源。以市場和客戶為出發(fā)點，以流程為基礎，強化內部客戶概念，強化協作；營造團隊文化，鼓勵團隊績效、團隊能力。重視長期績效，短期效益服從于長期績效；強調對人的素質開發(fā)和培養(yǎng)。側重非經濟性激勵，適當提升經濟性激勵的水準和有效性。五、紅星集團公司人力資源規(guī)劃（一）公司人員定編規(guī)劃公司現有員工1378人，內退員工190人。至2005年末，公司員工預計需要人員1328人，減員50人。（按2002年公司與全省平均水平相比，達到平均水平的人工成本線，紅星集團公司必須減員175人）。宏觀定編制：現狀：領導管理族占4.58%；生產支持族占7.79%；職能支持族占12.23%；技術族占5.87%；生產族占63.23%；市場營銷族占0.57%；資源調劑族占0.64%；后勤服務族占5.08%。規(guī)劃：至2007年，領導管理族占%；生產支持族占%；職能支持族占%；技術族占%；生產族占%；市場營銷族占%；資源調劑族占%；后勤服務族占%。具體規(guī)劃：1、營銷中心：按現行編制有22人，不考慮市場部、銷售部人員數量，至2005年預計設置40人。部門名稱現有人數2005年計劃定編制2007年計劃定編制市場部135銷售部21230營銷支持部677成品采購部71015用戶服務部688合計224065注：本編制規(guī)劃是紅星集團公司員工調整的依據，新員工的招用考慮采取以紅農名義簽訂勞動關系。2、制造中心：（現定編制為1193人，實有人數為1161人，預計至2005年末編制數調整至1143人，實有人數按定編人數配全）即制造中心2005年人員預計可調劑出至少20人，若按現有人員確定編制，則可調劑出至少38人。（1）合理確定編制；（2）通過對2#、3#硫酸系統(tǒng)技術改造，減少人員職數計50－60人。部門名稱截止2004年9月現有人數現有定編制2005年計劃定編制2007年計劃定編制生產管理部24（含書記）2727研發(fā)部98101105采供部545550倉儲管理部333232電儀服務部105106106磷酸廠112119119磷銨廠119131硫酸廠183180120普鈣廠154159合成氨廠175179給水廠106105合計11121194注：部門缺員部份現由臨時工抵崗。3、支持中心職能支持部門：現有96人，預計2005年縮減至85人。（1）減員增效（2）行政管理部駐昆辦業(yè)務劃轉，縮減5人。部門名稱現有人數現有定編制2005年計劃定編制2007年計劃定編制總經理室998人力資源部887資產財務部394040行政管理部191710質安環(huán)保部11119信息管理部101110合計9696844、支持中心黨群部門：現有89人，預計2005年縮減至50人。（1）保衛(wèi)部門衛(wèi)工作劃轉，縮減30人（2）減員增效部門名稱現有人數現有定編制2005年計劃定編制2007年計劃定編制黨委工作部81010紀檢監(jiān)察部544工會444退管會663保衛(wèi)部656838合計8892595、支持中心后勤部門：現有51人（是否含承包人？），預計2005年縮減至10人。（1）部份業(yè)務人員劃轉到紅星集團公司本部（2）綜發(fā)公司進行改制。崗位名稱現有人數現有定編制2005年計劃定編制2007年計劃定編制計劃生育管理111俱樂部管理32其余職能取消取消3（二）職位編制規(guī)劃在第（一）定編制規(guī)劃的基礎上進行。1、領導管理族職位編制規(guī)劃：領導管理族高層領導者三層級現有2人；二層級現有6人；一層級現由二層級兼職。（營銷及制造總監(jiān)職位暫不設置，2007年規(guī)劃設置財務總監(jiān)職位及行政總監(jiān)職位）。領導管理族中層管理者三層級現有2人，至2007年規(guī)劃編制維持不變；二層級現有36人（有2人外聘），至2007年規(guī)劃編制縮減2個編制（綜發(fā)公司改制，相關職能重新分配）；一層級現有16人，至2007年規(guī)劃編制在13人（綜發(fā)改革后醫(yī)院縮減、門衛(wèi)管理工作的劃轉、駐昆辦業(yè)務的劃轉）。2、職能支持族職位編制規(guī)劃（注：職位定位為一層級的職位，職位規(guī)劃不在此列）：職能支持族專業(yè)支持類現無四層級職位，至2007年規(guī)劃編制設置3個職位（人力資源管理、資產財務管理、信息管理）；行政服務類維持現有編制不變。三層級職位現有人；基本保持不變。二層級職位現有人；為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的80%。一層級職位現有人；符合一層級規(guī)定的員工嚴格執(zhí)行職位定位；同時為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證各層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的20%。3、技術族職位編制規(guī)劃：技術族應用技術類及研發(fā)類目前均無四層級職位，至2007年規(guī)劃編制設置2個職位（技術專家）三層級職位現有3個，（研發(fā)類1個、應用技術類2個），至2006年規(guī)劃增加職位各1個，至2007年規(guī)劃編制各增加設置2個。二層級職位現有個，至2005年規(guī)劃增加10個，至2007年規(guī)劃增加30個。為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的80%。一層級職位現有個，至2005年規(guī)劃增加10個，至2007年規(guī)劃增加20個。為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的20%。4、市場營銷族職位編制規(guī)劃5、資源調劑族市場營銷族職位編制規(guī)劃6、生產族職位編制規(guī)劃生產族現有四層級職位個（工段長），計劃于2005年增加資深操作專家8個（六個分廠、二個部門各1個）；2007年增加資深操作專家14個；（資深專家適用操作能手管理辦法）現有三層級職位個（值班長），計劃于至2005年規(guī)劃增加高級操作工/技術工16個（每個分廠及二個部門各2個），至2007年規(guī)劃編制各增加設置20個。（高級操作工適用操作能手管理辦法）現有二層級職位個，總職數保持不變。為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的80%?，F有一層級職位個，總職數保持不變。為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的20%，符合一層級條件的人員正常按一層級設置。7、后勤服務族職位編制規(guī)劃此族類伴隨綜合發(fā)展公司的改革，計劃于2005年取消此職位族類的設置。8、生產支持族職位編制規(guī)劃生產支持族現有三層級職位個，維持編制數不變。現有二層級職位個，總職數保持不變。為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的80%?，F有一層級職位個，總職數保持不變。為保證一層級人員的職業(yè)發(fā)展空間及保證二層級人員的合理流動，設置此層級人數為一、二層級總人數的20%，符合一層級條件的人員正常按一層級設置。（以上所有職位及層級的調整適用職業(yè)發(fā)展管理辦法及職位管理辦法）（三）人員配置規(guī)劃員工職位確認后，職位調整應按規(guī)定統(tǒng)一調整，職位調整應遵循員工個人業(yè)績及素質傾向的原則。1、人員職位晉升：按職位層級規(guī)劃，每年調整一次。各部門同類職位工作人員間按比例，績效優(yōu)異的低層級的員工向上晉升；2、人員職位降級：按職位層級規(guī)劃，每年調整一次。各部門同類職位工作人員間按比例，績效評價差的低層級的員工向下降級；3、人員職位異動調整：職位異動是指不同類職位間的調整，不同類職位間的調整統(tǒng)一采取競爭上崗的辦法。（四）教育培訓規(guī)劃見公司培訓體系內容。1、第一階段：2005年完成培訓系統(tǒng)建設（1）目標：搭建健全的培訓管理體系，實現培訓工作的全面科學管理，為邁向學習型組織做好基礎性工作；通過培訓提升員工技能，提高工作績效，提升員工競爭能力。（2）核心措施：☆健全培訓管理制度和規(guī)范培訓流程☆明確培訓相關人員的職責，努力搭建“心理契約”，貫徹實施以人為本的管理理念，尊重員工、尊重人才，使員工個人的發(fā)展目標與企業(yè)的目標規(guī)劃相結合?！罱⑼晟频呐嘤栒n程體系☆建設培訓信息系統(tǒng)包括培訓需求信息、員工職業(yè)發(fā)展信息、計劃信息、實施信息、課程信息、師資信息、培訓公司信息、培訓協議信息、競爭對手的培訓信息等等。2、第二階段：（至2006年）文化建設（1）目標：塑造紅星集團公司的學習文化，形成良好的學習氛圍。（2）核心措施☆營造軟環(huán)境，實現員工與崗位的雙向和諧匹配；營造尊重知識、人才的環(huán)境；營造競爭環(huán)境，使人才的成長既有壓力也有動力?！罡纳朴箔h(huán)境☆建立完善的知識管理系統(tǒng)☆掌握和利用先進的培訓技術和學習方法，降低培訓成本，提高培訓效率☆全面提升紅星集團公司內部的培訓能力：加強內部培訓師隊伍建設，建立形式多樣的交流平臺3、效益優(yōu)化（2007年）（1）目標：實現學習文化的價值轉化，達到文化和效益的雙益（2）核心措施：☆對培訓績效實行量化管理☆實現“沒有培訓的培訓”，構建“培訓超市”，員工自主選擇培訓內容，降低培訓管理成本☆建立員工自主學習的機制☆培育促進培訓成果轉化的工作環(huán)境。提高各級管理者的支持度，建立崗位輪換制等。（五）招聘選拔規(guī)劃1、2005年人員需求招募計劃：總需求：1328人預計流失人員：25人公司進行相關改革后剩余人員：1337人預計需招募人員16人。2、2007年人員需求招募計劃：總需求：預計流失人員：預計需招募人員：（六）工資分配規(guī)劃工資增長遵循兩低于的原則，年度預算按照為人工成本付費、建立薪酬激勵、參考勞動力市場的原則進行。1、普遍調資：公司上一年度實現利潤，下一年度工資總額由人力資源部根據兩低于的原則提出增資方案，經公司人力資源委員會審批后執(zhí)行；公司上一年度經營虧損，下一年度工資總額由人力資源部根據兩低于的原則提出減資方案，經公司人力資源委員會審批后執(zhí)行。2、獎金：公司上一年度實現利潤或遇政府、集團公司政策規(guī)定發(fā)放獎金時，由人力資源部、資產財務部根據公司總體情況，制定分配方案，經公司人力資源委員會審批后執(zhí)行。3、公司薪資體系一般不進行重大調整，除非遇重大戰(zhàn)略調整及職責變化時。六、紅星集團公司人工成本規(guī)劃（一）人工總成本規(guī)劃2003年人工成本總額占紅星集團公司產品銷售收入5.8%；2004年預計人工成本總額占紅星集團公司產品銷售收入6.4%(按預算數)；計劃至2005年人工成本總額占紅星集團公司產品銷售收入的%。（二）勞動報酬總額規(guī)劃2003年勞動報酬總額占人工成本總額的76.04%（總額里是否包含家屬工費用），其中：1、家屬工：現有勞動報酬分配占人工總成本的1.78%；2、臨時工：現有勞動報酬分配占人工總成本的18.34%；（此比例里含家屬工報酬）3、公司在冊員工：現有勞動報酬占人工總成本的57.69%（1）在崗員工：4、離崗休養(yǎng)員工：現有勞動報酬分配為96萬元，達到人工總成本的2.44%。到2005年末止，離崗休養(yǎng)員工人數凈增加數應控制在10人以內；至2007年末止，離崗休養(yǎng)員工人數凈增加數應控制在20人以內。（三）社會保險費用規(guī)劃社會保險費用統(tǒng)一按國家政策執(zhí)行，但是作為與員工工資總額相關的計算指標，在工資調整時一并計算人工成本總額，合理制定預算方案。2003年社會保險費用占人工成本總額的15.43%。（四）職工福利費用規(guī)劃2003年職工福利費用占全年人工成本總額的6.5%。職工福利是企業(yè)為提升凝