G質(zhì)量小組管理程序

《質(zhì)量管理小組（QC小組）管理程序》QB/G07.5-2004第43頁共40頁1、主題與適用范圍為貫徹公司“質(zhì)量第一，科學管理，信守合同，用戶滿意”的質(zhì)量方針和落實“創(chuàng)名牌、出精品”的企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮廣大職工在工程建設中的積極性和創(chuàng)造性，推動群眾性的質(zhì)量管理活動自覺、扎實、健康、有效地開展，進一步提高公司工程質(zhì)量，增加公司的經(jīng)濟效益與市場競爭力，特制定本制度。本程序適用于公司各成員、各分支單位、機關各職能部門在開展質(zhì)量管理（QC）小組活動中的各項要求。2、引用文件本規(guī)定所列出的編制依據(jù)及引用文件，通過本規(guī)定的引用形成本文件的內(nèi)容。本規(guī)定編制時，所有依據(jù)和引用文件均為有效。所有依據(jù)及引用文件均有可能被修訂，使用本規(guī)定的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。2.1《質(zhì)量管理小組活動管理辦法》1987年8月1日2.2《關于推進企業(yè)質(zhì)量管理小組活動意見》國經(jīng)貿(mào)[1997]147號2.3QB/G02.1-2004公司《通用術語》3、術語本文件執(zhí)行公司QB/G02.1-2004《通用術語》中規(guī)定的術語及下列術語。3.1質(zhì)量管理（QC）小組QC小組：在生產(chǎn)工作崗位上從事各種勞動的員工，圍繞公司的經(jīng)營戰(zhàn)略、方針目標和現(xiàn)場存在的問題，以改進質(zhì)量、降低消耗、提高管理水平和經(jīng)濟效益為目的，運用質(zhì)量管理的理論和方法開展活動的小組，統(tǒng)稱為質(zhì)量管理小組（以下簡稱QC小組）。4、管理職責：在公司總工程師的領導下，質(zhì)量管理小組（QC小組）活動由公司質(zhì)量技術部門歸口管理，各分公司、項目部配合協(xié)辦。4.1質(zhì)量技術部門職責：負責公司質(zhì)量管理小組的統(tǒng)一管理，負責收集QC成果，負責成果的申報、評定工作。4.2分公司、項目部職責：負責確定質(zhì)量管理小組研究課題，完善小組建設，負責質(zhì)量管理活動的開展和實施。5、QC小組的開展：5.1QC小組具有明確的目的性、廣泛的群眾性、高度的民主性和嚴密的科學性。開展QC小組活動，應與公司的方針目標管理、項目管理、技術革新和合理化建議以及推廣應用新技術、新產(chǎn)品、新材料、新工藝等活動相結(jié)合。5.2為便于自主開展現(xiàn)場活動，小組人數(shù)一般以5-10人為宜。組建QC小組，應遵循“自愿參加、上下結(jié)合、實事求是、靈活多樣”的基本原則。按照小組參加人員與活動課題的特點，可組建現(xiàn)場型、攻關型、管理型和服務型等小組。5.3QC小組實行組織認可的注冊登記制度，由集團公司質(zhì)量技術部負責統(tǒng)一編號和管理；各級質(zhì)量部門負責本單位QC小組的管理工作。QC小組注冊時填寫“QC小組注冊登記表”（附件1）一式三份，小組、小組所屬單位、公司質(zhì)量技術部各一份。每年或在一次課題完成后應重新注冊，停止活動持續(xù)半年以上著應予以注銷。5.4QC小組活動，要充分發(fā)揮人的積極性，體現(xiàn)“小、實、活、新”的特點，運用全面質(zhì)量管理的理論，采用PDCA循環(huán)的程序、方法開展活動，及時總結(jié)活動成果。5.5QC小組活動，要注重實效，注重活動過程和活動結(jié)果，發(fā)揚求實創(chuàng)新、協(xié)作奉獻精神，不斷學習、借鑒、消化、吸收先進質(zhì)量管理方法，努力做到專業(yè)管理技術和科學方法相結(jié)合，確保實現(xiàn)課題目標。6、QC小組活動步驟：6.1.選題：應根據(jù)本單位的中心工作、生產(chǎn)經(jīng)營管理中的問題及用戶意見，結(jié)合公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、項目質(zhì)量計劃、過程控制、糾正和預防措施等質(zhì)量管理和質(zhì)量保證體系要素，選定課題和目標，并堅持“先易后難、短期見效、易小不宜大”的原則。選定課題后及時進行課題登記，填寫“QC小組活動課題登記表”（附件2）一式三份，QC小組、小組所在單位、公司質(zhì)量技術部各存一份。6.2.調(diào)查現(xiàn)狀：為掌握課題現(xiàn)狀，必須進行現(xiàn)場觀察并根據(jù)大量原始記錄，應用數(shù)理統(tǒng)計的方法，進行分析，找出存在的主要問題。6.3.設定目標：根據(jù)現(xiàn)狀調(diào)查的數(shù)據(jù)，確定小組活動要把問題解決到的程度；同時為檢查活動的效果提供依據(jù)。6.4.分析原因：小組成員要充分開闊思路，應用統(tǒng)計技術方法從可以設想的所有角度收集可能產(chǎn)生的全部原因（末端因素）。6.5.確定主要原因：小組成員要通過現(xiàn)場測試、測量，利用統(tǒng)計圖表對末端因素進行逐條分析確認，確定主要原因。6.6.制定對策：針對主要原因研究制訂對策表。QC小組常用對策表的表頭為：序號要因目標對策措施地點時間負責人6.7.對策實施：小組成員應嚴格按照對策表列出的改進措施計劃加以實施，組長應定期檢查實施進程。6.8.效果檢查：對策實施后，重新進行現(xiàn)狀調(diào)查，把調(diào)查結(jié)果與對策實施前進行比較，確認是否達到預定目標，如果沒有達到預期目標，則回到第四步重新進行PDCA循環(huán)；如果實現(xiàn)目標，就要進行成果總結(jié)，計算經(jīng)濟效益。6.9.鞏固措施：把對策表中通過實施驗證了的有效對策初步納入有關標準，報經(jīng)有關部門認可，制定或修訂有關標準和辦法。再到現(xiàn)場進行確認是否執(zhí)行新的標準，以鞏固取得的成果。6.10.總結(jié)回顧及今后打算：總結(jié)活動中的心得和成功經(jīng)驗。7、QC小組活動時間要求：應每月不少于一次，以業(yè)余時間為主，也可根據(jù)具體特點，適當占用工作時間；每次活動要有真實的現(xiàn)場活動記錄和資料，反映活動的全過程，并作為總結(jié)活動成果和活動評價的重要依據(jù)?，F(xiàn)場活動資料應有專人負責收集、整理和保管（QC小組活動記錄表附件3）。8、QC小組總結(jié)：QC小組取得成果后應及時總結(jié)，向小組所在單位提出成果申報。各單位主任工程師組織有關業(yè)務主管部門審核簽章后報公司質(zhì)量技術部門備案，取得經(jīng)濟效益在5萬元以上10萬元以下的由公司質(zhì)量技術部門組織復審確認（取得經(jīng)濟效益在10萬元以上的由公司總工程師組織有關部門復審確認）。9、QC小組的實施：QC小組取得的成果應制訂標準措施予以鞏固，對涉及技術管理等標準變更的成果，公司及分公司有關部門應及時做好認證、審批工作，并在分管范圍內(nèi)貫徹落實。10、優(yōu)秀QC小組的申報及評審：公司優(yōu)秀QC小組每年評選表彰一次。由本單位在評選的基礎上擇優(yōu)申報。申報條件為：10.1.按規(guī)定組建，注冊登記；10.2.小組成果是近二年取得的活動成果；10.3.小組活動成果顯著，有一定的推廣價值和應用價值；10.4.小組成果在當年本單位評比中處于領先地位。10.5.申報公司優(yōu)秀QC小組應提交如下資料：（1）工程建設優(yōu)秀QC小組成果申報表（附件4）8份；（2）QC小組活動現(xiàn)場評審表（附件5）8份；（3）QC小組成果資料（整理格式及要求附件6）8份。10..6公司各單位優(yōu)秀QC小組的評價審核，應包括小組活動現(xiàn)場評審和活動發(fā)表評審，其中現(xiàn)場檢查不合格者取消發(fā)表成果資格。成果發(fā)布以經(jīng)驗交流為主要目的，形式應樸實、簡化、講求實效。11、表彰和獎勵：11.1各單位優(yōu)秀QC小組成果一般分別評出一、二、三等并上報集團公司。集團公司定期進行優(yōu)秀QC小組成果評選，對獲得優(yōu)秀稱號的小組推薦申報省、部級優(yōu)秀。11.2評選出的優(yōu)秀成果及優(yōu)秀QC小組由公司按照國家規(guī)定給予精神和物質(zhì)獎勵，獎勵分為QC小組活動榮譽獎、QC小組成果價值獎。獎勵標準見（附件7）。12、QC活動工作記錄：本文件形成的以下記錄，均長期保存：QC小組活動注冊登記表、QC小組活動課題登記表、QC小組活動活動成果。附加說明：本規(guī)定由公司質(zhì)量技術部門提出并起草。本規(guī)定由公司質(zhì)量技術部門負責解釋和執(zhí)行。本規(guī)定由辦公室負責發(fā)布和管理本規(guī)定主要起草人：附件1：QC小組活動注冊登記表單位：QC小組活動注冊登記表注冊登記編號：QC小組名稱小組組長成立日期登記日期小組人數(shù)小組理想和奮斗斗目標：小組成員姓名性別年齡專業(yè)、技術狀況姓名性別年齡專業(yè)、技術狀況小組人員變動、注注銷記錄：：成果發(fā)表和表彰彰記錄：小組意見年月日單位意見（章）年月日質(zhì)量技術部意見（章）年月日附件2：QC小組活動課題登記表QC小組活動課題登記表單位：課題登記編號：小組名稱課題名稱登記日期計劃完成日期現(xiàn)狀（用數(shù)據(jù)、圖圖表說明）預定目標（用數(shù)數(shù)據(jù)、圖表表說明）本課題需要有關關部門協(xié)助助情況附記：協(xié)助部門協(xié)助要求協(xié)助部門意見小組意見年月日單位意見年年月日質(zhì)量技術部意見年月日附件3：QC小組活動記錄表QC小組活動記錄表單位：小組名稱時間主持人記錄人活動地點參加人員小組活動內(nèi)容及及結(jié)果小組結(jié)論附件4：工程建設優(yōu)秀質(zhì)量管理小組申報表工程建設優(yōu)秀質(zhì)量管理小組申報表小組所在單位（公章）小組名稱小組類型課題名稱郵政編碼通訊地址發(fā)表工具聯(lián)系電話發(fā)表人小組簡介選題理由活動概況主要成果及獲獎獎情況單位或部門推薦薦意見負責人：年月日（公章章）注：1.小組所在單位和質(zhì)量管理小組要寫全稱。2..發(fā)表工具僅限投影儀、計算機兩種。附件5：QC小組活動成果現(xiàn)場評審表QC小組活動成果現(xiàn)場評審表小組名稱：現(xiàn)場評審課題名稱：配分得分序號評審項目評審審內(nèi)容1001QC小組的組織（1）按有關規(guī)定進進行小組注注冊和課題題登記；5（2）組織活動及小小組成員的的出勤情況況；5（3）小組成員參與與分擔組內(nèi)內(nèi)工作的情情況。52活動情況與活動動記錄（1）活動過程按QQC小組活動動程序進行行；5（2）取得數(shù)據(jù)的各各項原始數(shù)數(shù)據(jù)妥善保保管；10（3）活動記錄完整整、真實，并并能反映活活動的全過過程；10（4）每一階段的活活動按計劃劃完成；5（5）活動記錄內(nèi)容容與發(fā)表資資料一致。53活動成果及成果果的維持、鞏鞏固（1）對成果內(nèi)容進進行核實合合確認，并并已達到制制定的目標標；10（2）取得的經(jīng)濟效效益已得到到財務部門門的認可；；10（3）改進的有效措措施已納入入有關標準準；10（4）有措施鞏固活活動結(jié)果，保保持活動的的持續(xù)性。104QC小組教育（1）QC小組成員教育和和繼續(xù)教育育情況；5（2）小組成員對方方法、工具具得了解運運用情況。5總體評價企業(yè)現(xiàn)場評審部部門評價負責人：：（公章）年月日推薦協(xié)會確認成成績及評價價負責人：（公章）年月日附件6：成果匯編規(guī)格及要求標題：居中，2宋加粗小組名稱：居中，4揩小標題；如工程概況、選題理由等，5黑正文：5宋說明：1.成果資料一律用B5紙，版心145*220mm，不要用彩色。2.圖及表格要緊湊，圖、表名稱一律用小5黑，表格名稱放在表格上方，圖的名稱放