中慧集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部考核辦法

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1財(cái)務(wù)部績(jī)效考核方法

簽發(fā)人：

為增進(jìn)財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作業(yè)績(jī)綜合提高，提升員工的工作樂(lè)觀性和責(zé)任心，真正體現(xiàn)“多勞多得按勞分配”的原則，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)，推進(jìn)公司整體績(jī)效，公司打算實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)人承包責(zé)任制及部門(mén)定額工資總額承包制，財(cái)務(wù)科長(zhǎng)為財(cái)務(wù)部承包責(zé)任人。由公司考核部門(mén)對(duì)財(cái)務(wù)部的各項(xiàng)考核指標(biāo)及及各項(xiàng)工作任務(wù)完成狀況舉行綜合考核，依據(jù)考核結(jié)果核算部門(mén)定額承包工資總額（基本+績(jī)效）及各項(xiàng)獎(jiǎng)金總額，每月由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人按照部門(mén)各崗位員工《績(jī)效考核考核方法》、各《崗位說(shuō)明書(shū)》、《崗位責(zé)任考核目標(biāo)書(shū)》的工作要求和考核標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定其工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)后舉行工資分配。詳細(xì)考核方法如下：

一、部門(mén)承包內(nèi)容及責(zé)任

1、各部門(mén)執(zhí)行工資定額承包制，各部門(mén)定額承包總工資根據(jù)公司制定、審批的各崗位人員工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。每月由財(cái)務(wù)部按照各部門(mén)定編人數(shù)、崗位工資標(biāo)準(zhǔn)、當(dāng)月實(shí)際在崗人數(shù)、定崗定級(jí)及實(shí)出勤、各項(xiàng)考核扣款核定部門(mén)定額工資（基本工資和績(jī)效考核工資）總額(試用期人員按試用期工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行）。由部門(mén)負(fù)責(zé)人按照本部門(mén)人員崗位、工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)、加班加點(diǎn)等舉行分配。各崗位人員當(dāng)月工資總額中包含根據(jù)規(guī)定公司繳納部分的養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)（養(yǎng)老保險(xiǎn)為社會(huì)統(tǒng)籌平均月工資的12%、醫(yī)療保險(xiǎn)為社會(huì)統(tǒng)籌平均月工資的2%）?？諐?0天以上取消崗位定編、工資及獎(jiǎng)金，離職人員工資扣回公司由公司財(cái)務(wù)部辦理工資結(jié)算手續(xù)。

2、凡在公司延續(xù)工作滿一年以上的員工從2023年1月1日起每人每月發(fā)放30元工齡餐補(bǔ)工資，之后在工齡每增強(qiáng)一年，每月工齡餐補(bǔ)工資相應(yīng)增強(qiáng)30元，累計(jì)6年（即180元）封頂。離職人員重新入廠，原工齡取消，按最后一次入廠時(shí)光計(jì)算工齡；集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)動(dòng)按原單位入廠時(shí)光計(jì)算工齡。增強(qiáng)的工齡餐補(bǔ)工資由公司擔(dān)當(dāng)。

3、在定編范圍內(nèi)科長(zhǎng)以下管理人員由部門(mén)承包責(zé)任人自行聘請(qǐng)，科級(jí)以上管理人員和工程技術(shù)人員由綜合科聘請(qǐng)，未經(jīng)批準(zhǔn)各承包部門(mén)不得自行調(diào)節(jié)定編、定級(jí)，否則超編人員及超定級(jí)工資自負(fù)。如部門(mén)員工不勝任崗位需調(diào)節(jié)時(shí)，由用人部門(mén)向綜合科書(shū)面提出申請(qǐng)，綜合科審批后方可支配超編試用人員，超編試用人員15天內(nèi)工資由公司擔(dān)當(dāng)，超出15天工資由用人部門(mén)自行擔(dān)當(dāng)。如本部門(mén)發(fā)生人員調(diào)節(jié)，應(yīng)將調(diào)節(jié)結(jié)果3日內(nèi)上報(bào)人力資源部備案。

3、部門(mén)各項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)用執(zhí)行定額承包制,超支由部門(mén)承包責(zé)任人自行擔(dān)當(dāng),節(jié)余可作為辦公經(jīng)費(fèi)或添置辦公設(shè)施。

4、各級(jí)管理和考核及工資、獎(jiǎng)金分配按照管理轄屬關(guān)系按職位、等級(jí)層次實(shí)施梯級(jí)管理。由部門(mén)負(fù)責(zé)人每月按照本部門(mén)《績(jī)效考核方法》、各《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》、出勤、工作標(biāo)準(zhǔn)、工作業(yè)績(jī)、加班加點(diǎn)等實(shí)際狀況舉行工資、獎(jiǎng)金分配。詳細(xì)考核方法可由部門(mén)負(fù)責(zé)任人制定，綜合科負(fù)責(zé)考核結(jié)果的監(jiān)督。

5、完成公司規(guī)定的部門(mén)各項(xiàng)職能工作及《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》、《責(zé)任考核目標(biāo)書(shū)》、《工作目標(biāo)任務(wù)書(shū)》所要求的各項(xiàng)工作，根據(jù)公司下達(dá)的各項(xiàng)工作指標(biāo)，按時(shí)、精確?????完成，執(zhí)行落實(shí)本部門(mén)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，各項(xiàng)考核指標(biāo)、工作任務(wù)未完成按本方法對(duì)承包人及相關(guān)責(zé)任人舉行考核。

6、公司各部門(mén)/分廠新入職員工試用期滿后由綜合科和各部門(mén)/分廠負(fù)責(zé)人舉行《崗位稱職與否》及試用考評(píng)工作，按照考評(píng)結(jié)果評(píng)定各崗位人員勝任與否并舉行定崗定級(jí)。生產(chǎn)系統(tǒng)班/組長(zhǎng)（3000元/月）/行政系統(tǒng)

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2（2500元/月）以上人員直至總經(jīng)理的各崗位評(píng)定結(jié)果及定崗定級(jí)，需上報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。

7、財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部查處執(zhí)行的未造成公司損失的各項(xiàng)違規(guī)違紀(jì)、勞動(dòng)紀(jì)律、工作失職處罰扣款，可做為部門(mén)

效益獎(jiǎng)金（扣款月開(kāi)資時(shí)發(fā)放），由部門(mén)負(fù)責(zé)人按照各《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》、工作標(biāo)準(zhǔn)、出勤、工作業(yè)績(jī)、加

班加點(diǎn)舉行分配；各項(xiàng)考核指標(biāo)和規(guī)定造成公司損失的，按《績(jī)效考核方法》及相關(guān)規(guī)定舉行賠償、處罰并

扣回公司,執(zhí)行績(jī)效考核連帶處罰責(zé)任。綜合科及各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及監(jiān)督部門(mén)或員工所反映、舉報(bào)執(zhí)行的考核扣

款、違規(guī)違紀(jì)扣款扣回公司。

8、公司各部長(zhǎng)、廠長(zhǎng)及以上各級(jí)管理人員可免打電子考勤，由公司綜合科人力資源管理員負(fù)責(zé)建立部長(zhǎng)、

廠長(zhǎng)以上各級(jí)免打電子考勤人員的每月考勤記錄和管理，手工考勤每月3日前報(bào)財(cái)務(wù)部舉行工資和獎(jiǎng)金核算。

如請(qǐng)、休假需和總經(jīng)理或綜合科請(qǐng)假，并按準(zhǔn)假程序上報(bào)。

二、財(cái)務(wù)部工作目標(biāo)

1、在財(cái)務(wù)部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，完美各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范財(cái)務(wù)管理流程。

2、樂(lè)觀協(xié)作各部門(mén)完成公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)，為各部門(mén)任務(wù)指標(biāo)的定制提供精確?????的數(shù)字依據(jù)。

3、監(jiān)督、催促供銷部加快貨款回收，回款率達(dá)到100%；

4、控制好產(chǎn)品銷售價(jià)格，按照市場(chǎng)價(jià)格水平準(zhǔn)時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)提出調(diào)價(jià)建議，達(dá)到公司目標(biāo)利潤(rùn)率；

5、控制好各部門(mén)費(fèi)用和生產(chǎn)成本費(fèi)用，將各項(xiàng)費(fèi)用及成本控制在定額范圍內(nèi)。

三、財(cái)務(wù)部部（科）長(zhǎng)權(quán)限范圍

★凡不在管理職責(zé)或工作連接范圍內(nèi)的各項(xiàng)審（核）批，各部門(mén)/分廠負(fù)責(zé)人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)無(wú)需審批簽字。

財(cái)務(wù)總監(jiān)兼部長(zhǎng)：

1、所屬部門(mén)各崗位員工聘請(qǐng)、任免、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)罰、請(qǐng)假、崗位調(diào)節(jié)、辭退、離職等人事審批權(quán)。

2、部門(mén)定額承包總工資范圍內(nèi)，有對(duì)各崗位人員的工資標(biāo)準(zhǔn)（試用期工資）、定級(jí)、定崗、工資待遇、

考勤異議的打算權(quán)。各崗位人員工資（基本+績(jī)效）、獎(jiǎng)金、內(nèi)部考核扣款的調(diào)節(jié)及分配權(quán)。3、對(duì)本部門(mén)各崗位人員工資及獎(jiǎng)金在2000元范圍以內(nèi)的調(diào)節(jié)、分配權(quán)；對(duì)違規(guī)違紀(jì)的員工、科室或在工

作中有突出成果的員工或科室在公司政策規(guī)定范圍內(nèi)有2000以內(nèi)的獎(jiǎng)罰打算權(quán)。

4、對(duì)本部門(mén)各崗位人員有5日內(nèi)的請(qǐng)（休）假和調(diào)休批準(zhǔn)權(quán)。

5、對(duì)各部門(mén)上報(bào)的選購(gòu)設(shè)備、備品備件、集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)配材料、消耗材料或突發(fā)大事用款，金額在10000

元以內(nèi)有審批權(quán)，其他借款5000元以內(nèi)的審批權(quán)。具體依《中慧集團(tuán)公司財(cái)務(wù)資金、費(fèi)用、結(jié)算要求及審

批管理方法》（中慧發(fā)[2023]第18號(hào)）執(zhí)行。

6、本部門(mén)各崗位人員工作任務(wù)分配權(quán)，工作檢查、指導(dǎo)、考核權(quán)，對(duì)本部門(mén)各項(xiàng)工作任務(wù)有方案、指揮、

決策權(quán)。

7、在本部門(mén)職能范圍內(nèi)，對(duì)其他部門(mén)各項(xiàng)工作有檢查、監(jiān)督、考核權(quán)。

8、公司印章、證照使用審批權(quán)，對(duì)內(nèi)對(duì)外各類財(cái)務(wù)相關(guān)文件及財(cái)務(wù)報(bào)表審批權(quán)。

科長(zhǎng)：

1、部門(mén)內(nèi)各崗位人員的試用期工資、定級(jí)、定崗、崗位調(diào)節(jié)、考勤異議、工資待遇、人才引進(jìn)、人員辭

退有審批權(quán)。

2、對(duì)本部門(mén)各崗位人員工資及獎(jiǎng)金在1000元范圍以內(nèi)的獎(jiǎng)罰、調(diào)節(jié)、分配權(quán)。

3、對(duì)本部門(mén)各崗位人員有3日內(nèi)的請(qǐng)（休）假和調(diào)休批準(zhǔn)權(quán)。

4、對(duì)本部門(mén)違規(guī)違紀(jì)的員工或在工作中有突出成果的員工在公司政策規(guī)定范圍內(nèi)有1000以內(nèi)的獎(jiǎng)罰打算

權(quán)。

5、對(duì)各部門(mén)上報(bào)的選購(gòu)設(shè)備、備品備件、集團(tuán)公司內(nèi)部調(diào)配材料、消耗材料或突發(fā)大事用款，金額在3000

元以內(nèi)有審批權(quán)，其他借款500元以內(nèi)的審批權(quán)。

中慧集囒?管有限公司財(cái)務(wù)部績(jī)效考核方法3/27

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五、財(cái)務(wù)部工資結(jié)構(gòu)及績(jī)效工資、效益獎(jiǎng)金核算及分配方法

工資結(jié)構(gòu)：工資總額=基本工資+績(jī)效工資+工齡餐補(bǔ)工資+提成工資-考核扣款-個(gè)人扣款金額+各項(xiàng)獎(jiǎng)金

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4個(gè)人扣款包括：缺勤扣款、保險(xiǎn)費(fèi)、互助基金、借款等。

1、（基本+績(jī)效）工資總額核算方法：①各部門(mén)考勤員兼人力資源管理員每月2日前將本月本部門(mén)各崗位人員當(dāng)月實(shí)出勤、定崗定級(jí)、工資標(biāo)

準(zhǔn)及各項(xiàng)人力資源管理信息及本部門(mén)各項(xiàng)內(nèi)部績(jī)效考核處罰信息匯總報(bào)綜合科審核確認(rèn)匯總后，每月3日轉(zhuǎn)

財(cái)務(wù)部審核；

②綜合科每月9日前依據(jù)各部門(mén)《績(jī)效考核方法》完成當(dāng)月各項(xiàng)考核，并將考核結(jié)果匯總后下發(fā)各部門(mén)

負(fù)責(zé)人；

③各部門(mén)負(fù)責(zé)人收到考核結(jié)果后審核確認(rèn)簽字后（如有考核異議，按公司《績(jī)效考核異議程序》辦理），

由綜合科10日前統(tǒng)一將各部門(mén)/分廠考核結(jié)果匯總后報(bào)財(cái)務(wù)部審核、核算、執(zhí)行；

④財(cái)務(wù)部工資核算員每月12日前依據(jù)各部門(mén)人員實(shí)出勤、定崗定級(jí)、工資標(biāo)準(zhǔn)、各項(xiàng)個(gè)人扣款和各部

門(mén)/分廠考核匯總結(jié)果核算部門(mén)基本工資及績(jī)效考核工資總額，經(jīng)財(cái)務(wù)部分管負(fù)責(zé)人審核簽字確認(rèn)后下發(fā)各

部門(mén)舉行分配。

2、（基本+績(jī)效）工資分配方法及審批流程：①基本工資核算分配方法：各部門(mén)各崗位人員基本工資按各崗位定崗定級(jí)核定基本工資標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)出勤核

算分配。

②績(jī)效工資核算分配方法：財(cái)務(wù)部績(jī)效工資與當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)、銷量掛鉤（其中30%與產(chǎn)量掛鉤，70%與銷量

掛鉤）。按崗位績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)及當(dāng)月核定的定額產(chǎn)量、銷量核算出績(jī)效工資系數(shù)（當(dāng)月因待料、停電（12小

時(shí)以上）或放假停產(chǎn)，定額產(chǎn)量、銷量按停產(chǎn)天數(shù)舉行核減），由財(cái)務(wù)部按照當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)、銷量及核定的績(jī)

效工資系數(shù)核算各崗位應(yīng)得績(jī)效工資。

注：績(jī)效工資產(chǎn)量系數(shù)=崗位績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)*30%/核減后的產(chǎn)量定額*1.3（上浮30%）；

績(jī)效工資銷量系數(shù)=崗位績(jī)效工資標(biāo)準(zhǔn)*70%/核減后的銷量定額*1.3（上浮30%））。

當(dāng)月應(yīng)得績(jī)效工資=當(dāng)月實(shí)際產(chǎn)量*產(chǎn)量系數(shù)+當(dāng)月實(shí)際銷量*銷量系數(shù)。

各部門(mén)負(fù)責(zé)人每月2日前按照本部門(mén)各崗位人員當(dāng)月工作業(yè)績(jī)（即工作方案及任務(wù)完成狀況）、崗位職責(zé)

履行狀況、工作表現(xiàn)（工作態(tài)度、聽(tīng)從性、責(zé)任心）、出勤狀況、加班加點(diǎn)、是否有突出貢獻(xiàn)或工作失誤等

方面舉行績(jī)效考評(píng)，按照績(jī)效考評(píng)結(jié)果分配績(jī)效工資。

③工資分配后，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，每月14日前報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部分管工資核算員每月18日前將

各部門(mén)《工資表》，報(bào)財(cái)務(wù)部分管負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核（批）后編制《工資匯總表》，每月20日

前報(bào)董事長(zhǎng)簽字后,轉(zhuǎn)資本運(yùn)營(yíng)部按規(guī)定的時(shí)光發(fā)放工資。

3、考核扣款：依據(jù)《績(jī)效考核方法》、各《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》及各《崗位責(zé)任考核目標(biāo)書(shū)》工作標(biāo)準(zhǔn)及

任務(wù)要求舉行考核扣款。各項(xiàng)考核扣款從各責(zé)任崗位人員績(jī)效考核工資或各項(xiàng)工資中扣除，如數(shù)額較大，可

分月?lián)?dāng)。如個(gè)人考核扣款無(wú)法執(zhí)行，從部門(mén)定額承包工資總額或各項(xiàng)獎(jiǎng)金中按應(yīng)扣款的3倍扣除，并告之公示。部門(mén)內(nèi)部各項(xiàng)考核扣款，如責(zé)任人違規(guī)或工作失職未給公司造成損失或影響的，可返回該部門(mén)做為獎(jiǎng)

金，由部門(mén)負(fù)責(zé)人按照各《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》、工作標(biāo)準(zhǔn)、出勤、工作業(yè)績(jī)、加班加點(diǎn)舉行分配。

4、個(gè)人扣款金額：包括缺勤扣款、保險(xiǎn)費(fèi)、互助基金、借款等。

5、部門(mén)效益獎(jiǎng)金參考分配方法：

（1）因?yàn)楣ぷ魅蝿?wù)需加班加點(diǎn)，加班人員每加一個(gè)班補(bǔ)助20元（部長(zhǎng)以上管理人員不享受），加班到晚

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5上7：00以后確認(rèn)為加班，如公司統(tǒng)一支配夜餐，加班人員核減5元夜餐補(bǔ)助；各崗位如因工作需要，當(dāng)月

公休未享受，公休時(shí)光繼續(xù)上班的，每加一個(gè)班補(bǔ)助50元或按日工資支付加班費(fèi)。加班費(fèi)從部門(mén)效益獎(jiǎng)金

中支付。

（2）信息費(fèi)、話費(fèi)補(bǔ)助從部門(mén)效益獎(jiǎng)金中支付；文件資料交通補(bǔ)助費(fèi)100元由財(cái)務(wù)部和資本運(yùn)營(yíng)部從效

益獎(jiǎng)金中各擔(dān)當(dāng)50元。

（3）培養(yǎng)新人獎(jiǎng)50元/人，從部門(mén)效益獎(jiǎng)金中支付。

（4）高于公司銷售定價(jià)銷售的產(chǎn)品產(chǎn)生的盈余利潤(rùn)按1%嘉獎(jiǎng)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)及業(yè)務(wù)結(jié)算組相關(guān)負(fù)責(zé)人員，從財(cái)

務(wù)部效益獎(jiǎng)金中支付。

（5）行政人員值夜班（天天支配1人，值班時(shí)光晚6點(diǎn)至次早8：00）每人每班補(bǔ)助20元值班費(fèi)（如公

司統(tǒng)一支配夜餐核減5元夜餐費(fèi)），財(cái)務(wù)部人員值班費(fèi)從本部門(mén)效益獎(jiǎng)金中支付。

以上各項(xiàng)補(bǔ)助、獎(jiǎng)金從部門(mén)效益獎(jiǎng)金中支付后，余留可分配獎(jiǎng)金由部門(mén)負(fù)責(zé)人按本部門(mén)人員的工作業(yè)績(jī)、

工作任務(wù)完成狀況舉行分配，并提出分配事由。每月10日前將上月本部門(mén)應(yīng)嘉獎(jiǎng)事項(xiàng)和申請(qǐng)嘉獎(jiǎng)金額報(bào)綜

合科審核后轉(zhuǎn)相關(guān)部門(mén)審核，由綜合科組織召開(kāi)工資審核會(huì)利用，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開(kāi)資時(shí)發(fā)放。享受人員

不超過(guò)本部門(mén)當(dāng)月實(shí)際上崗人數(shù)的60％。

（6）、年度獎(jiǎng)金構(gòu)成及分配方法：

每月從各部門(mén)當(dāng)月效益獎(jiǎng)金中計(jì)提20%，即：全年應(yīng)提年度獎(jiǎng)金合計(jì)=∑12部門(mén)每月實(shí)際效益獎(jiǎng)金20%；

年度獎(jiǎng)金分配于每年7月1日根據(jù)《年度獎(jiǎng)金分配方法》實(shí)施，工作不滿一年的員工不享受年度獎(jiǎng)金。

7、財(cái)務(wù)部產(chǎn)量、銷量效益獎(jiǎng)金分配評(píng)定事由（件）標(biāo)準(zhǔn)：（評(píng)定必需具備以下詳細(xì)事由（件）或突出

貢獻(xiàn)/業(yè)績(jī)，加班費(fèi)優(yōu)先從各項(xiàng)獎(jiǎng)金中支出）

①提前、保質(zhì)保量完成各項(xiàng)本職工作及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)或領(lǐng)導(dǎo)支配其他工作使工作量增強(qiáng)

的；

②部門(mén)或個(gè)人當(dāng)月利用加班加點(diǎn)，提前、遺憾完成各項(xiàng)工作任務(wù)；

③部門(mén)或個(gè)人與相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)/人員協(xié)作、協(xié)調(diào)緊密，提前、遺憾完成囫圇工作流程；

④各項(xiàng)選購(gòu)業(yè)務(wù)流程工作準(zhǔn)時(shí)、精確?????完成，價(jià)格、質(zhì)量、準(zhǔn)時(shí)性控制有效，符合所需部門(mén)要求。

⑤各項(xiàng)數(shù)字化管理工作準(zhǔn)時(shí)、精確?????完成，各項(xiàng)數(shù)字報(bào)表精確?????無(wú)誤；

⑥部門(mén)/個(gè)人修訂、完美、改變管理制度、工作流程，提升工作效率，優(yōu)化管理模式，實(shí)施取的顯然效

果；

⑦科學(xué)合理的簡(jiǎn)化、優(yōu)化管理及工作流程，削減人員編制，削減傳遞、審（核）批流程、提升工作及審

（核）效率；

⑧合理化創(chuàng)新、改變，在組織實(shí)施后具有顯然效果，為公司制造或節(jié)?。ㄈ肆Α⒐芾?、辦公）成本；

⑨準(zhǔn)時(shí)發(fā)覺(jué)、制止管理、制度漏洞及各種（偷盜、平安隱患、貪污受賄、以公謀私等）傷害公司利益行

為，有效規(guī)避公司經(jīng)濟(jì)損失和各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)；

⑩由公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)的部門(mén)/人員突出工作業(yè)績(jī)、貢獻(xiàn)大事。

以上評(píng)定每月11日前由綜合科負(fù)責(zé)組織評(píng)定審核，總經(jīng)理審（核）批，可從當(dāng)月或預(yù)支次月行政系統(tǒng)

效益獎(jiǎng)金中支出，評(píng)定結(jié)果公示后3日內(nèi)接受全體員工監(jiān)督，無(wú)異議、舉報(bào)，各項(xiàng)獎(jiǎng)金根據(jù)規(guī)定程序發(fā)放。

中慧集團(tuán)鑫茂鋼管有限公司財(cái)務(wù)部績(jī)效考核方法6/27

6如有異議按程序由綜合科、總經(jīng)理3日內(nèi)查明并出具結(jié)果，相應(yīng)調(diào)節(jié)各項(xiàng)獎(jiǎng)金分配結(jié)果，如本月各部門(mén)或個(gè)人無(wú)詳細(xì)突出業(yè)績(jī)可將獎(jiǎng)金累計(jì)或次月發(fā)放。

8、各項(xiàng)獎(jiǎng)金分配條件：部門(mén)或個(gè)人浮現(xiàn)下列狀況效益獎(jiǎng)金不予分配發(fā)放：

⑴因?yàn)椴块T(mén)工作失職、失誤、影響正常生產(chǎn)；

⑵排擠、壓制新員工造成離職；

⑶各部門(mén)各分廠因?yàn)楣ぷ魇д`或各項(xiàng)考核指標(biāo)超標(biāo)給公司造成損失，從各項(xiàng)獎(jiǎng)金中扣除，如當(dāng)月不足，

可次月累計(jì)攤銷；

⑷煽動(dòng)鬧事、打架斗毆、造謠生事；

⑸離職、流失、空崗人數(shù)超過(guò)部門(mén)定編30%以上/生產(chǎn)廠定編10%以上（不含7天磨合期人員）；

⑹浮現(xiàn)罷工、、缺崗造成部門(mén)無(wú)法正常運(yùn)行或工作；

⑺行政系統(tǒng)各崗位人員出勤未滿26天者，生產(chǎn)系統(tǒng)常白班人員出勤未滿28天以上者；⑻徇私舞弊導(dǎo)致員工集體投訴；

⑼當(dāng)月浮現(xiàn)三次以上違規(guī)違紀(jì)、考核處罰、遲到早退或浮現(xiàn)重大工作失誤的；

⑽消極怠工、失職導(dǎo)致未完成本職工作；

⑾抵制各級(jí)管理部門(mén)管理和考核及監(jiān)督審計(jì)工作的；

⑿弄虛作假、惡意打擊報(bào)復(fù)、分配不公正，當(dāng)月獎(jiǎng)金不予分配或調(diào)離崗位；

⒀離職人員不享受績(jī)效考核工資和各項(xiàng)獎(jiǎng)金及各種福利；⒁制定工資、分配獎(jiǎng)金弄虛作假，能力與收入不平?，嚴(yán)峻脫離行業(yè)薪酬標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)月獎(jiǎng)金不予分配或調(diào)

離崗位；

⒂不滿一個(gè)月或未簽訂《職工勞動(dòng)合同》的員工，不享受各項(xiàng)獎(jiǎng)金。

⒃如在延續(xù)工作（業(yè)務(wù)、核算、審核、考核、審批等）任務(wù)期間請(qǐng)、調(diào)、累、休假造成本職或各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)

支配的或各部門(mén)延續(xù)程序工作延誤，請(qǐng)、調(diào)、累、休假責(zé)任人及主管審批領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)月獎(jiǎng)金不予分配，如嚴(yán)

重耽擱或延誤各部門(mén)延續(xù)程序工作任務(wù)的延續(xù)兩個(gè)月獎(jiǎng)金不予分配。

⒄如本部門(mén)（科室）/分廠（工段）當(dāng)月無(wú)工作業(yè)績(jī)或有重大失誤，該本部門(mén)（科室）/分廠（工段）獎(jiǎng)金

可調(diào)整分配到有業(yè)績(jī)的各部門(mén)/科室/工段舉行分配。

9、監(jiān)督、查處違規(guī)亂紀(jì)大事的嘉獎(jiǎng)方法：

①綜合科和安監(jiān)科在監(jiān)督或考核過(guò)程中自行發(fā)覺(jué)查處的各種違規(guī)違紀(jì)行為，未造成公司損失按查到處罰金額的20%舉行嘉獎(jiǎng)（其中查處執(zhí)行人享受嘉獎(jiǎng)總金額的70%，其余30%由綜合科長(zhǎng)和安監(jiān)科長(zhǎng)按該大事的貢獻(xiàn)大小分配）。質(zhì)檢科查處的焊管、帶鋼質(zhì)量罰款，按罰款總額的20%嘉獎(jiǎng)質(zhì)檢科查處執(zhí)行人。

②審計(jì)監(jiān)察部各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)察工作，由董事長(zhǎng)和總經(jīng)理直接管理，審計(jì)監(jiān)察部在審計(jì)監(jiān)察各部門(mén)各分廠各項(xiàng)數(shù)字化管理及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)過(guò)程中自行發(fā)覺(jué)查處的各崗位人員有弄虛作假、貪污受賄、低質(zhì)高價(jià)、違規(guī)違紀(jì)、濫用職權(quán)、考核過(guò)程中包庇等各種傷害公司利益的行為，如狀況屬實(shí)，嘉獎(jiǎng)查處執(zhí)行人罰款金額的20%。

③綜合科和安監(jiān)科查處有意損壞、破壞及偷盜公司財(cái)物等行為，執(zhí)行誰(shuí)查處扣罰嘉獎(jiǎng)?wù)l的原則,嘉獎(jiǎng)處

中慧集團(tuán)鑫茂鋼管有限公司財(cái)務(wù)部績(jī)效考核方法7/27

7罰金額的70%，（其中查處執(zhí)行人享受嘉獎(jiǎng)總金額的70%，其余30%由綜合科長(zhǎng)和安監(jiān)科長(zhǎng)按該大事的貢獻(xiàn)大

小分配）。

④公司全部員工對(duì)綜合科及各部門(mén)員工定崗定級(jí)及薪酬標(biāo)準(zhǔn)制定的合理性均有權(quán)舉行監(jiān)督，對(duì)不符合定

級(jí)、定薪標(biāo)準(zhǔn)，薪資待遇超出實(shí)際工作能力有權(quán)舉行舉報(bào)，經(jīng)綜合科查證后（了解同行業(yè)薪酬市場(chǎng)行情，正

確的評(píng)定各崗位員工實(shí)際工作能力及定級(jí)工資標(biāo)準(zhǔn)），從上崗之日起，不合理定級(jí)、定薪，超出市場(chǎng)行情的

20%以上部分（董事長(zhǎng)特批除外），由綜合科負(fù)責(zé)人或用人部門(mén)/分廠責(zé)任人所有擔(dān)當(dāng)賠償超出部分工資并按

50%嘉獎(jiǎng)查處或舉報(bào)執(zhí)行人員。（查處執(zhí)行人不擔(dān)當(dāng)管理處罰連帶責(zé)任）

⑤公司各部門(mén)全部人員都有監(jiān)督和舉報(bào)任何人違規(guī)違紀(jì)、濫用職權(quán)、營(yíng)私舞弊、弄虛作假的權(quán)利，一經(jīng)

查實(shí)嘉獎(jiǎng)舉報(bào)人罰款金額的50%，由綜合科負(fù)責(zé)受理查實(shí)落實(shí)并執(zhí)行嘉獎(jiǎng)。

⑥各部門(mén)查處執(zhí)行的考核扣款，三天內(nèi)將各項(xiàng)考核憑據(jù)報(bào)綜合科備案，綜合部和安監(jiān)科查處的有意損壞、

破壞及偷盜公司財(cái)物嘉獎(jiǎng)及員工舉報(bào)嘉獎(jiǎng)，經(jīng)綜合科、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核確認(rèn)查證后7日內(nèi)發(fā)放嘉獎(jiǎng)；綜合

科查處的違規(guī)違紀(jì)嘉獎(jiǎng)、質(zhì)檢科查處的質(zhì)量罰款嘉獎(jiǎng)及審計(jì)監(jiān)察部審計(jì)中查處的違規(guī)嘉獎(jiǎng)，每月由綜合部匯

總制表后，經(jīng)查處部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部工資核算員、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后與開(kāi)資之日發(fā)放。經(jīng)

重復(fù)查處及考核不計(jì)嘉獎(jiǎng)。

六、銷售回款管理規(guī)定

1、供銷部業(yè)務(wù)回款監(jiān)督和管理由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)回款按客戶逐筆登帳，月未由財(cái)務(wù)結(jié)算審核員舉行統(tǒng)

計(jì)核算，以此做為考核依據(jù)。

2、由供銷部按照客戶信譽(yù)度、業(yè)務(wù)量、合作時(shí)光、經(jīng)濟(jì)實(shí)力等狀況提出可掛帳客戶名單，經(jīng)供銷部長(zhǎng)、

供銷副總、財(cái)務(wù)部總監(jiān)兼部長(zhǎng)審核簽字，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行（當(dāng)?shù)乜蛻舨坏脪鞄やN售）。新客戶達(dá)到掛帳條

件（延續(xù)二個(gè)月與我公司有業(yè)務(wù)往來(lái)，在當(dāng)?shù)赜幸欢▽?shí)力，信譽(yù)度較高，購(gòu)貨量達(dá)到120噸以上）供銷部可

提出新增掛帳客戶申請(qǐng)，按以上程序?qū)徟罅腥胝娇蓲鞄た蛻裘麊沃?。暫時(shí)客戶有同行業(yè)單位或個(gè)人擔(dān)保，

經(jīng)供銷部長(zhǎng)或供銷副總審批同意后單筆業(yè)務(wù)也可掛帳。掛帳的客戶如有一次超過(guò)20天未回款記錄，則取消

其掛帳資歷，由財(cái)務(wù)部向供銷部準(zhǔn)時(shí)下達(dá)《取消客戶掛帳資歷的通知》。

3、在規(guī)定的可掛帳客戶名單范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)員方可掛帳銷售（同一客戶不能在中威和恒成同時(shí)掛帳），客

戶提貨時(shí)辦理掛帳手續(xù)需經(jīng)責(zé)任業(yè)務(wù)員、供銷科長(zhǎng)、供銷部長(zhǎng)或供銷副總簽字后（也可電話請(qǐng)示后補(bǔ)簽）方

可辦理，財(cái)務(wù)部結(jié)算審核員負(fù)責(zé)監(jiān)督審核。

4、可掛帳客戶名單銷售回款時(shí)光規(guī)定：包頭近郊地區(qū)的客戶回款時(shí)光三個(gè)工作日，包頭近郊地區(qū)以外

內(nèi)蒙地區(qū)的客戶回款時(shí)光五個(gè)工作日，內(nèi)蒙地區(qū)以外的客戶回款時(shí)光為七個(gè)工作日（在規(guī)定時(shí)光順延3天后

的未回款，按考核細(xì)則規(guī)定對(duì)責(zé)任業(yè)務(wù)員及科長(zhǎng)、部進(jìn)步行考核）。

5、各公司累計(jì)銷售未回款（以款到帳時(shí)光為準(zhǔn)，如已收到辦款憑證，但款未到帳，可不累計(jì)掛賬金額），

中威鋼管公司不得超過(guò)500萬(wàn)元；恒成鋼管公司不得超過(guò)300萬(wàn)元；[如中威和恒成銷售合并不得超過(guò)600

萬(wàn)元，特別市場(chǎng)、跑貨期偶爾短期內(nèi)特別需求，供銷部可書(shū)面申請(qǐng)適當(dāng)調(diào)節(jié)加大未回款限額報(bào)財(cái)務(wù)部審核批

準(zhǔn)，最高上浮不得超過(guò)200萬(wàn)元，并需在3天內(nèi)回款到600萬(wàn)元以下]；中威掛帳銷售，到恒成配貨裝車的

記入中威未回款總額中，反之亦同。累計(jì)超出中威、恒成合并的未回款限額600萬(wàn)元以上可給銷售、財(cái)務(wù)部

延緩三天催款時(shí)光，三天后未回款仍超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部通知供銷部不得再辦理掛帳開(kāi)票手續(xù)，供銷部不

中慧集團(tuán)鑫茂鋼管有限公司財(cái)務(wù)部績(jī)效考核方法8/27

8得再給任何客戶掛帳銷售。否則，超出部分按規(guī)定考核標(biāo)準(zhǔn)的3倍對(duì)供銷部和財(cái)務(wù)部相關(guān)責(zé)任人舉行考核，并按銀行利率擔(dān)當(dāng)利息損失，造成貨款損失的擔(dān)當(dāng)賠償責(zé)任。每年春節(jié)前15天全部客戶的應(yīng)收款必需所有收回，如未收回由責(zé)任業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。在市場(chǎng)好或庫(kù)存少的狀況下，執(zhí)行預(yù)收款銷售，不得再執(zhí)行掛帳銷售。

七、財(cái)務(wù)人員信息費(fèi)補(bǔ)助說(shuō)明：

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八、財(cái)務(wù)部各崗位績(jī)效考核細(xì)則：（查處執(zhí)行人不擔(dān)當(dāng)管理處罰連帶責(zé)任,重復(fù)考核不計(jì)）

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績(jī)效考核連帶處罰責(zé)任:‘▲’部門(mén)承包人管理責(zé)任15%（（副）部長(zhǎng)/科長(zhǎng)）‘△’直接管理責(zé)任20%（科長(zhǎng)/內(nèi)勤主管/組長(zhǎng)），實(shí)操責(zé)任60%√（責(zé)任科員）‘☆’分管高層領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任5%（財(cái)務(wù)總監(jiān)、（副）總經(jīng)理），各部門(mén)承包責(zé)任人可按照各崗位擔(dān)當(dāng)?shù)呢?zé)任調(diào)整連帶責(zé)任處罰比例。

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26九、考核程序及考核責(zé)任

1、各部門(mén)/分廠內(nèi)部查處執(zhí)行的未造成公司損失的各種違規(guī)違紀(jì)、勞動(dòng)紀(jì)律處罰扣款，可作為各部門(mén)效益獎(jiǎng)金，由各部門(mén)/分廠負(fù)責(zé)人按照各《崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)》、工作標(biāo)準(zhǔn)、出勤、工作業(yè)績(jī)、加班加點(diǎn)等舉行分配審批；各項(xiàng)考核指標(biāo)和規(guī)定造成公司損失的，按《績(jī)效考核方法》及相關(guān)規(guī)定舉行賠償、處罰并扣回公司，執(zhí)行績(jī)效考核連帶處罰責(zé)任；綜合科及各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)或員工所反映、舉報(bào)執(zhí)行的考核扣款、違規(guī)違紀(jì)扣款扣回公司。

2、各部門(mén)/分廠內(nèi)部考核，執(zhí)行人執(zhí)行的考核處罰不擔(dān)當(dāng)連帶責(zé)任，由下級(jí)負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人擔(dān)當(dāng)。

3、績(jī)效考核連帶處罰責(zé)任（各查處執(zhí)行人不擔(dān)當(dāng)管理連帶處罰責(zé)任）:

部門(mén)承包人管理責(zé)任15%（（副）部長(zhǎng)/廠長(zhǎng)）▲，直接管理責(zé)任20%（科長(zhǎng)/工段長(zhǎng)/班長(zhǎng)/組長(zhǎng)）△，實(shí)操責(zé)任60%√。分管高層領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任5%（（副）總經(jīng)理）☆，按照各部門(mén)各分廠連帶系數(shù)舉行調(diào)整連帶責(zé)任處罰。

4、財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部考核及管理責(zé)任處罰

（1）、（副）部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、內(nèi)勤主管、各組長(zhǎng)管理責(zé)任人執(zhí)行內(nèi)部考核時(shí)，未發(fā)覺(jué)所轄各崗位人員工作失誤和違規(guī)違紀(jì)行為，經(jīng)各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及其他部門(mén)或員工查處的，根據(jù)績(jī)效考核連帶處罰責(zé)任方法。

（2）、（副）部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、內(nèi)勤主管、各組長(zhǎng)執(zhí)行內(nèi)部考核時(shí)，發(fā)覺(jué)所轄各崗位人員工作失誤或違規(guī)違紀(jì)行為未在當(dāng)日?qǐng)?zhí)行處罰下發(fā)一式三聯(lián)《績(jī)效考核及違規(guī)違紀(jì)處罰單》，經(jīng)監(jiān)督部門(mén)/個(gè)人舉報(bào)或各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查證后，扣罰直接管理責(zé)任人責(zé)任處罰金額的同等金額，所轄各崗位人員不擔(dān)當(dāng)績(jī)效考核處罰責(zé)任。

（3）、（副）部長(zhǎng)、科長(zhǎng)、內(nèi)勤主管、各組長(zhǎng)執(zhí)行內(nèi)部考核時(shí)，發(fā)覺(jué)所轄各崗位人員工作失誤或違規(guī)違紀(jì)行為多日未執(zhí)行且惡意隱瞞、徇私舞弊、瞞報(bào)漏報(bào)、濫用職權(quán)經(jīng)監(jiān)督部門(mén)/個(gè)人舉報(bào)或各級(jí)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)查證，處罰直接管理責(zé)任人責(zé)任處罰金額的雙倍金額。各分管總經(jīng)理惡意隱瞞、徇私舞弊的處罰領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人責(zé)任金額的雙倍金額，所轄各崗位人員不擔(dān)當(dāng)績(jī)效考核連帶處罰責(zé)任。

說(shuō)明：各部門(mén)各分廠執(zhí)行的績(jī)效考核及違規(guī)違紀(jì)處罰必需在當(dāng)日填寫(xiě)下發(fā)一式三聯(lián)《績(jī)效考核及違規(guī)違紀(jì)處罰單》，執(zhí)行人、受罰人、負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，第一聯(lián)由綜合科保存?zhèn)浒覆⒂诿吭戮幹啤犊己丝劭罴斑`規(guī)違紀(jì)匯總表》，其次聯(lián)作為憑據(jù)直接展示受處罰部門(mén)和受處罰人，第三聯(lián)由財(cái)務(wù)部保存作為工資獎(jiǎng)金核算依據(jù)。

5、由各監(jiān)督部門(mén)或舉報(bào)人監(jiān)督、舉報(bào)，經(jīng)綜合科、總經(jīng)理查證屬實(shí)的，賦予舉報(bào)人所舉考核項(xiàng)或違紀(jì)項(xiàng)扣款的50%作為嘉獎(jiǎng)。

6、如部門(mén)/分廠負(fù)責(zé)執(zhí)行人無(wú)法執(zhí)行績(jī)效考核個(gè)人考核項(xiàng)工資扣款時(shí)，則從本部門(mén)或本廠各項(xiàng)獎(jiǎng)金中按考核項(xiàng)金額三倍扣罰，并于每月張榜公示。

以上條款經(jīng)員工或監(jiān)督部門(mén)以書(shū)面形式將舉報(bào)事項(xiàng)報(bào)送綜合科、（副）總經(jīng)理，受理部門(mén)或相關(guān)各級(jí)分管領(lǐng)導(dǎo)在3日內(nèi)將舉報(bào)事項(xiàng)核查結(jié)論做出，如3日內(nèi)未作出結(jié)論可移交（副）總經(jīng)理舉行復(fù)核并在三日內(nèi)做出終于結(jié)論下發(fā)舉報(bào)人或部門(mén)。如所舉報(bào)事項(xiàng)屬實(shí)，嘉獎(jiǎng)舉報(bào)部門(mén)或個(gè)人所舉項(xiàng)扣款金額的50%。

十、績(jī)效考核實(shí)施方法：

1、依據(jù)《財(cái)務(wù)部績(jī)效考核方法》考核內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，總經(jīng)理與財(cái)務(wù)部承包責(zé)任人簽訂《責(zé)任考核目標(biāo)書(shū)》，按月度舉行目標(biāo)分解。每月由總經(jīng)理向財(cái)務(wù)部下達(dá)當(dāng)月《工作目標(biāo)任務(wù)書(shū)》，財(cái)務(wù)科長(zhǎng)向所屬各組下達(dá)《工作目標(biāo)任務(wù)書(shū)》，明確當(dāng)月應(yīng)完成的重點(diǎn)工作和達(dá)到工作目標(biāo)，各組長(zhǎng)將工作任務(wù)布置到各崗位。

2、綜合科按照考核方法對(duì)財(cái)務(wù)部整體績(jī)效舉行考核。財(cái)務(wù)部部門(mén)內(nèi)部按考核層次逐級(jí)考核：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)每月5日前將工作總結(jié)及工作方案報(bào)送總經(jīng)理，總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)依據(jù)《考核方法》、《責(zé)任考核目標(biāo)書(shū)》、當(dāng)