不符合控制程序

PAGE第10頁共10頁不符合控制程序1目的和范圍防止不符合引發(fā)事故或事件。對已經發(fā)生的事故或事件進行調查和處理，減少由其產生的影響。本程序適用于公司承接的工業(yè)與民用建筑工程和設備安裝工程的施工及相關的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理發(fā)生涉及人員傷亡、疾病、傷害、財產損失和環(huán)境污染的事故、事件和不符合的控制。施工機械方面不符合的控制執(zhí)行《機械設備管理程序》，交通方面不符合的控制執(zhí)行《交通運輸管理程序》。2術語和定義2.1事故造成死亡、疾病、傷害、環(huán)境污染、損壞或其他損失的意外情況。2.2事件造成或可能造成事故的事情。2.3不符合任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離，其結果能夠直接或間接導致傷害或疾病、環(huán)境污染、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況的組合。2.4輕傷損失為1個及以上，105個以下工作日的失能傷害。2.5重傷損失為105個及以上，6000個以下工作日的失能傷害。2.6死亡損失為6000個工作日及以上的傷害。2.7死亡事故一次死亡1～2人的事故。2.8重大死亡事故一次死亡3～9人的事故。2.9特大死亡事故一次死亡10人及以上的事故。2.10環(huán)境污染事故由于本公司的活動使環(huán)境限值指標嚴重超過當地規(guī)定，受到當地環(huán)保部門處罰的事件。2.11職業(yè)病勞動者在生產勞動及其他職業(yè)活動中，因接觸職業(yè)危害因素引起的疾病。3職責和權限3.1工程師、安全員和保衛(wèi)人員識別不符合，驗證不符合的處理結果。3.2項目經理部工程、安全和保衛(wèi)部門組織本工程不符合的控制。3.3安全監(jiān)察部組織涉及人身安全方面不符合的控制。3.4工程質量部組織涉及環(huán)境方面不符合的控制。3.4保衛(wèi)人武部組織消防和危險品管理方面不符合的控制。3.5人力資源部組織職業(yè)病、傳染病及食物中毒的控制。4活動和要求4.1識別不符合執(zhí)行《績效監(jiān)視和測量程序》發(fā)現(xiàn)不符合時，工程師、安全員或保衛(wèi)人員應簽發(fā)“不符合項通知單”，提出處理措施。工程師、安全員或保衛(wèi)人員不能判別不符合的類別或無法決定處理措施時，應報告上級確定。4.2標識可行時，不符合的責任部門應對所識別出的不符合進行標識，防止其引發(fā)事故或事件。4.3處理和記錄4.3.1不符合的責任部門應按“不符合項通知單”規(guī)定的措施處理不符合，并在“不符合項通知單”上注明處理結果后，將通知單返回給簽發(fā)人。4.3.2不符合處理后，工程師、安全員或保衛(wèi)人員應對其再次進行驗證，以證實符合要求，并在“不符合項通知單”上用具體數據記錄驗證結果和結論。對需采取其他措施的，工程師、安全員或保衛(wèi)人員應重新簽發(fā)“不符合項通知單”。工程師/安全員/保衛(wèi)人員應將填寫完整的“不符合項通知單”報工程質量部/安全監(jiān)察部/保衛(wèi)人武部一份，自存一份。工程竣工后全部交工程質量部/安全監(jiān)察部/保衛(wèi)人武部保存。4.4顧客或監(jiān)理提出的不符合項，項目經理部工程、安全和保衛(wèi)部門也應組織執(zhí)行本程序。4.5事故和事件4.5.1搶救和保護施工生產現(xiàn)場發(fā)生事故或事件后，組織該現(xiàn)場施工生產的管理人員和接到報告的項目經理部（分公司）領導首先應按《應急準備和響應程序》迅速組織搶救傷病員，組織人員救險排險，防止險情擴大，并保護好事故現(xiàn)場。4.5.2報告4.5.2.1施工生產現(xiàn)場發(fā)生事故或事件后，應按以下規(guī)定報告：a)組織該現(xiàn)場施工生產的管理人員應立即報告所屬分公司和項目經理部。報告內容包括：事故或事件發(fā)生的時間、地點、簡要經過、傷亡人數、直接經濟損失等；b)接到現(xiàn)場管理人員報告后，項目經理部（分公司）應報告公司安全監(jiān)察部，火災和爆炸事故應報告保衛(wèi)人武部，職業(yè)病、傳染病和食物中毒應報告人力資源部，對重傷、死亡事故和職業(yè)病，還應報告工程所在地政府有關主管部門；c)輕傷、環(huán)境污染、食物中毒事故在24小時內報告，重傷事故在12小時內報告，死亡事故立即報告，職業(yè)病填寫“職業(yè)病報告卡”每月報告；d)接到現(xiàn)場報告后，公司主管部門部應按上述c)款規(guī)定的時限報告公司生產副總經理，重傷及以上事故還應報告上級公司。4.5.2.2項目經理部（分公司）每月應向安全監(jiān)察部報送“安全事故情況報表”。4.5.2.3其他場所發(fā)生事故或事件后，該場所的管理人員也應按4.5.2.1的相關規(guī)定報告。4.5.3調查4.5.3.1接到事故或事件報告后，應按以下規(guī)定調查：a)事件由現(xiàn)場隊長組織,安全員、技術員、工會小組長、人事勞資員參加；b)輕傷、環(huán)境污染、食物中毒事故和職業(yè)病由項目經理組織，專職安全員、專責工程師、人事管理人員、工會主席（主任）參加；c)重傷事故由公司主管領導組織，安全監(jiān)察部、人力資源部、工程質量部、公司工會和事故單位有關人員參加；d)死亡事故由總經理或管理者代表組織，安全監(jiān)察部及有關部門到事故現(xiàn)場，會同有關單位和人員參加。4.5.3.2調查組織者應組織查明事故或事件發(fā)生的時間、地點、事故或事件類別、嚴重級別、全部原因、直接原因、直接和領導責任、主要和次要責任、損失工作日、經濟損失和事故或事件的詳細經過，涉及人員的，還應包括疾病或傷亡人員基本情況、用工形式、工種、傷害程度、傷害部位、安全教育情況。調查應形成書面調查報告，并提出責任人員的處理意見。4.5.3.3措施調查組織者應根據調查結果，按《糾正措施程序》的規(guī)定，向責任單位/部門簽發(fā)“糾正/預防措施報告”，提出糾正措施要求。4.5.4撤消現(xiàn)場保護事故現(xiàn)場應經調查人員現(xiàn)場查證并做出有關指令后方可進行清理，恢復施工。4.5.5處理4.5.5.1責任單位/部門負責人應按照“原因查不清楚不放過，責任不明不放過，責任人員得不到處理不放過，員工受不到教育不放過，沒有制定出防范措施不放過”的“五不放過”原則和《糾正措施程序》的規(guī)定，組織對現(xiàn)場的不安全狀態(tài)按相關標準和規(guī)范進行整改，使工作環(huán)境處于安全狀態(tài)；對員工進行安全意識和行為的教育，提高安全操作水平和勞動紀律；重新檢查各項安全生產防護措施是否有效，必要時予以糾正；評審安全質量環(huán)境管理體系文件，需要時進行修訂，列入施工組織設計并組織執(zhí)行。上述措施實施后，該負責人應指定人員將實施情況填寫在“糾正/預防措施報告”上，并將報告交簽發(fā)人驗證效果。4.5.5.2報告簽發(fā)人應按《糾正措施程序》的規(guī)定驗證措施實施效果。4.5.5.3對事件和輕傷事故，責任單位/部門應在48小時內寫出事故調查報告書，對責任人進行處理，將報告書和處理結果報項目經理部（分公司）安全部門備案。4.5.5.4對重傷、環(huán)境污染、食物中毒事故和職業(yè)病，責任單位/部門應在10日內寫出事故調查報告書，提出對責任人的處理意見。重傷事故報安全監(jiān)察部批復，環(huán)境污染事故報工程質量部和當地環(huán)保部門批復，職業(yè)病、傳染病和食物中毒報人力資源部批復。按批復處理后，將報告書和處理結果分別報安全監(jiān)察部、工程質量部和人力資源部備案。4.5.5.5對死亡事故，責任單位/部門應在25日內寫出事故調查報告書，提出對責任人的處理意見，公司審批后，由安全監(jiān)察部報上級公司和工程所在地政府主管部門批復處理后結案。4.6數據分析管理評審前，工程質量部和安全監(jiān)察部應針對不同工程，按《工程服務程序》的“工程回訪記錄”所列項目，分析所收集到的“不符合項通知單”，分別提供施工過程中環(huán)境保護和職業(yè)健康安全管理的特性和趨勢的信息。需要時，應組織執(zhí)行《糾正措施程序》或《預防措施程序》。4.7安全管理方面的不符合，各級安全監(jiān)察部門也可以用“安全施工問題通知單”和“隱患整改反饋單”代替“不符合通知單”，并執(zhí)行本程序的規(guī)定。5相關文件5.1機械設備管理程序5.2交通運輸管理程序5.3績效監(jiān)視和測量程序5.4應急準備和響應程序5.5糾正措施程序5.6工程服務程序6記錄6.1不符合項通知單6.2職業(yè)病報告卡（使用原有表格）6.3安全事故情況報表（使用原有表格）6.4事故調查報告書（無表格）6.5安全施工問題通知單（使用原有表格）6.6隱患整改反饋單（使用原有表格）不符合項通知單編號：責任單位/部門門工程名稱不符合項具體描描述：類別：□職業(yè)病□食物中毒□環(huán)境污染□違章處理措施（限：：□立