12萬噸牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目可行性實(shí)施報(bào)告計(jì)劃

牛羊飼料建設(shè)項(xiàng)目一、總論 (一)項(xiàng)目概述。質(zhì)量檢測：農(nóng)業(yè)部飼料質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心出具高效無公害奶牛飼料產(chǎn)品 國市場的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟。1)國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)與高新技術(shù)產(chǎn)品認(rèn)定2)奶牛飼料國際先進(jìn)水平技術(shù)成果鑒定3)農(nóng)業(yè)部對飼料和使用該飼料使用的產(chǎn)品達(dá)到國家安全無公害標(biāo)準(zhǔn)的檢測4)國家科技部無償資助100萬元，支持企業(yè)在全國推廣該項(xiàng)成果5)肉牛飼料國內(nèi)領(lǐng)先水平技術(shù)成果鑒定6)國家5部委聯(lián)合下發(fā)肉牛飼料列入《國家重點(diǎn)新產(chǎn)品證書》7)科技部肉牛飼料列入國家重點(diǎn)新產(chǎn)品計(jì)劃的批復(fù)8)國家出入境檢疫檢驗(yàn)局《供港澳活牛檢疫檢驗(yàn)證書》9)國家工商總局注冊商標(biāo)證書10)財(cái)政撥款支持建立山西省農(nóng)業(yè)科技推廣示范園區(qū)的文件域，山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司于2003年投資組建內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限 重點(diǎn)領(lǐng)域。飼料是牛羊產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與發(fā)展的物質(zhì)基礎(chǔ)，其費(fèi)用占養(yǎng)殖成本約70%，飼料技術(shù)水平的提高對促進(jìn)牛、羊養(yǎng)殖業(yè)集約化發(fā)展家政策的傾斜與扶持正創(chuàng)造出一個(gè)極好的市場機(jī)遇和發(fā)展前景。食、豆類等原料價(jià)格在下跌，下游產(chǎn)品如牛羊肉、奶制品價(jià)格在上揚(yáng)，部分靠種植為生的農(nóng)民就地轉(zhuǎn)向從事畜牧業(yè)，牛羊養(yǎng)殖總量正持續(xù)快速增長。 草 (3)、我國西北部牛羊養(yǎng)殖歷來是當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)主產(chǎn)業(yè)，在西部大開發(fā)過養(yǎng)殖業(yè)，與之配套的高科技牛羊飼料企業(yè)勢必成為其支柱產(chǎn)業(yè)之一。 (4)、國家“一杯奶強(qiáng)壯一個(gè)民族”的政策、學(xué)生奶計(jì)劃、部隊(duì)奶計(jì)劃的實(shí)奶源不足的困境，急需高科技含量的專用飼料與養(yǎng)殖技術(shù)配套。產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)和企業(yè)機(jī)遇： (1)、飼料產(chǎn)業(yè)具有固定投入少，市場相對集中，成熟技術(shù)推廣應(yīng)用速度從 趨 (二)產(chǎn)品技術(shù)說明害肉將為我國牛羊養(yǎng)殖提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加經(jīng)營效益提供強(qiáng)有力的技術(shù)支撐：1、采用天然植物解決激素、抗生素、化學(xué)合成藥物的殘留與抗藥性難題添加山渣、黃芪等天然植物，利用其無殘留、不產(chǎn)生抗藥性的特點(diǎn)，促進(jìn)奶牛消化吸收，增強(qiáng)非特異性免疫功能，預(yù)防奶牛疾病,生產(chǎn)無公害牛乳。3、通過調(diào)整PH值、增加過瘤胃蛋白與能量、調(diào)節(jié)乙丙酸比例，提高產(chǎn)奶運(yùn)用營養(yǎng)調(diào)控手段，調(diào)節(jié)飼料PH值，調(diào)整原料配比，不同飼料原料的“調(diào)養(yǎng)”性科學(xué)搭配，增加過瘤胃蛋白與能量，調(diào)節(jié)乙丙酸比例，提高產(chǎn)奶量,改善4、針對各地自然資源條件設(shè)計(jì)配方，使用簡便針對各地自然、資源條件，參照奶牛日產(chǎn)奶量、生理階段、飼養(yǎng)管理水平等的生鮮牛乳進(jìn)行檢測，出具的檢驗(yàn)報(bào)告顯示感官指標(biāo)、理化指標(biāo)完全符合要求，主鉛鉻砷汞個(gè)/ml (三)國內(nèi)外技術(shù)發(fā)展概況養(yǎng)研究成果，根據(jù)奶牛消化生理特點(diǎn)，采用天然植物、微量元素、維生素等添加劑，在不使用激素、抗生素、化學(xué)合成藥物和動(dòng)物性飼料原料的前提下，研配制，營養(yǎng)因子考慮不周，配合料成分單一，一般只能達(dá)到表觀的能量、蛋白質(zhì)平衡。普遍存在以下問題：①產(chǎn)奶量低，我國奶牛年均單產(chǎn)4500千克左右，僅效果顯著。由于片面追求經(jīng)濟(jì)收益，有的廠家使用激素、抗生素、化學(xué)合成藥物針對上述問題，目前國內(nèi)外政府主管部門和科技界正紛紛采取措施以強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新、推廣、應(yīng)用的地位和作用，加大高效無公害飼料的開發(fā)力度。(一)全國市場概況目前我國羊的養(yǎng)殖量世界第一，存欄規(guī)模2.8億只；牛的養(yǎng)殖量世界第二， (二)目標(biāo)市場分析牛羊飼料品牌，企業(yè)計(jì)劃在2003年11月內(nèi)蒙占有率為五、建廠條件與廠址齊備，建廠條件良好。六、工程技術(shù)方案 (一)工藝技術(shù)方案計(jì)量計(jì)量混合成品檢驗(yàn)混合粉碎成品維生素載體粉碎計(jì)量合成混食鹽、緩沖劑等預(yù)混料白飼料濃縮料料配合料品 土建工程計(jì)劃投資600萬元，占項(xiàng)目總投資的12%，包括： 全部生產(chǎn)過程由微機(jī)控制，為成套飼料生產(chǎn)線。設(shè)計(jì)特點(diǎn)是:在地面挖出深7m的T形地下室，將粉碎機(jī)、混合機(jī)及粒料、粉料原料的初清設(shè)備置于地下室，這可降低粉碎機(jī)、混合機(jī)、初清篩的噪聲，便于工人操作，降低框架高度，減少造價(jià)；采用分點(diǎn)通風(fēng)除塵，可以提高設(shè)備的利用率，節(jié)省能耗。本生產(chǎn)線設(shè)備生產(chǎn)線設(shè)備計(jì)劃投資300萬元。 (四)原材料主要原料：豆粕、菜粕、棉粕、胡麻餅、玉米、中草藥、礦物質(zhì)元素、維生原材料用量估算表(年產(chǎn)120000噸)1噸2噸3噸4噸4噸5噸6噸7噸8噸9噸 V 為保證產(chǎn)品質(zhì)量，需設(shè)立化驗(yàn)室，以便對原料及產(chǎn)成批次產(chǎn)品適時(shí)化驗(yàn)?；倚杼碇迷O(shè)備儀器主要包括：高溫電阻爐(1000度)萬用電爐(四聯(lián))2個(gè)樣品粉碎機(jī)(40目)七、環(huán)境保護(hù)與衛(wèi)生安全 (一)生產(chǎn)環(huán)境保護(hù)過程中及項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，均無“三廢”排放，對飼料生產(chǎn)過程大的設(shè)備安置在地下；利用消聲、隔振設(shè)備阻斷傳播途徑。 門就項(xiàng)目的環(huán)保進(jìn)行了實(shí)地考察并出具了環(huán)保認(rèn)可文件。八、企業(yè)組織與勞動(dòng)定員 營與技術(shù)研究的順利實(shí)施，提出了企業(yè)全面發(fā)展框結(jié)構(gòu)。制定并實(shí)施了人事管理、財(cái)務(wù)管理、質(zhì)量管理、采購管理、。人及出資比例如下：山西四季春農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司：現(xiàn)金出資950萬元，占股、營銷部、生產(chǎn)部辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部營銷部品控部研究所服務(wù)部 (二)企業(yè)編制與勞動(dòng)定員項(xiàng)目單位職工編制40人(不包括兼職人員)，公司主要管理人員及技術(shù)人員九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議具備，完成設(shè)備定貨，選定施工隊(duì)伍，開始廠房、輔助設(shè)施的土建工作。十、投資估算與資金籌措 (一)投資估算其中固定資產(chǎn)投資1100萬元，包括征地200萬元，建筑600萬元，設(shè)備投 (二)資金籌措企業(yè)自籌2300萬元包括內(nèi)蒙古四季春牛羊飼料有限公司注冊資金1000萬元及，十一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) (一)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 按目前國家新的財(cái)稅制度規(guī)定為依據(jù)。主要投入物價(jià)格以目前市場價(jià)格計(jì)算. (二)產(chǎn)品成本估算序項(xiàng)合建設(shè)期生產(chǎn)期號(hào)號(hào)目荷2直接工資3其它直接支出4制造費(fèi)用532計(jì)6414.2租賃費(fèi)4.3修理費(fèi)4.4其它制造費(fèi)用管理費(fèi)用2遞延資產(chǎn)攤銷3其他管理費(fèi)用三財(cái)務(wù)費(fèi)用短期負(fù)債利息支出2長期負(fù)債利息支出3其他財(cái)務(wù)費(fèi)用經(jīng)營成本七固定成本變成本 (三)產(chǎn)品銷售收入及贏利預(yù)測產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)生產(chǎn)成本分析結(jié)果及養(yǎng)牛使用效果確定，價(jià)格為2004年2005年2006年2007年2008年總額 (四)經(jīng)濟(jì)效益分析 (五)項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)負(fù)荷生產(chǎn)期243建設(shè)期15序號(hào)項(xiàng)目 (六)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)限公司實(shí)施本項(xiàng)目積累了經(jīng)驗(yàn)。 (1)收入風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)銷售對企業(yè)財(cái)務(wù)收益影響大。當(dāng)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)產(chǎn)品以市場價(jià)格銷售時(shí)，其盈年固定成本達(dá)產(chǎn)期盈虧平衡點(diǎn)==(2)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)敏感性分析表財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率變化率生產(chǎn)規(guī)模直接材料變化率生產(chǎn)規(guī)模直