中國(guó)電信全面預(yù)算管理流程

中國(guó)電信全面預(yù)算管理體系

實(shí)施項(xiàng)目

全面預(yù)算管理流程

文件日期:2023/3/282中國(guó)電信全面預(yù)算管理流程目錄清單全面預(yù)算管理總流程 C-00-01戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程 C-01-01預(yù)算啟動(dòng)流程 C-02-01預(yù)算編制流程3.1.銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)務(wù)收入與費(fèi)用預(yù)算編制流程 C-03-013.2.營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程 C-03-023.3.固定資產(chǎn)投資部門(mén)投資預(yù)算編制流程 C-03-033.4.運(yùn)行維護(hù)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程 C-03-043.5.行政部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程 C-03-053.6.人力資源部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程 C-03-063.7.財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算編制流程 C-03-07預(yù)算預(yù)審批和預(yù)下達(dá)流程 C-04-01預(yù)算正式下達(dá)流程 C-05-01預(yù)算執(zhí)行控制流程 6.1.一般預(yù)算執(zhí)行控制流程 C-06-016.2.工程項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行控制流程 C-06-02預(yù)算執(zhí)行評(píng)估流程 C-07-01預(yù)算調(diào)整流程 C-08-01預(yù)算管理體系的調(diào)整與更新流程 C-09-01文件日期:2023/3/283C-00-01全面預(yù)算管理總流程預(yù)算啟動(dòng)流程C-02-01銷(xiāo)售部門(mén)業(yè)務(wù)收入與費(fèi)用預(yù)算編制流程C-02-01營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程C-02-02固定資產(chǎn)投資部門(mén)投資預(yù)算編制流程C-02-03運(yùn)行維護(hù)部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程C-02-04行政部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程C-02-0510月8日11月15日人力資源部門(mén)費(fèi)用預(yù)算編制流程C-02-0611月1日財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算編制流程C-02-0712月上旬預(yù)算預(yù)審批與預(yù)下達(dá)流程C-03-01預(yù)算正式下達(dá)流程C-04-01預(yù)算執(zhí)行控制流程C-05-01/02預(yù)算管理體系的調(diào)整與更新流程C-08-0110月25日預(yù)算執(zhí)行評(píng)估流程C-06-01預(yù)算調(diào)整流程C-07-01預(yù)算編制流程11月10日戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程C-01-01文件日期:2023/3/2841.戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程固定資產(chǎn)投資部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)其他部門(mén)總經(jīng)理辦公會(huì)戰(zhàn)略規(guī)劃部門(mén)結(jié)合調(diào)研結(jié)果,外部分析,內(nèi)部經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行收入及相關(guān)成本費(fèi)用預(yù)測(cè),編制預(yù)測(cè)報(bào)告銷(xiāo)售收入和成本預(yù)測(cè)報(bào)告根據(jù)各部門(mén)投資要求和公司戰(zhàn)略，進(jìn)行投資預(yù)測(cè)，編制預(yù)測(cè)報(bào)告投資預(yù)測(cè)報(bào)告根據(jù)公司戰(zhàn)略和銷(xiāo)售,投資預(yù)測(cè)進(jìn)行各項(xiàng)支出預(yù)測(cè)，編制預(yù)測(cè)報(bào)告運(yùn)維預(yù)測(cè)報(bào)告行業(yè)數(shù)據(jù)和分析競(jìng)爭(zhēng)者分析宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)7月初召集分管副總和部門(mén)經(jīng)理召開(kāi)戰(zhàn)略溝通會(huì)，溝通下年度公司戰(zhàn)略，并組織業(yè)務(wù)預(yù)測(cè)7月初開(kāi)始通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和信息搜集收集原始資料出具分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)行政費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告人力資源預(yù)測(cè)報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告匯總各部門(mén)預(yù)測(cè)報(bào)告，進(jìn)行公司戰(zhàn)略目標(biāo)初步分析總經(jīng)理召集各分管副總召開(kāi)溝通會(huì)，基于預(yù)測(cè)報(bào)告，就年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和調(diào)整建議達(dá)成共識(shí)固定資產(chǎn)需求表各部門(mén)預(yù)測(cè)報(bào)告各部門(mén)預(yù)測(cè)報(bào)告各部門(mén)預(yù)測(cè)報(bào)告匯總預(yù)測(cè)報(bào)告預(yù)算啟動(dòng)流程是否需要修改或調(diào)整否A是A