2023年管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容

管理評(píng)審報(bào)告內(nèi)容1.管理評(píng)審名稱

實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行后的第一次管理評(píng)審

2.管理評(píng)審時(shí)間

3.評(píng)審目的

●評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，為迎接7月份中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可委的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審做準(zhǔn)備。

●重點(diǎn)對(duì)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的體系不符合項(xiàng)和有關(guān)質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行評(píng)審，制定整改措施，確保質(zhì)量體系適合標(biāo)準(zhǔn)要求和本實(shí)驗(yàn)室的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

4.評(píng)審參加部門(mén)/人員：

5.評(píng)審輸入

●政策和程序的適用性、適宜性（適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的特性）報(bào)告。

●質(zhì)量管理體系充分性報(bào)告。

●質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行報(bào)告。

●質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告

●實(shí)驗(yàn)室能力分析報(bào)告。

●其他有關(guān)信息、客戶的、抱怨員工的反饋和意見(jiàn)等。

6.評(píng)審過(guò)程

年月日，由院長(zhǎng)主持進(jìn)行了管理評(píng)審。聽(tīng)取了……報(bào)告。辦公室對(duì)會(huì)議情況做了記錄。會(huì)議對(duì)各項(xiàng)報(bào)告等有關(guān)資料進(jìn)行了評(píng)審，形成并通過(guò)了評(píng)審結(jié)論；會(huì)議成員進(jìn)行了簽字。

7.評(píng)審結(jié)論

●實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性：

本院依據(jù)cnal/ac01。2002實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則建立的質(zhì)量管理體系，經(jīng)過(guò)半年多的正式運(yùn)行，并進(jìn)行了兩次內(nèi)部審核，對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了整改，實(shí)施了糾正措施。體系運(yùn)行表明，質(zhì)量管理體系的要素和質(zhì)量活動(dòng)是受控的，未發(fā)生客戶重大投訴，滿足cnal的相關(guān)要求，初步建立了自我評(píng)價(jià)和自我完善的機(jī)制，本院質(zhì)量管理體系是適宜的和有效的?！駥?shí)驗(yàn)室技術(shù)能力

實(shí)驗(yàn)室的人員配置和培訓(xùn)、環(huán)境設(shè)施、檢測(cè)/校準(zhǔn)方法、儀器設(shè)備配備、測(cè)量溯源性、抽樣和檢測(cè)/校準(zhǔn)物品的處置，結(jié)果報(bào)告的質(zhì)量等，與本院申請(qǐng)認(rèn)可得能力范圍相適應(yīng)。符合cnal/ac01：2002實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則、客戶需求和cnal的相關(guān)要求。

●做好迎接cnal現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的準(zhǔn)備工作

質(zhì)管辦和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)第二次內(nèi)審的不符合項(xiàng)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，確保糾正措施得到實(shí)施。

質(zhì)管辦和質(zhì)量負(fù)責(zé)人在cnal現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審前，對(duì)全體員工再一次進(jìn)行質(zhì)量體系文件宣貫并進(jìn)行考核，提高員工質(zhì)量意識(shí)?？己顺煽?jī)要與年終綜合考核掛鉤。全體職工必須不斷努力，使我們的質(zhì)量體系基本適合本實(shí)驗(yàn)室的方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

8.整改計(jì)劃

（第二次內(nèi)審整改計(jì)劃表）

第二篇：管理評(píng)審發(fā)言稿內(nèi)容管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容

1、管理評(píng)審目的

本次管理評(píng)審的目的是一年來(lái)就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)，找出體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施，加以改進(jìn)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性及質(zhì)量管理體系運(yùn)行中質(zhì)量控制的效果。

2、議程

3、議題

1）就公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性做出評(píng)價(jià)。

2）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性作出評(píng)價(jià)，提出質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施。

3）依據(jù)顧客反饋、服務(wù)信息及與顧客溝通的結(jié)果，評(píng)價(jià)顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的滿意程度。

4）對(duì)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行評(píng)審，以便修改相關(guān)文件，保持措施的后續(xù)有效性。

5）通過(guò)以往管理評(píng)審跟蹤措施情況分析，評(píng)價(jià)其驗(yàn)證結(jié)果的有效性。6）質(zhì)量控制方面存在的問(wèn)題和改進(jìn)措施。

7）對(duì)改進(jìn)項(xiàng)目的預(yù)期效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出新的建議。

4、各部門(mén)評(píng)審人員分別依序作匯報(bào)

5、分議題展開(kāi)評(píng)審

各部門(mén)對(duì)以上匯報(bào)或其他方面內(nèi)容展開(kāi)評(píng)審，可由各部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)暢所

1欲言發(fā)表自己的觀點(diǎn)或意見(jiàn)。

6、總經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審結(jié)論發(fā)言，并就質(zhì)量管理體系對(duì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性、有效性做出評(píng)價(jià)，確定質(zhì)量管理體系改進(jìn)措施及責(zé)任部門(mén)/人員。

7、最后。會(huì)后由整理評(píng)審資料和會(huì)議記錄，并對(duì)存在問(wèn)題和潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和/或預(yù)防措施，確定責(zé)任部門(mén)和整改時(shí)間，編制完成“管理評(píng)審報(bào)告”，下發(fā)至各部門(mén)。

2

第三篇：質(zhì)量體系管理評(píng)審工作報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)容提要附件3

質(zhì)量體系管理評(píng)審工作報(bào)告編寫(xiě)內(nèi)容提要

中心準(zhǔn)備于3月下旬進(jìn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審，評(píng)審由中心主任主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、相關(guān)科所負(fù)責(zé)人每人需進(jìn)行5-10分鐘的工作報(bào)告發(fā)言。發(fā)言稿編寫(xiě)內(nèi)容提要如下。

一、各檢測(cè)科所需準(zhǔn)備內(nèi)容

1、本中心質(zhì)量方針是否適宜，如需修改，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件修訂/作廢申請(qǐng)表》（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）；

2、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件是否適宜本中心，如相關(guān)章節(jié)不適宜，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件修訂/作廢申請(qǐng)表》（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）；

3、本科所檢測(cè)中的差錯(cuò)率是多少，能否達(dá)到本中心的質(zhì)量目標(biāo)；

4、本科所的質(zhì)量監(jiān)督員是否履行監(jiān)督職責(zé)，撰寫(xiě)監(jiān)督記錄多少份，其中是否監(jiān)督到有不符合檢測(cè)要求的工作內(nèi)容、監(jiān)督的力度和面是否適宜；

5、本科所工作中采取的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施情況，分析在哪些方面采取了預(yù)防措施；

6、本科所檢測(cè)工作量的變化情況；

7、本科所員工培訓(xùn)情況和需求；

8、本科所的資源滿足檢測(cè)要求情況和需求；

9、本科所的質(zhì)量控制計(jì)劃實(shí)施情況（能否達(dá)到要求、監(jiān)控情況等），有沒(méi)有必要增加或減少；

10、在檢測(cè)工作管理、儀器設(shè)備、檢測(cè)技術(shù)等方面提出改進(jìn)、合理化建議、預(yù)防措施建

議的內(nèi)容，請(qǐng)分別填寫(xiě)《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表》（jxcdc/qm04-410a-01-1/0）、《合理化建議提案表》（jxcdc/qm04-410a-03-1/0）、《預(yù)防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表》（jxcdc/qm04-412a-01-1/0）；

11、參加了實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證結(jié)果分析總結(jié)報(bào)告（分析數(shù)據(jù)不符合的原因，數(shù)據(jù)

分析、總結(jié)好的方面和不好的方面）。

12、本科所實(shí)驗(yàn)室的外部評(píng)審有何合理化建議，對(duì)改進(jìn)本中心實(shí)驗(yàn)室管理體系有哪些幫

助。

二、辦公室、業(yè)務(wù)科、總務(wù)科、藥品科需準(zhǔn)備內(nèi)容

1、本中心質(zhì)量方針是否適宜，如需修改，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件修訂/作廢申請(qǐng)表》（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）；

2、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件是否適宜本中心，如相關(guān)章節(jié)不適宜，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件修訂/作廢

申請(qǐng)表》（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）；

3、員工培訓(xùn)情況和需求；

4、儀器設(shè)備的管理情況和需求；

5、試劑、耗材的采購(gòu)管理情況和需求；

6、在檢測(cè)工作技術(shù)檔案管理、儀器設(shè)備、試劑耗材、專業(yè)技術(shù)人員檔案管理等方面提出改進(jìn)、合理化建議、預(yù)防措施建議的內(nèi)容，請(qǐng)分別填寫(xiě)《持續(xù)改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃表》（jxcdc/qm04-410a-01-1/0）、《合理化建議提案表》（jxcdc/qm04-410a-03-1/0）、《預(yù)防措施編制、執(zhí)行、監(jiān)控計(jì)劃表》（jxcdc/qm04-412a-01-1/0）。

三、質(zhì)量控制科需準(zhǔn)備內(nèi)容

1、中心質(zhì)量方針是否適宜，如需修改，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件修訂/作廢申請(qǐng)表》（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）；

2、中心質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況分析；

3、客戶反饋意見(jiàn)的情況（如在服務(wù)態(tài)度、檢測(cè)效率等）；

4、客戶投訴處理情況；

5、內(nèi)審情況（不符合項(xiàng)的整改情況、不符合項(xiàng)的數(shù)量和分布情況）；

6、質(zhì)量體系文件的修訂情況；

7、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件是否適宜本中心，如相關(guān)章節(jié)不適宜，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)《文件修訂/作廢申請(qǐng)表》（jxcdc/qm04-403a-04-1/0）；

8、質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)執(zhí)行情況；

9、年度質(zhì)量控制計(jì)劃執(zhí)行情況；

10、在儀器設(shè)備管理及采購(gòu)方面有何合理化建議。

四、技術(shù)負(fù)責(zé)人需準(zhǔn)備內(nèi)容

1、設(shè)備資源等配置情況；

2、新項(xiàng)目開(kāi)展情況；

3、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)的管理情況；

4、文件的使用和適宜情況。

五、質(zhì)量負(fù)責(zé)人需準(zhǔn)備內(nèi)容

匯報(bào)體系運(yùn)行以來(lái)運(yùn)行情況和檢測(cè)工作情況（含檢測(cè)科所和職能部門(mén)的準(zhǔn)備內(nèi)容）。

六、質(zhì)量監(jiān)督員需準(zhǔn)備內(nèi)容

對(duì)2009年全年進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督情況的總結(jié)，按監(jiān)督時(shí)間順序概括性逐條敘述（已全部報(bào)質(zhì)控科）。

2010年3月3日

第四篇：管理評(píng)審報(bào)告管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審時(shí)間：2010年6月16日

評(píng)審依據(jù)：iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、本公司程序文件、法律、法規(guī)要求、顧客評(píng)審目的：

就質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)公司質(zhì)量管理的現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

評(píng)審輸入內(nèi)容：

本監(jiān)審年度期間

1.內(nèi)部審核的結(jié)果；

2.顧客的反饋信息，包括溝通、投訴和滿意程度的測(cè)量結(jié)果；

3.產(chǎn)品過(guò)程的業(yè)績(jī)和質(zhì)量趨勢(shì)、質(zhì)量事故的處理；

4.糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施情況；

5.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化；

6.質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性，包括質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門(mén)、各部門(mén)，體系的運(yùn)行狀況和改進(jìn)的意見(jiàn)。

參加評(píng)審人員：

湯志明李宗發(fā)張光宏謝玉才陳友群朱家旺賀桂兵許仁好李坤柯木宏林太武胡宏勝方益林張新忠章維根徐榮根錢(qián)克取章之來(lái)（見(jiàn)簽到表）

評(píng)審內(nèi)容：

一、公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核情況分析：

1、審核綜述：

公司于2009年6月8日－6月9日進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量體系審核，內(nèi)審結(jié)果見(jiàn)附件《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)2個(gè)一般不合格項(xiàng)，涉及2個(gè)部門(mén)；所發(fā)現(xiàn)的2個(gè)不合格項(xiàng)，已由責(zé)任部門(mén)在6月12日前進(jìn)行了有效的整改，并經(jīng)內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證完畢。

2、質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況評(píng)價(jià)：

根據(jù)2009年度管理評(píng)審決議要求，公司與各部門(mén)于2009年修改質(zhì)量手冊(cè)與各部門(mén)文件。大部分部門(mén)根據(jù)公司應(yīng)知應(yīng)會(huì)工作的要求，于2009年10月完成了管理分冊(cè)及三級(jí)文件的換版工作；公司質(zhì)量手冊(cè)新第1版也2009年11月20日正式實(shí)施，文件根據(jù)公司的實(shí)際情況，進(jìn)一步明晰了職責(zé)與權(quán)限，調(diào)整了有關(guān)部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)和職能分配，根據(jù)企管部的職責(zé)進(jìn)一步完善了人力資源控制程序，使質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)更趨合理，更具可操作性，與高校后勤服務(wù)要求結(jié)合緊密，能滿足服務(wù)控制需要。

通過(guò)對(duì)顧客滿意度及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，2008第1版質(zhì)量手冊(cè)，對(duì)公司前版質(zhì)量手冊(cè)制定的質(zhì)量方針、目標(biāo)未做更改；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，逐漸增強(qiáng)，公司的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定，服務(wù)形象有較大改觀。

盡管企管部在2010年2月26日針對(duì)iso9001-2008管理體系要求和公司2008第1版質(zhì)量手冊(cè)內(nèi)容和相關(guān)程序進(jìn)行了培訓(xùn)，盡管公司各部門(mén)建立了自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)、自我完善的文件控制程序，具備了保證質(zhì)量管理體系要求實(shí)施的符合性、運(yùn)行有效性的能力，且質(zhì)量管理體系實(shí)施基本達(dá)到預(yù)期的效果，體現(xiàn)了公司的質(zhì)量保證能力；但從本監(jiān)審年度內(nèi)審結(jié)果來(lái)看，本公司管理體系仍存在不足。

主要表現(xiàn)為。各部門(mén)對(duì)公司質(zhì)量手冊(cè)中程序文件的細(xì)化、展開(kāi)尚欠充分，一些部門(mén)（包括車(chē)間和個(gè)人）未能按公司手冊(cè)7.4生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的要求對(duì)關(guān)鍵過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、產(chǎn)品的包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付程序、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)等有關(guān)規(guī)定予以嚴(yán)格遵守，自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的能力普遍薄弱。

3、結(jié)論。本公司的質(zhì)量管理體系符合選定的標(biāo)準(zhǔn)要求，運(yùn)行基本有效，不存在局部區(qū)域或某個(gè)條款的嚴(yán)重失效；質(zhì)量方針和目標(biāo)基本得到實(shí)現(xiàn)。在對(duì)3個(gè)不符合項(xiàng)整改有效后，本年度內(nèi)審過(guò)程關(guān)閉。

二、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況

公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，見(jiàn)公司管代所作的《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告》，各項(xiàng)目標(biāo)已達(dá)標(biāo)。

三、產(chǎn)品、過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)

通過(guò)各部門(mén)對(duì)顧客滿意測(cè)量、質(zhì)量目標(biāo)考核及過(guò)程業(yè)績(jī)的測(cè)量，在iso9001-2008質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)的期間，公司的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)水平呈上升趨勢(shì)，服務(wù)意識(shí)和規(guī)范程度有所加強(qiáng)，顧客投訴數(shù)量明顯減少；自我發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、自我改進(jìn)的能力有一定的提高，基本具備持續(xù)地滿足顧客要求和潛在需求的能力。本年度公司加強(qiáng)對(duì)一線員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)知識(shí)的培訓(xùn)，員工的服務(wù)態(tài)度和以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念逐漸增強(qiáng)，公司的服務(wù)形象得到進(jìn)一步提升。但尚有個(gè)別車(chē)間對(duì)一線員工的培訓(xùn)意識(shí)不到位，一定程度上影響了質(zhì)量管理體系職責(zé)人員應(yīng)具備的能力要求。

四、重大質(zhì)量事故的處理

一年來(lái)，公司未出現(xiàn)重大質(zhì)量事故，一般質(zhì)量事故由各部門(mén)及時(shí)處理。

五、顧客投訴

1、現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，自去年12月至今年5月，公司接到顧客電話有效投訴13起；顧客對(duì)本公司水泥28天富裕強(qiáng)度、出廠水泥袋重合格率兩方面表示認(rèn)同，對(duì)產(chǎn)品及時(shí)交付。

2、建議

a、各部門(mén)要進(jìn)一步提高服務(wù)意識(shí)，真正以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，想顧客所想、急顧客所急，及時(shí)處理或反饋顧客咨詢的問(wèn)題，確保顧客滿意。

b、各部門(mén)需將顧客抱怨的情況及時(shí)反饋到公司，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)作用，加強(qiáng)與顧客的溝通和處理力度，以增強(qiáng)顧客的滿意。

c、各部門(mén)要明確顧客各類(lèi)信息收集、記錄、分析、傳遞的責(zé)任人、時(shí)間要求等規(guī)定。

六、評(píng)審結(jié)論

（一）、關(guān)于質(zhì)量方針和目標(biāo)

本公司的質(zhì)量方針。產(chǎn)品質(zhì)量從細(xì)微處抓起，持續(xù)改進(jìn)從管理中體現(xiàn)，顧客滿意在點(diǎn)滴中關(guān)注。

本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：

1、出廠水泥、富裕強(qiáng)度、袋重合格率均達(dá)到100%；

2、顧客投訴處理率達(dá)100%，顧客滿意率達(dá)85%。

3、關(guān)鍵崗位培訓(xùn)率100%

4、安全事故為0

5、生產(chǎn)工序控制合格率100%

經(jīng)會(huì)議討論認(rèn)為：

質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能很好地體現(xiàn)了我公司在追求顧客滿意方面：以健全的質(zhì)量管理體系，依靠科技進(jìn)步，實(shí)施管理創(chuàng)新，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，提高產(chǎn)品科技含量，通過(guò)不斷改進(jìn)、完善，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾，可繼續(xù)作為公司的中長(zhǎng)期方針與目標(biāo)，故末作修改。

（二）、資源配置方面：

1、人力資源。因受市場(chǎng)的影響，2009年公司員工收入的雖有提高，但受技改期限的拉長(zhǎng)，以及地方發(fā)展進(jìn)行環(huán)境整治等因素的影響，今年公司一線員工流失人數(shù)較大，給下步全面生產(chǎn)將產(chǎn)一定的影響；為此，企管部在今后一段時(shí)期內(nèi)，應(yīng)著重做好缺崗人員招聘管理工作，根據(jù)收集到的各部門(mén)的培訓(xùn)計(jì)劃，要做好準(zhǔn)備展開(kāi)新一輪培訓(xùn)，針對(duì)今年上半年培訓(xùn)不足的地方，在下年要采取較好的措施，使培訓(xùn)計(jì)劃很好的落實(shí)。

2、生產(chǎn)設(shè)備。公司的生產(chǎn)設(shè)備及基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)生較大變化。主要是楊山和華楊兩廠水泥粉磨系統(tǒng)技改工程完工投入生產(chǎn)，提高了出磨水泥的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量?；旌喜膸?kù)房的建成使用，以及楊山機(jī)立窯的拆除改建jt窯項(xiàng)目的即將投產(chǎn)，為公司節(jié)能降耗打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，同時(shí)也為設(shè)備管理工作提出更高的要求。

3、監(jiān)視與測(cè)量及檢測(cè)設(shè)備：

為改善環(huán)境、保護(hù)環(huán)境，減少對(duì)周邊粉塵排放影響，公司投入了一定資金為即將投產(chǎn)的jt窯生產(chǎn)線安裝了在線監(jiān)測(cè)儀，測(cè)量so

3、co2和粉塵濃度，一旦超標(biāo)，我們要采取相應(yīng)措施。這是一種負(fù)責(zé)的態(tài)度，體現(xiàn)了公司的良好的社會(huì)責(zé)任感。

4、原燃材料。本公司的主要原燃材料都是公司下屬的礦山以及固定的合格供方提供，貨源充足，質(zhì)量基本穩(wěn)定可靠。去年11月建造的原材料均化即將建成使用，為公司原料儲(chǔ)備和正常使用提供了保障。

5、生產(chǎn)方法。本公司產(chǎn)品生產(chǎn)工藝先進(jìn)，是國(guó)內(nèi)大力推廣的新型干法水泥生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，性能可靠，環(huán)保設(shè)施在線使用先進(jìn)。公司今年先后不斷探索配料方案，組織生產(chǎn)高標(biāo)號(hào)水泥，追求優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)。

6、工作環(huán)境。本公司目前的工作場(chǎng)地比較寬敞，粉塵治理較好，但汽車(chē)揚(yáng)塵是個(gè)重要的環(huán)境影響因素，現(xiàn)場(chǎng)管理還有待改進(jìn)，綠化面積還要加大。

（三）、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況

1、去年管理評(píng)審會(huì)議后公司對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以改版，于2009年11月20日正式實(shí)施，將質(zhì)量手冊(cè)與程序文件單列，調(diào)整了有關(guān)部門(mén)的組織機(jī)構(gòu)與職能分配表，明晰了各部門(mén)職責(zé)，細(xì)化了人力資源程序，識(shí)別了疏漏的服務(wù)過(guò)程，明確并補(bǔ)充了相應(yīng)的過(guò)程要求，各部門(mén)計(jì)劃在三級(jí)文件中將公司程序文件細(xì)化、展開(kāi)，加強(qiáng)此類(lèi)過(guò)程的控制。

2、現(xiàn)行所采取的糾正與預(yù)防措施對(duì)已發(fā)生的異常能得到有效控制，故可持續(xù)運(yùn)行。但因未能明確收集和利用有關(guān)信息的方法，數(shù)據(jù)分析和利用的能力較弱。

（四）糾正或預(yù)防措施要求：

1、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程的改進(jìn)（包括對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的評(píng)價(jià)）：

針對(duì)7.4生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序的要求對(duì)關(guān)鍵過(guò)程控制、標(biāo)識(shí)和可追溯性控制、產(chǎn)品的包裝、貯存、搬運(yùn)、防護(hù)和交付程序、產(chǎn)品交付后的活動(dòng)等有關(guān)規(guī)定應(yīng)予以嚴(yán)格遵守、并進(jìn)行宣貫，加以改進(jìn)和完善。

①明確并控制需確認(rèn)的過(guò)程；

②由企管部制定《安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案》和《現(xiàn)場(chǎng)處置方案》雖于2009年進(jìn)行了頒布，但尚未納入體系。

2、與顧客要求有關(guān)的服務(wù)改進(jìn)（包括對(duì)現(xiàn)有服務(wù)是否符合要求的評(píng)價(jià)，是否需要對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程進(jìn)行審核的要求）：

本年度，公司積極采取各種溝通形式加強(qiáng)與顧客的溝通，對(duì)顧客提出的意見(jiàn)適時(shí)整改，對(duì)一些適用的建議予以采納，體現(xiàn)了“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，現(xiàn)有服務(wù)基本滿足顧客要求。各部門(mén)對(duì)顧客的投訴大多未能留下記錄，或留下記錄卻未

能予以統(tǒng)計(jì)分析，不利于信息利用。

3、資源需求方面：

強(qiáng)化員工素質(zhì)培訓(xùn)。各部門(mén)提出的資源配置需求（包括人員補(bǔ)充或崗位調(diào)整）由各部門(mén)拿出具體措施，在與公司企管部溝通落實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

4、管理方面：

①?gòu)?qiáng)化廠內(nèi)運(yùn)輸管理，先由物流公司提出總體規(guī)劃，后交公司決策。要做好廠內(nèi)車(chē)輛行駛路線的管理，要整頓車(chē)容車(chē)貌。

②加強(qiáng)職能部門(mén)的管理。各部門(mén)要對(duì)照質(zhì)量手冊(cè)上組織機(jī)構(gòu)、職能分配，各司其職，做好質(zhì)量環(huán)境管理體系工作，不要應(yīng)付了事。

5、節(jié)能降耗工作方面：

燒成車(chē)間要在生產(chǎn)中要不斷總結(jié)，提高窯臺(tái)產(chǎn)，降低煤耗；制成車(chē)間努力挖掘dfm34和fm28風(fēng)選磨潛力，在用好水泥助磨劑提高水泥磨機(jī)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量的基礎(chǔ)上，安排好本車(chē)間開(kāi)停機(jī)時(shí)間進(jìn)行避峰生產(chǎn)?；?yàn)室要不斷做好配料方案，在用好粉煤灰和工業(yè)礦渣前提下，努力提高水泥混合材摻入量。

6、在安全和環(huán)境管理方面：

生產(chǎn)部應(yīng)加強(qiáng)日常安全和環(huán)境管理工作，應(yīng)將平時(shí)檢查納入水泥廠的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)比檢查中去，具體細(xì)節(jié)與督查組溝通。每隔一周參與一次檢查或一個(gè)月不少一次于檢查；對(duì)于在每月的檢查中有體系不符合項(xiàng)，先開(kāi)出整改通知單，如未在規(guī)定的日期內(nèi)未完成整改的，對(duì)該生產(chǎn)車(chē)間取消當(dāng)月安全衛(wèi)生管理津貼予以處罰。

編制/日期：李宗發(fā)2010.6.16

批準(zhǔn)/日期：湯志明2010.6.17

第五篇：管理評(píng)審報(bào)告xxxx公司qhse管理體系

2011年管理評(píng)審報(bào)告

為了驗(yàn)證公司qhse管理體系的方針和目標(biāo)的實(shí)施情況，確保qhse

管理體系的適宜性、充分性和有效性，確定應(yīng)采取的改進(jìn)措施，更好的滿足顧客、社會(huì)和企業(yè)員工的要求。公司。。月。。日在公司機(jī)關(guān)會(huì)議室召開(kāi)了2012年管理評(píng)審會(huì)議，會(huì)議由公司總經(jīng)理。。主持，公司領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)關(guān)各部主任、體系覆蓋的天然氣采氣廠、凈化廠、生產(chǎn)服務(wù)中心及應(yīng)急救援中心四個(gè)單位負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議聽(tīng)取了各主管部門(mén)關(guān)于體系運(yùn)行情況的報(bào)告，與會(huì)人員對(duì)匯報(bào)情況進(jìn)行了討論，肯定了公司從管理體系

體運(yùn)行以來(lái)取得的成績(jī)，并提出了改進(jìn)的需求。具體內(nèi)容如下：

一、內(nèi)部審核結(jié)果。。。月公司組織經(jīng)公司授權(quán)的內(nèi)審員對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)、

機(jī)關(guān)。。個(gè)部門(mén)和4個(gè)下屬單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，與高層管理者。人及各層次人員。。人進(jìn)行了座談，審閱。。余份文件，查閱。。。份記錄，核查。。臺(tái)套設(shè)備，抽查。個(gè)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)。項(xiàng)（其中：質(zhì)量管理。項(xiàng)，環(huán)境管理。項(xiàng)，職業(yè)健康安全管理。項(xiàng)），都為一般不符合，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合，共開(kāi)具不合格報(bào)告。份。內(nèi)部審核結(jié)果表明，公司的管理體系符合gb/t19001—200

8、gb/t24001-2004idtiso14001：200

4、gb/t28001-200

1、q/shs0001.1-2001標(biāo)準(zhǔn)的要求。目前，審核發(fā)現(xiàn)19個(gè)不合格項(xiàng)均已采取糾正措施。

二、合規(guī)性評(píng)價(jià)。公司獲取并識(shí)別與管理體系相關(guān)的國(guó)際條約、法律、

行政法規(guī)、地方性法規(guī)、部門(mén)和地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件。。。件。公司合規(guī)性評(píng)價(jià)的主要內(nèi)容包括廢氣、水、噪聲、固體廢棄物，危險(xiǎn)化學(xué)品，—1—

職業(yè)病，特種設(shè)備、監(jiān)測(cè)裝置檢測(cè)，特殊工種持證上崗，事故的處理和qhse目標(biāo)設(shè)置，計(jì)七類(lèi)項(xiàng)目。管理體系覆蓋下的單位和部門(mén)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，能夠遵循適用公司識(shí)別的安全生產(chǎn)、職業(yè)健康與環(huán)境管理方面的法律、法規(guī)及其他要求，qhse目標(biāo)設(shè)置符合國(guó)家和體系的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。未出現(xiàn)違法、違規(guī)事件，實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和相關(guān)承諾。

三、資源配置。公司體系覆蓋單位職工人數(shù)。。。人，經(jīng)過(guò)公司人員能力評(píng)價(jià)，現(xiàn)有人員基本滿足崗位要求。設(shè)施、設(shè)備管理組織機(jī)構(gòu)基本完善，設(shè)備管理制度健全，設(shè)備能夠經(jīng)常維護(hù)和保養(yǎng)，設(shè)備、設(shè)施更新改造及時(shí)，資產(chǎn)報(bào)廢符合規(guī)定程序，設(shè)備、設(shè)施技術(shù)狀況優(yōu)良，公司現(xiàn)有設(shè)施、設(shè)備配置能夠滿足生產(chǎn)的正常運(yùn)行。公司重視安全環(huán)保設(shè)備、設(shè)施的投入，并有足夠的財(cái)力予以資金保證，2012年qhse投資計(jì)劃為。。。萬(wàn)元，目前完成投資。。。萬(wàn)元。

四、管理方案、風(fēng)險(xiǎn)削減、糾正預(yù)防及應(yīng)急管理。公司對(duì)所屬的管道輸油、倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)、勞務(wù)輸出等作業(yè)場(chǎng)所和車(chē)輛運(yùn)輸作業(yè)、機(jī)關(guān)辦公等固定場(chǎng)所進(jìn)行危害因素和環(huán)境因素識(shí)別，共識(shí)別出危害因素。。。項(xiàng)，環(huán)境因素。。。項(xiàng)。經(jīng)過(guò)運(yùn)用lec法、綜合打分法等方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，共評(píng)價(jià)健康、安全重大危害因素。項(xiàng)，重大環(huán)境因素共。項(xiàng)。結(jié)合法律法規(guī)、操作標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)定及風(fēng)險(xiǎn)控制的管理要求，對(duì)不同的重大危害因素和環(huán)境因素發(fā)生的活動(dòng)區(qū)域分別制定了削減控制措施，并制定五項(xiàng)管理方案，明確各項(xiàng)工作職責(zé)、資源保證、采用的方法、工作時(shí)間表，以及進(jìn)度要求。內(nèi)審查出的。項(xiàng)不符合，各部門(mén)與各下屬單位都認(rèn)真分析原因，按照要求采取糾正措施，填寫(xiě)“糾正與預(yù)防措施實(shí)施表”，經(jīng)檢查驗(yàn)證，全部整改完畢。公司—2—

在日常生產(chǎn)工作中注重自檢自查，對(duì)不符合、潛在不合格采取糾正預(yù)防措施，對(duì)顧客反饋的意見(jiàn)及時(shí)進(jìn)行處理，檢查時(shí)共發(fā)現(xiàn)。。項(xiàng)不符合，共采取糾正措施。項(xiàng)、預(yù)防措施。項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)了體系的自我完善和持續(xù)改進(jìn)。針對(duì)重大危害因素和環(huán)境因素，公司制定完善應(yīng)急預(yù)案，形成了三級(jí)事故應(yīng)急預(yù)案體系，并按照要求進(jìn)行了培訓(xùn)與演練，有效地控制和預(yù)防了危害因素和環(huán)境因素的發(fā)生，經(jīng)檢查，公司未發(fā)生任何上報(bào)事故。

五、過(guò)程業(yè)績(jī)、產(chǎn)品、服務(wù)的符合性。公司過(guò)程管理符合標(biāo)準(zhǔn)要求，制定了各種工藝規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、計(jì)劃書(shū)、檢查表，并在工作中嚴(yán)格貫徹實(shí)施，體系運(yùn)營(yíng)以來(lái)，過(guò)程業(yè)績(jī)顯著。公司結(jié)合工作實(shí)際，設(shè)置了科學(xué)的目標(biāo)指標(biāo)，并進(jìn)行了層層分解，經(jīng)考核，公司及各部門(mén)、各下屬單位全面完成。通過(guò)對(duì)辦公及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和危害因素的識(shí)別和預(yù)防控制，生產(chǎn)、服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境有所改善，有效預(yù)防各類(lèi)事故的發(fā)生。公司基礎(chǔ)設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)范，制定了應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案，對(duì)潛在的緊急情況予以了控制。公司按照程序進(jìn)行合同評(píng)審，加強(qiáng)過(guò)程控制與管理，確保了產(chǎn)品、服務(wù)符合顧客需求。公司在生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。1-6月份產(chǎn)品和服務(wù)一次交