供應(yīng)商審核表-供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告

供應(yīng)商審核表,,,,,,

NO.,檢查項(xiàng)目,0,1,2,3,N/A

一質(zhì)量體系,,,,,,

1.1,是否有文件化的質(zhì)量方針嗎？□有□無(wú),,,,,

,有效性描述：,,,,,

1.2,是否有體系認(rèn)證證書(shū)?□ISO9001證書(shū)□TS16949證書(shū)□其他證書(shū),,,,,

,有效性描述：（認(rèn)證公司/證書(shū)編號(hào)）,,,,,

1.3,公司的組織架構(gòu)如何？品管人員在組織圖中有無(wú)明確的權(quán)責(zé)和責(zé)任范圍？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

1.4,是否定期對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控？如何監(jiān)控？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

1.5,相對(duì)于客戶(hù)期望和目標(biāo)，供應(yīng)商的品質(zhì)是否有持續(xù)改善，PDCA循環(huán)?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

二文件、記錄控制,,,,,,

2.1,所有規(guī)范是否均為最新版本？現(xiàn)行文件/規(guī)范是否易于取得且處于受控狀態(tài)？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

2.2,是否有程序規(guī)范作廢文件的處理？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

2.3,文件變更及其特征是否標(biāo)識(shí)？文件是否進(jìn)行了發(fā)放和更改控制，如何區(qū)別？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

2.4,是否定義有外來(lái)文件的鑒定和控制程序？外來(lái)文件是否受到控制？控制如何進(jìn)行？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

2.5,是否有記錄管理一欄表？表單的發(fā)行有無(wú)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

三合同評(píng)審、顧客滿(mǎn)意度,,,,,,

3.1,零件是否滿(mǎn)足100%準(zhǔn)時(shí)交貨?抽查零件交付合同。,,,,,

,證據(jù)：□合同/訂單經(jīng)過(guò)會(huì)簽評(píng)審□交付計(jì)劃變換得到客戶(hù)認(rèn)可和確認(rèn)□其他,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.2,當(dāng)未能及時(shí)交貨時(shí)，是否制定應(yīng)急措施，是否依應(yīng)急措施進(jìn)行處理未能及時(shí)交貨的合同？,,,,,

,證據(jù)：□相關(guān)應(yīng)急措施文件□嚴(yán)格按照文件執(zhí)行,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.3,是否有正式的合同評(píng)審管理程序？供應(yīng)商是否對(duì)報(bào)價(jià)單、合同實(shí)施評(píng)審？相關(guān)記錄是否保存完整？,,,,,

,"證據(jù)：□報(bào)價(jià)單、訂單或合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評(píng)審過(guò)；

□合同文件包括：說(shuō)明書(shū)、圖紙、預(yù)算說(shuō)明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運(yùn)等；",,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.4,產(chǎn)品訂單信息的接受和處理過(guò)程是否滿(mǎn)足要求？,,,,,

,證據(jù)：□與客戶(hù)信息對(duì)接順暢；□有計(jì)劃外生產(chǎn)安排的管理辦法,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.5,對(duì)客戶(hù)提供的圖紙是否進(jìn)行管理？有無(wú)進(jìn)行相關(guān)評(píng)審，是否轉(zhuǎn)為本廠使用圖紙？,,,,,

,證據(jù)：□有相關(guān)文件□嚴(yán)格按文件執(zhí)行,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.6,客戶(hù)的資料和客戶(hù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或新項(xiàng)目資料是否處于受控狀態(tài)？,,,,,

,證據(jù)：□客戶(hù)財(cái)產(chǎn)持有管理規(guī)定□客戶(hù)方財(cái)產(chǎn)特殊標(biāo)識(shí)標(biāo)記,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.7,當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變化，供應(yīng)商方是否確保相關(guān)文件被修訂，且將變更要求告知相關(guān)人員？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.8,是否對(duì)客戶(hù)進(jìn)行滿(mǎn)意度調(diào)查？滿(mǎn)意度未達(dá)到時(shí)，是否有改善預(yù)防措施？,,,,,

,證據(jù)：□通過(guò)固定方式進(jìn)行定期調(diào)查□調(diào)查統(tǒng)計(jì)，對(duì)突出問(wèn)題采取改進(jìn)措施,,,,,

,有效性描述：,,,,,

3.9,客戶(hù)抱怨是否及時(shí)處理？,,,,,

,證據(jù)：□文件規(guī)定處理期限□定期對(duì)處理效果進(jìn)行評(píng)估,,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

四采購(gòu)、子供應(yīng)商和進(jìn)料檢驗(yàn)控制,,,,,,

4.1,是否保持有一個(gè)選擇和控制供應(yīng)商的體系？新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)有無(wú)要求子供應(yīng)商提供相關(guān)證明材料或樣品報(bào)告？,,,,,

,證據(jù)：□相關(guān)文件規(guī)定□新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)按規(guī)定執(zhí)行,,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.2,是否有評(píng)估供應(yīng)商能力和業(yè)績(jī)的相關(guān)程序？,,,,,

,"證據(jù)：□有評(píng)估子供方的質(zhì)量的管理文件□在供貨前供應(yīng)商被評(píng)估（查記錄）

□評(píng)價(jià)供應(yīng)商有明確的準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)",,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.3,采購(gòu)訂單是否清晰和特殊采購(gòu)的信息(如產(chǎn)品定購(gòu)要求、產(chǎn)品認(rèn)可要求等）？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.4,是否有正在應(yīng)用的進(jìn)料質(zhì)量監(jiān)控的進(jìn)料檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)？是否對(duì)供方來(lái)料進(jìn)行嚴(yán)格控制？,,,,,

,證據(jù)：□檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)□檢驗(yàn)報(bào)表□處置規(guī)定與執(zhí)行□質(zhì)量問(wèn)題得到改進(jìn),,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.5,對(duì)于因生產(chǎn)急需而緊急放行的進(jìn)料如何處理，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)如何處理?,,,,,

,證據(jù)：□評(píng)審后放行制度□做特殊標(biāo)識(shí)，保持可追溯性,,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.6,是否有供應(yīng)商糾正措施系統(tǒng)？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.7,供應(yīng)商是否有變更控制程序？,,,,,

,"證據(jù)：□有變更控制程序□需要變更過(guò)程或產(chǎn)品，有固定方式通知客戶(hù)

□變更案例檢查□作廢文件處理",,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.8,子供應(yīng)商的變更管理如何執(zhí)行？,,,,,

,證據(jù)：□有文件規(guī)定□監(jiān)控方式□查變更記錄和控制計(jì)劃相關(guān)文件,,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.9,變更實(shí)施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和客戶(hù)要求做了充分的試驗(yàn)驗(yàn)證？,,,,,

,證據(jù)：□有試驗(yàn)驗(yàn)證記錄□變更評(píng)審□其他分析,,,,,

,有效性描述：,,,,,

4.10,供應(yīng)商對(duì)客戶(hù)允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？,,,,,

,"證據(jù)：□有文件規(guī)定□實(shí)際是否按照文件操作□是否提前通知客戶(hù)

□使用該材料的產(chǎn)品有特別管理（如讓步材料批次信息等）",,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

五倉(cāng)庫(kù)、標(biāo)識(shí)和可追溯性,,,,,,

5.1,倉(cāng)庫(kù)是否整齊有序，實(shí)物與標(biāo)簽上的內(nèi)容保持一致?,,,,,

,"證據(jù)：□持有標(biāo)識(shí)相關(guān)規(guī)定文件□現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)識(shí)、實(shí)物管理有序

□倉(cāng)庫(kù)管理人員及時(shí)對(duì)零件清點(diǎn)入庫(kù)",,,,,

,有效性描述：,,,,,

5.2,原材料是否可以追溯到材質(zhì)證明?是否按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放使用?,,,,,

,證據(jù)：□員工知道如何搬運(yùn)和存儲(chǔ)物料□退回的產(chǎn)品是否及時(shí)處理,,,,,

,有效性描述：,,,,,

5.3,"整個(gè)制造過(guò)程中,批標(biāo)識(shí)是否得到保持以保證批的完整性和可追溯性?",,,,,

,證據(jù)：□標(biāo)識(shí)的管理貫穿整個(gè)加工過(guò)程□現(xiàn)場(chǎng)零件標(biāo)識(shí)完整、清晰、明確,,,,,

,有效性描述：,,,,,

5.4,"是否有不合格品的隔離區(qū)域,合格品的儲(chǔ)存，周轉(zhuǎn)區(qū)域?",,,,,

,證據(jù)：□現(xiàn)場(chǎng)明確規(guī)劃區(qū)域□零件嚴(yán)格按區(qū)域存放和管理,,,,,

,有效性描述：,,,,,

5.5,在存儲(chǔ)、運(yùn)輸過(guò)程中，材料狀態(tài)是否始終可被識(shí)別？,,,,,

,"證據(jù)：□從制造工序、存儲(chǔ)和運(yùn)輸中隊(duì)零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)

□辨識(shí)方法確保不易失真□實(shí)際執(zhí)行情況良好",,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

六檢查測(cè)量和測(cè)試設(shè)備,,,,,,

6.1,是否有所有檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的一覽表？,,,,,

,證據(jù)：□所有計(jì)量器具及設(shè)備納入統(tǒng)一管理□進(jìn)行分級(jí)化管理,,,,,

,有效性描述：,,,,,

6.2,檢定記錄是否包括以下內(nèi)容：以前檢定的實(shí)際日期、地點(diǎn)、周期、下次檢定的日期、保養(yǎng)和維修細(xì)節(jié)、檢定技術(shù)員、制造商名稱(chēng)、型號(hào)及出廠序列號(hào)？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

6.3,所有量檢具是否有合適的操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？,,,,,

,證據(jù)：□持有相關(guān)規(guī)定□計(jì)量人員知曉規(guī)定內(nèi)容□使用人員知曉規(guī)定并按規(guī)定操作,,,,,

,有效性描述：,,,,,

6.4,新量具和測(cè)試設(shè)備或經(jīng)過(guò)修理的量具和測(cè)試設(shè)備是否都經(jīng)過(guò)檢查和檢定？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

6.5,是否有有效標(biāo)識(shí)（貼標(biāo)簽、編號(hào)等）測(cè)量和測(cè)試設(shè)備以表明檢定狀態(tài)和下次檢定日期？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

6.6,檢具和測(cè)量設(shè)備的校正是否有效控制？,,,,,

,"證據(jù)：□檢具和測(cè)量設(shè)備周期檢定管理辦法□有周期校正計(jì)劃并被正常執(zhí)行

□檢測(cè)間隔時(shí)間合理",,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

七設(shè)備保養(yǎng),,,,,,

7.1,是否有所有機(jī)器設(shè)備和備件的清單？,,,,,

,證據(jù)：□所有設(shè)備納入統(tǒng)一管理□設(shè)備相關(guān)信息盡量完整詳細(xì),,,,,

,有效性描述：,,,,,

7.2,設(shè)備是否進(jìn)行保養(yǎng)？抽查三臺(tái)設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)？,,,,,

,"證據(jù)：□設(shè)備進(jìn)行年度保養(yǎng)計(jì)劃□按照計(jì)劃定期對(duì)設(shè)備執(zhí)行保養(yǎng)

□除定期維護(hù)外的日常保養(yǎng)",,,,,

,有效性描述：,,,,,

7.3,供應(yīng)商是否對(duì)關(guān)鍵的生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并為機(jī)器、設(shè)備的維護(hù)提供適當(dāng)?shù)馁Y源和建立一有效地預(yù)防性維護(hù)體統(tǒng)？,,,,,

,證據(jù)：□建立設(shè)備易損件一定庫(kù)存□其他措施,,,,,

,有效性描述：,,,,,

7.4,現(xiàn)場(chǎng)操作人員對(duì)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)及常規(guī)故障排查是否知曉？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

八制程控制、加工能力、制程檢查,,,,,,

8.1,是否制定控制計(jì)劃及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)文件?,,,,,

,證據(jù)：□持有相關(guān)作業(yè)文件□控制計(jì)劃□其他,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.2,供應(yīng)商的人員及設(shè)備配備是否滿(mǎn)足訂單需求,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.3,各種作業(yè)都依作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)進(jìn)行了嗎?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.4,現(xiàn)場(chǎng)良與不良區(qū)分標(biāo)識(shí)了嗎?,,,,,

,"證據(jù)：□現(xiàn)場(chǎng)劃區(qū)域進(jìn)行隔離□現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品不良品統(tǒng)一標(biāo)識(shí)

□實(shí)物與標(biāo)識(shí)卡對(duì)照標(biāo)識(shí)□其他",,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.5,工程檢查的頻度是否符合規(guī)定要求?是否對(duì)過(guò)程加工進(jìn)行監(jiān)控？過(guò)程檢查/檢驗(yàn)記錄是否得到保存?,,,,,

,證據(jù)：□首末檢驗(yàn)□自檢制度□巡檢制度□按規(guī)定進(jìn)行抽檢規(guī)定□其他,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.6,重點(diǎn)產(chǎn)品工序的操作員及檢驗(yàn)員有上崗證，各工序操作員都熟悉該工位？,,,,,

,"證據(jù)：□現(xiàn)場(chǎng)重點(diǎn)工序標(biāo)識(shí)□操作人員持有上崗證書(shū)

□定期對(duì)操作人員進(jìn)行培訓(xùn)和考核",,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.7,不同的在制品/成品或其在不同工序有明確標(biāo)識(shí)，易于分辯。,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.8,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的各工序有正式的生產(chǎn)記錄，該記錄包含作業(yè)員/測(cè)試員及日期。,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.9,包裝和包裝材料是否起到有效的防護(hù)作用？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.10,過(guò)程變更是否受控并文件化?,,,,,

,證據(jù)：□過(guò)程變更文件化規(guī)定□按照文件規(guī)定執(zhí)行,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.11,生產(chǎn)和/或品控人員是否有權(quán)停線來(lái)處理品質(zhì)問(wèn)題?,,,,,

,證據(jù)：□檢驗(yàn)人員有權(quán)停線處理□其他,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.12,是否執(zhí)行首件確認(rèn)，并保存好記錄？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.13,在驗(yàn)證產(chǎn)品是否符合要求的所有控制點(diǎn)是否有正在使用的檢驗(yàn)/或檢查指導(dǎo)書(shū)?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.14,是否應(yīng)用統(tǒng)計(jì)抽樣方案來(lái)驗(yàn)證過(guò)程質(zhì)量的符合性?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.15,是否有文件化的返工/挑選程序?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.16,"合適時(shí),是否有用良品和不良品校驗(yàn)量具，測(cè)試設(shè)備和夾具?",,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.17,供應(yīng)商返工返修是否有效監(jiān)控？,,,,,

,"證據(jù)：□有經(jīng)批準(zhǔn)的返工返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)□返工返修記錄保存完成并便于追溯

□返工返修記錄完整有效□關(guān)鍵的返工返修情況應(yīng)該提前通知客戶(hù)",,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.18,員工是否制定如何處理車(chē)間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？,,,,,

,證據(jù)：□有文件化流程□有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限□明確員工的行為和責(zé)任,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.19,夾具狀態(tài)標(biāo)識(shí)、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？,,,,,

,證據(jù)：□夾具狀態(tài)標(biāo)識(shí)清楚□易損工具預(yù)防更換程序□使用記錄卡,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.2,供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否運(yùn)用目視化管理？,,,,,

,"證據(jù)：□車(chē)間區(qū)域進(jìn)行劃分、標(biāo)識(shí)□有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢(shì)圖等

□有顯示屏、目視化看板",,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.21,發(fā)現(xiàn)過(guò)程異常，如超過(guò)目標(biāo)的不合格率，有無(wú)相應(yīng)的改善？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.22,供應(yīng)商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？,,,,,

,證據(jù)：□精益生產(chǎn)技術(shù)□5S/6S□生產(chǎn)車(chē)間的布局/工位的布局有利于精益生產(chǎn),,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.23,是否使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制生產(chǎn)過(guò)程？,,,,,

,"證據(jù)：□否□是：□制造過(guò)程使用控制圖，如SPC、變量圖、特性圖

□過(guò)程控制圖示最新?tīng)顟B(tài)□失控狀態(tài)被定義□糾正措施文件化",,,,,

,有效性描述：,,,,,

8.24,對(duì)不合格品和可疑品是否有專(zhuān)門(mén)的隔離和儲(chǔ)存區(qū)域？,,,,,

,"證據(jù)：□有相關(guān)程序□對(duì)不合格品和可疑品必須隔離

□存放很久的零件或材料必須作為可疑品，進(jìn)行再次驗(yàn)證合格后方可使用",,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

九最終成品檢驗(yàn)控制,,,,,,

9.1,是否有明確的成品檢驗(yàn)項(xiàng)目，判定，抽樣方法等指導(dǎo)文件？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

9.2,抽樣檢查是否符合規(guī)定要求?抽查最終檢驗(yàn)。,,,,,

,有效性描述：,,,,,

9.3,要求檢查的項(xiàng)目都檢查了嗎?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

9.4,不合格品返工返修后是否再次檢查?□是□否,,,,,

,有效性描述：,,,,,

9.5,不合格品在交貨后或開(kāi)始使用后才被發(fā)現(xiàn)，供應(yīng)商對(duì)不符合的影響或潛在的影響是否有采取適當(dāng)?shù)拇胧?,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

十內(nèi)部審核,,,,,,

10.1,是否定期進(jìn)內(nèi)審工作？對(duì)于內(nèi)審不符合項(xiàng)有無(wú)發(fā)出糾正預(yù)防措施報(bào)告？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

10.2,評(píng)審結(jié)果是否歸檔并送交管理層及通知受評(píng)審的部門(mén)？是否進(jìn)行了管理評(píng)審？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

10.3,對(duì)于未通過(guò)的評(píng)審是否要采取糾正措施并跟進(jìn)？?jī)?nèi)審效果如何？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

十一培訓(xùn)、環(huán)境與安全,,,,,,

11.1,是否對(duì)員工位移控制產(chǎn)品質(zhì)量/過(guò)程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？,,,,,

,證據(jù)：□參與改進(jìn)項(xiàng)目□自檢（自檢）□過(guò)程認(rèn)可/點(diǎn)檢（設(shè)備點(diǎn)檢/首件/末件檢驗(yàn)）,,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.2,員工是否適合于完成所交付的任務(wù)并保持其素質(zhì)？,,,,,

,"（員工培訓(xùn)記錄/培訓(xùn)有效性驗(yàn)證）□過(guò)程上崗指導(dǎo)、培訓(xùn)、資格證明

□產(chǎn)品及發(fā)生缺陷的知識(shí)□對(duì)安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)的指導(dǎo)

□資格證明（如焊接證書(shū)、視力鑒定、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛證等）",,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.3,教育、訓(xùn)練是否與分派的任務(wù)相適應(yīng)？,,,,,

,證據(jù)：□對(duì)各個(gè)崗位進(jìn)行技能要求評(píng)估□安排各個(gè)適用于崗位的技能培訓(xùn)和其他教育,,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.4,是否有文件化的系統(tǒng)來(lái)評(píng)估培訓(xùn)的效果?效果如何？,,,,,

,證據(jù)：□定期對(duì)崗位人員的技能進(jìn)行考核和評(píng)估□對(duì)出現(xiàn)不能滿(mǎn)足要求的人員進(jìn)行再培訓(xùn),,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.5,培訓(xùn)記錄是否被很好的保存?,,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.6,車(chē)間的安全設(shè)施是否配備齊全？,,,,,

,證據(jù)：□勞保用品齊全□設(shè)備防護(hù)設(shè)施完整無(wú)破損,,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.7,操作過(guò)程中廢氣、廢水、廢渣的排放是否安全處理？,,,,,

,證據(jù)：□廢氣收集，處理達(dá)標(biāo)排放□廢水無(wú)排放，有收集容器送有資質(zhì)單位處理,,,,,

,□廢渣收集送指定區(qū)域,,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.8,供應(yīng)商是否能證明其合法遵守了政府的環(huán)境、健康和安全法規(guī)（通過(guò)政府認(rèn)證、注冊(cè)或第三方審核等）？,,,,,

,有效性描述：,,,,,

11.9,安全因素員工識(shí)別,,,,,

,證據(jù)：□安全警示標(biāo)牌有無(wú)缺失□員工是否識(shí)別安全因素,,,,,

,有效性描述：,,,,,

,小計(jì)：,項(xiàng)目數(shù),,,得分,

,,,,,,,

備注,"“證據(jù)”中所列內(nèi)容在現(xiàn)場(chǎng)檢查有則涂黑或標(biāo)“√”，無(wú)則空白或標(biāo)“X""；",,,,,

,審核員可以根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)