當(dāng)陽程序文件安

xx市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室程序文件第一版第0次修訂分發(fā)日期：持有人：xx目錄TOC目錄2批準(zhǔn)頁3修改頁401保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序502管理體系文件控制和維護(hù)程序1203檢測(cè)工作的分包管理程序1704外部支持服務(wù)和供應(yīng)品管理程序2105要求、標(biāo)書和合同的評(píng)審程序2406處理投訴程序2707實(shí)施糾正和預(yù)防措施程序2908記錄和檔案管理程序3309管理體系內(nèi)部審核程序4210管理評(píng)審程序4611員工培訓(xùn)與考核程序4912檢測(cè)工作程序5213評(píng)審新項(xiàng)目的程序5514允許偏離的程序5915現(xiàn)場檢測(cè)管理程序6216安全與內(nèi)務(wù)管理程序6517檢測(cè)環(huán)境的建立、控制和維護(hù)程序6818計(jì)算機(jī)及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的管理程序7119儀器設(shè)備期間核查程序7420儀器設(shè)備管理程序7721樣品的抽取和處置管理程序8322檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制程序8823出具檢測(cè)報(bào)告的工作程序9624應(yīng)用不確定度的評(píng)定程序102批準(zhǔn)頁關(guān)于發(fā)布新版程序文件的通知各有關(guān)單位：實(shí)驗(yàn)室新版程序文件已編制完畢，經(jīng)辦公會(huì)議討論通過，現(xiàn)正式批準(zhǔn)予以發(fā)布。新版程序文件根據(jù)《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》，編制而成，共24個(gè)，于二零零七年一月一日起實(shí)施，原有程序文件作廢。要求各有關(guān)部門、崗位認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好實(shí)施準(zhǔn)備，全體人員熟悉、理解并遵照?qǐng)?zhí)行。xx市水利水電工程質(zhì)量檢測(cè)試驗(yàn)室主任：xx修改頁文件修改記錄文件編號(hào)修改條款修改日期修改人批準(zhǔn)人xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-20006第1頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx保證公證性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序1目的為保證和維護(hù)本試驗(yàn)室的檢測(cè)的公正性、保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)，特編制本程序。2范圍本程序文件所述滿足試驗(yàn)室的檢測(cè)能力的維護(hù)和行為規(guī)范的貫徹、執(zhí)行與監(jiān)督。3職責(zé)3.1試驗(yàn)室主任3.1.1貫徹試驗(yàn)室已經(jīng)制定的行為規(guī)范；3.1.2對(duì)貫徹執(zhí)行情況，安排經(jīng)常性的監(jiān)督和檢查；3.1.3對(duì)執(zhí)行中出現(xiàn)的問題給予及時(shí)的糾正，維護(hù)其嚴(yán)肅性和有效性；3.1.4維護(hù)試驗(yàn)室的檢測(cè)能力，保證管理體系的有效運(yùn)行。3.1.5應(yīng)落實(shí)保護(hù)委托人機(jī)密信息和所有權(quán)的各項(xiàng)措施所需的資源和責(zé)任人。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1協(xié)助主任維護(hù)試驗(yàn)室檢測(cè)資源配置的有效性；3.2.2不斷努力地提高檢測(cè)技術(shù)水平，監(jiān)督檢測(cè)技術(shù)活動(dòng)和結(jié)果的有效性；3.2.3貫徹試驗(yàn)室檢測(cè)宗旨和質(zhì)量方針。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.3.1協(xié)助試驗(yàn)室主任維護(hù)試驗(yàn)室的管理體系文件，并保持其現(xiàn)行有效；3.3.2監(jiān)督管理體系的日常運(yùn)行，使管理體系的運(yùn)行更加有效；3.3.3及時(shí)向試驗(yàn)室主任反映體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，不斷完善管理體系。3.3.4對(duì)各項(xiàng)保密措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-22006第2頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx3.3.5批準(zhǔn)借閱保密資料；3.3.6幫助解決糾正和預(yù)防措施中存在的反應(yīng)延遲等問題；3.3.7對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)向試驗(yàn)室主任報(bào)告；3.3.8負(fù)責(zé)維護(hù)本文件的有效性。3.4資料檔案員(1)按照本程序的要求做好技術(shù)文件的編號(hào)和保管；(2)對(duì)有保密要求的文件和資料實(shí)行專柜保存；(3)防止保保密文件丟丟失、蟲蛀蛀和隨意借借閱；3.5樣品管管理員(1)認(rèn)真做做好與委托托人的樣品品接收工作作，記錄委委托人對(duì)樣樣品及資料料的保密要要求；(2)做好樣樣品和資料料的傳遞交交接記錄，并并對(duì)在檢過過程中樣品品及資料的的保密進(jìn)行行監(jiān)督檢查查；(3)對(duì)違反反保密的行行為進(jìn)行制制止，直至至向試驗(yàn)室室主任進(jìn)行行匯報(bào)。3.6辦公室室(1)接待委委托人時(shí)要要了解委托托人對(duì)樣品品保密的要要求；(2)做好檢檢測(cè)報(bào)告發(fā)發(fā)送中的保保密工作；；(3)對(duì)保密密設(shè)施進(jìn)行行檢查，并并提出改進(jìn)進(jìn)意見和督督促實(shí)施。3.7全體員員工3.7.1自自覺遵守和和維護(hù)試驗(yàn)驗(yàn)室制定的的行為規(guī)范范準(zhǔn)則，確確保檢測(cè)工工作的公正正性、誠實(shí)實(shí)性和獨(dú)立立性；3.7.2貫貫徹試驗(yàn)室室的質(zhì)量方方針和檢測(cè)測(cè)服務(wù)宗旨旨，保證檢檢測(cè)能力和和管理體系系的持續(xù)改改進(jìn)；3.7.3接接受監(jiān)督和和檢查，有有責(zé)任、有有義務(wù)和權(quán)權(quán)利抵制一一切可能會(huì)會(huì)降低試驗(yàn)驗(yàn)室技術(shù)能能力、公正正性、判斷斷獨(dú)立性和和運(yùn)作誠實(shí)實(shí)性的活動(dòng)動(dòng)與行為，并并直接向試試驗(yàn)室主任任報(bào)告。3.7.4自自覺遵守和和協(xié)助遵守守并做好試試驗(yàn)室的保保密工作；；xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-22006第3頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx3.7.5做好好在分包實(shí)實(shí)驗(yàn)室的保保密工作。4程序4.1保證公證證性4.1.1試驗(yàn)驗(yàn)室行為準(zhǔn)準(zhǔn)則的貫徹徹4.1.1.11試驗(yàn)室室主任應(yīng)將將試驗(yàn)室的行行為準(zhǔn)則和和公正措施施，以及質(zhì)質(zhì)量方針作作為員工的的培訓(xùn)內(nèi)容容，對(duì)全體體員工進(jìn)行行培訓(xùn)。4.1.1.22全體員工工應(yīng)熟悉、理理解和自覺覺遵守試驗(yàn)驗(yàn)室的行為為準(zhǔn)則、公公正性措施施和質(zhì)量方方針。執(zhí)行行中如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)需要改進(jìn)進(jìn)和補(bǔ)充，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向試試驗(yàn)室主任任報(bào)告，并并提出具體體的修改、補(bǔ)補(bǔ)充建議。4.1.1.33試驗(yàn)室室主任應(yīng)定定期主持對(duì)對(duì)試驗(yàn)室的公公正性措施施進(jìn)行評(píng)審審，使之更更適合試驗(yàn)驗(yàn)室的質(zhì)量量方針要求求。4.1.2監(jiān)監(jiān)督檢查4.1.2.11試驗(yàn)室室主任應(yīng)對(duì)對(duì)試驗(yàn)室員工工行為準(zhǔn)則則、公正性性措施、誠誠實(shí)性和質(zhì)質(zhì)量方針的的執(zhí)行情況況安排定期期和不定期期的檢查。各各部門負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真真填寫“檢測(cè)能力力維護(hù)檢查查表”與“行為準(zhǔn)則則執(zhí)行情況況檢查表”(每年2次)。4.1.2.22當(dāng)檢查中中發(fā)現(xiàn)員工工存在理解解、掌握和和執(zhí)行的問問題時(shí)，試試驗(yàn)室主任任應(yīng)再組織織全員培訓(xùn)訓(xùn)。4.1.2.33當(dāng)發(fā)現(xiàn)員員工有意違違背試驗(yàn)室室的行為準(zhǔn)準(zhǔn)則和質(zhì)量量方針，主主任可以行行使培訓(xùn)教教育、批評(píng)評(píng)幫助、警警告直至辭辭退的紀(jì)律律處分。4.1.2.44對(duì)自覺遵遵守維護(hù)試試驗(yàn)室行為為準(zhǔn)則和質(zhì)質(zhì)量方針且且能夠提出出合理建議議的員工，應(yīng)應(yīng)受到試驗(yàn)驗(yàn)室的表揚(yáng)揚(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)。4.1.2.55試驗(yàn)室室主任應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查試試驗(yàn)室不合合格工作的的糾正和/或預(yù)防措措施活動(dòng)的的實(shí)施記錄錄，從中發(fā)發(fā)現(xiàn)存在的的問題和需需要改進(jìn)的的信息。4.1.3檢檢測(cè)能力的的維護(hù)4.1.3.11試驗(yàn)室室主任應(yīng)及及時(shí)掌握試試驗(yàn)室技術(shù)術(shù)資源配置置和檢測(cè)能能力的情況況，并對(duì)存存在問題和和糾正、改改進(jìn)措施提提出要求。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-22006第4頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.1.3.22對(duì)技術(shù)資資源配置和和檢測(cè)能力力中存在的的問題，試試驗(yàn)室主任任應(yīng)給予積積極協(xié)調(diào)和和解決，對(duì)對(duì)糾正和改改進(jìn)計(jì)劃和和活動(dòng)中出出現(xiàn)的延遲遲應(yīng)給予積積極負(fù)責(zé)的的解決。4.1.3.33試驗(yàn)室室主任應(yīng)充充分重視實(shí)實(shí)驗(yàn)室之間間的能力驗(yàn)驗(yàn)證和比對(duì)對(duì)計(jì)劃，將將該項(xiàng)工作作的計(jì)劃和和實(shí)施列入入年度的重重點(diǎn)工作計(jì)計(jì)劃，并力力爭始終保保持滿意的的程度。4.1.3.44試驗(yàn)室室主任應(yīng)定定期召集技技術(shù)負(fù)責(zé)人人和質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人研究究管理體系系內(nèi)部審核核和評(píng)審的的工作，提提高管理體體系運(yùn)行的的水平，始始終保持管管理體系的的符合性、有有效性和適適應(yīng)性。4.1.4檢檢測(cè)能力的的提高4.1.4.11試驗(yàn)室室主任應(yīng)及及時(shí)了解試試驗(yàn)室客戶戶的產(chǎn)品試試驗(yàn)要求，了了解國家法法律和國際際貿(mào)易對(duì)試試驗(yàn)室的強(qiáng)強(qiáng)制或推薦薦性技術(shù)和和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求，確確定試驗(yàn)室室的發(fā)展方方向并負(fù)責(zé)責(zé)策劃試驗(yàn)驗(yàn)室的發(fā)展展規(guī)劃。4.1.4.22試驗(yàn)室室主任應(yīng)經(jīng)經(jīng)常聽取、了了解有關(guān)客客戶利益的的要求，從從而分析試試驗(yàn)室有可可能涉及到到的法律責(zé)責(zé)任和后果果，及時(shí)采采取積極的的化解、預(yù)預(yù)防和改進(jìn)進(jìn)措施，防防止釀成不不良后果。4.1.4.33技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常常向試驗(yàn)室室主任報(bào)告告管理體系系運(yùn)行中存存在的技術(shù)術(shù)問題，并并將試驗(yàn)室室的發(fā)展策策劃轉(zhuǎn)變?yōu)闉閷?shí)施計(jì)劃劃，做好技技術(shù)準(zhǔn)備。4.2保護(hù)客客戶機(jī)密本程序文件包括括以下4項(xiàng)機(jī)密：：(1)委托人人提供的樣樣品及其技技術(shù)資料；；(2)委托人人的專利權(quán)權(quán)；(3)對(duì)委托托人送檢樣樣品檢測(cè)結(jié)結(jié)果的所有有權(quán)。(4)對(duì)參加加能力驗(yàn)證證試驗(yàn)室驗(yàn)證證結(jié)果的保保密。4.2.1樣樣品和技術(shù)術(shù)資料的交交接4.2.1.11試驗(yàn)室在接接受委托人人委托的檢檢測(cè)任務(wù)時(shí)時(shí)，接待人人員應(yīng)向委委托人詳細(xì)細(xì)詢問對(duì)樣樣品以及技技術(shù)資料的的保密要求求，并記錄錄委托人提提交的所有有樣品、附附件、技術(shù)術(shù)資料和其其它隨帶物物品，如委委托人有特特殊保密要要求，樣品品管理員還還應(yīng)按照委委托人的保保密要求安安排存放技技術(shù)資料和和樣品。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-22006第5頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.2.1..2接待人員員與委托人人完成樣品品以及技術(shù)術(shù)資料的登登記和交接接后，雙方方應(yīng)在交接接文件上簽簽字，此后后開始直至至委托人取取回(或處置)全部樣品品和技術(shù)資資料，接收收人應(yīng)對(duì)此此期間的保保密承擔(dān)責(zé)責(zé)任。4.2.1..3樣品管理理員應(yīng)在需需要保密的的文件交接接單上加注注醒目的“保密”標(biāo)記。4.2.1..4樣品管理理員應(yīng)對(duì)需需要保密的的資料和樣樣品，采取取保密的隔隔離保管措措施。對(duì)需需要進(jìn)行傳傳遞檢測(cè)的的計(jì)劃，應(yīng)應(yīng)由交接雙雙方做好登登記、簽字字的交接記記錄，防止止在交接中中出現(xiàn)丟失失和泄密。4.2.1..5樣品傳遞遞中，接收收人應(yīng)按照照試驗(yàn)室的保保密要求和和規(guī)定，認(rèn)認(rèn)真保管好好委托檢測(cè)測(cè)樣品及其其技術(shù)資料料。4.2.1..6辦公室應(yīng)應(yīng)對(duì)檢測(cè)傳傳遞中的樣樣品和技術(shù)術(shù)資料進(jìn)行行監(jiān)督檢查查，發(fā)現(xiàn)有有違保密制制度的現(xiàn)象象應(yīng)予以及及時(shí)的糾正正和制止，防防止偏離進(jìn)進(jìn)一步蔓延延。4.2.1..7辦公室應(yīng)應(yīng)建立提供供保密工作作、符合保保密要求的的工作環(huán)境境和條件，并并落實(shí)專人人負(fù)責(zé)需要要保密樣品品和技術(shù)資資料的管理理。辦公室室負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)經(jīng)常對(duì)這這一保密設(shè)設(shè)施的要求求進(jìn)行檢查查。4.2.1..8檢后樣品品的技術(shù)資資料應(yīng)交辦辦公室，由由辦公室按按照委托人人的保密要要求處置和和保存。4.3保護(hù)護(hù)客戶的所所有權(quán)4.3.1試驗(yàn)驗(yàn)室承諾保保護(hù)委托人人的專利權(quán)權(quán)和所有權(quán)權(quán)，對(duì)委托托人提交檢檢測(cè)的樣品品、技術(shù)資資料未經(jīng)委委托人的允允許不得進(jìn)進(jìn)行樣品的的剖析、測(cè)測(cè)繪、照相相，不允許許與檢測(cè)無無關(guān)人員參參觀，不得得對(duì)樣品資資料進(jìn)行復(fù)復(fù)印和帶離離工作區(qū)域域。4.3.2分包包檢測(cè)時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)對(duì)分包方提出保密責(zé)任要求，并對(duì)分包檢測(cè)實(shí)施保密監(jiān)督。4.3.3試驗(yàn)驗(yàn)室出具的的檢測(cè)報(bào)告告的所有權(quán)權(quán)屬委托人人，未經(jīng)委委托人的同同意不得公公開和復(fù)制制檢測(cè)結(jié)果果，不得引引用檢測(cè)數(shù)數(shù)據(jù)。4.3.4試驗(yàn)驗(yàn)室向委托托人出具的的檢測(cè)報(bào)告告的著作權(quán)權(quán)屬試驗(yàn)室室。員工根根據(jù)需要可可借閱，借借閱時(shí)必須須向試驗(yàn)室室主管保密密的領(lǐng)導(dǎo)提提出申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)過批準(zhǔn)后后，可在資資料保管現(xiàn)現(xiàn)場進(jìn)行閱閱讀，但不不允許將資資料帶離資資料保存現(xiàn)現(xiàn)場。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-22006第6頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.3.5客戶戶交足全額額檢測(cè)費(fèi)后后所獲得的的檢測(cè)報(bào)告告的所有權(quán)權(quán)屬委托人人。除全部部復(fù)印檢測(cè)測(cè)報(bào)告和引引用全部結(jié)結(jié)果外，否否則試驗(yàn)室室將視委托托人侵害試試驗(yàn)室的檢檢測(cè)報(bào)告著著作權(quán)。4.3.6當(dāng)當(dāng)使用企業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(規(guī)范)進(jìn)行檢測(cè)測(cè)或校準(zhǔn)時(shí)時(shí)，應(yīng)得到到所用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（規(guī)范）擁擁有人、代代理人、委委托人、受受讓人的簽簽字許可。4.4發(fā)送檢測(cè)測(cè)結(jié)果的保保密要求4.4.1試驗(yàn)驗(yàn)室向委托托人發(fā)送檢檢測(cè)結(jié)果，可可采用直接接送達(dá)或委委托人自取取或掛號(hào)郵郵寄等方式式。對(duì)有保保密要求的的檢測(cè)結(jié)果果應(yīng)采取機(jī)機(jī)要交換。4.4.2如委委托人要求求用電話或或傳真或電電子信箱傳傳送檢測(cè)報(bào)報(bào)告時(shí)，辦辦公室經(jīng)辦辦人員應(yīng)詳詳細(xì)詢問并并記錄對(duì)方方的電話、傳傳真、聯(lián)系系人、檢測(cè)測(cè)項(xiàng)目和其其它檢測(cè)信信息，以證證實(shí)發(fā)送報(bào)報(bào)告的安全全和可靠。4.4.3試驗(yàn)驗(yàn)室用以檢檢測(cè)和處理理檢測(cè)結(jié)果果的計(jì)算機(jī)機(jī)不能與互互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)相相連，避免免將其檢測(cè)測(cè)活動(dòng)和檢檢測(cè)結(jié)果通通過網(wǎng)絡(luò)向向外界傳播播。4.5對(duì)能力力驗(yàn)證或比比對(duì)結(jié)果的的保密4.5.1參加加實(shí)驗(yàn)室提提供的檢測(cè)測(cè)結(jié)果的所所有權(quán)屬于于參加實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室。試驗(yàn)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)參參加能力驗(yàn)驗(yàn)證和比對(duì)對(duì)的結(jié)果承承擔(dān)保密責(zé)責(zé)任。4.5.2負(fù)責(zé)責(zé)能力驗(yàn)證證或比對(duì)的的人員，應(yīng)應(yīng)為參加能能力驗(yàn)證或或比對(duì)的實(shí)實(shí)驗(yàn)室所提提供的實(shí)物物標(biāo)準(zhǔn)與檢檢測(cè)技術(shù)文文件保守秘秘密。相關(guān)關(guān)文件和實(shí)實(shí)物應(yīng)登記記造冊(cè)，并并放置在安安全的地方方，防止無無關(guān)人員接接觸。4.5.3在在未經(jīng)允許許時(shí)，能力力驗(yàn)證或比比對(duì)的結(jié)果果應(yīng)以匿名名方式發(fā)送送給所有參參加實(shí)驗(yàn)室室。4.6監(jiān)督和違違章處罰4.6.1試試驗(yàn)室全體體員工必須須自覺執(zhí)行行為保護(hù)委委托人機(jī)密密信息和所所有權(quán)所制制定的全部部規(guī)定和要要求。4.6.2試試驗(yàn)室的保保密工作由由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人實(shí)施日日常監(jiān)督檢檢查。4.6.3試試驗(yàn)室對(duì)有有違反上述述規(guī)定的，應(yīng)應(yīng)采取糾正正措施。對(duì)對(duì)情節(jié)嚴(yán)重重者將訴訟訟行政處罰罰或司法處處罰。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-01-22006第7頁共7頁標(biāo)題：保護(hù)公正正性和客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx5相關(guān)程序和記錄錄(1)《實(shí)施修修正和預(yù)防防措施程序序》(2)《管理體體系內(nèi)部審審核程序》(3)《管理評(píng)審審程序》(4)檢測(cè)能能力維護(hù)檢檢查表(5)行為準(zhǔn)準(zhǔn)則執(zhí)行情情況檢查表表(6)借閱保密密資料申請(qǐng)請(qǐng)單xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-02-22006第1頁共5頁標(biāo)題：管理體系系文件控制制和維護(hù)程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx管理體系文件控控制和維護(hù)護(hù)程序1目的文件和資料是指指導(dǎo)檢測(cè)和和管理活動(dòng)動(dòng)的依據(jù)和和證實(shí)性材材料，為使使文件受控控，確保文文件的現(xiàn)行行有效和保保密，特編編制本程序序。2范圍本程序文件包括括以下內(nèi)容容：(1)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)；(2)程序文件；(3)作業(yè)指導(dǎo)書；(4)外來文件；(5)檔案類文件；(6)計(jì)劃類文件；(7)網(wǎng)絡(luò)文件；(8)文件編號(hào)規(guī)則；；(9)文件的維護(hù)。3職責(zé)3.1試驗(yàn)室主任(1)負(fù)責(zé)制定定質(zhì)量方針針和質(zhì)量目目標(biāo)；(2)審批和頒頒布第一層層次和第二二層次文件件。3.2質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織織管理體系系文件的編編寫；(2)負(fù)責(zé)編寫寫第一層次次和第二層層次文件；；(3)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)第一層次次和第二層層次文件的的有效性；；(4)應(yīng)負(fù)責(zé)維維護(hù)本文件件的有效性性。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-02-22006第2頁共5頁標(biāo)題：管理體系系文件控制制和維護(hù)程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx3.3技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人(1)組織編制制批準(zhǔn)第三三層次文件件；(2)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)第三層次次文件的有有效性。3.4資料料員負(fù)責(zé)管管理體系文文件的保管管和發(fā)放。4工作流程程4.1管理體體系文件的的層次4.1.1第第一層次為為描述質(zhì)量量方針、目目標(biāo)和管理理體系的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)；；4.1.2第第二層次為為描述實(shí)施施管理體系系，控制各各要素所涉涉及到的各各職能部門門活動(dòng)、各各質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)環(huán)節(jié)的程程序文件；；4.1.3第第三層次為為供技術(shù)人人員使用的的各種技術(shù)術(shù)作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)文件；4.1.4第第四層次為為質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的見證文文件和開展展預(yù)定質(zhì)量量目標(biāo)的計(jì)計(jì)劃類文件件。4.2管理體體系文件的的編制、修修訂、審批批和發(fā)布4.2.1質(zhì)量量方針、目目標(biāo)應(yīng)由試試驗(yàn)室主任任親自主持持制訂，經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集集體討論后后由試驗(yàn)室室主任頒布布。發(fā)布后后的質(zhì)量方方針由試驗(yàn)驗(yàn)室主任向向全體員工工宣貫，動(dòng)動(dòng)員全體員員工積極參參與質(zhì)量活活動(dòng)，將質(zhì)質(zhì)量方針分分解到試驗(yàn)驗(yàn)室的每一一個(gè)具體崗崗位上；4.2.2管管理體系文文件由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人組組織編寫，研研究確定各各層次文件件編寫格式式、內(nèi)容，統(tǒng)統(tǒng)一編寫要要求，建立立各程序文文件之間的的銜接關(guān)系系；4.2.3第第一層次和和第二層次次文件由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織編寫寫，試驗(yàn)室室主任審批批和頒布；；4.2.4第三三層次文件件由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織織檢測(cè)室編制制，并會(huì)同同檢測(cè)室的負(fù)負(fù)責(zé)人審核核后由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。4.3管理體體系文件的的修訂和維維護(hù)4.3.1第第一層次文文件由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人根根據(jù)試驗(yàn)室室主任的要要求安排修修訂，并維維護(hù)其現(xiàn)行行有效性；；4.3.2第第二層次文文件由質(zhì)量量負(fù)責(zé)人根根據(jù)試驗(yàn)室室主任的要要求和文件件運(yùn)行的問問題安排修修訂，并維維護(hù)其有效效性；4.3.3第第三層次文文件由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人根根據(jù)檢測(cè)能能力的要求求組織修訂訂，并維護(hù)護(hù)其xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-02-22006第3頁共5頁標(biāo)題：管理體系系文件控制制和維護(hù)程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx有效性。4.4質(zhì)量文文件的分發(fā)發(fā)4.4.1資資料員負(fù)責(zé)責(zé)建立所有有文件、資資料的目錄錄及明細(xì)表表。文件的的收發(fā)、復(fù)復(fù)制、歸檔檔均應(yīng)統(tǒng)一一編號(hào)，并并有責(zé)任人人簽字；4.4.2文文件資料保保管員應(yīng)建建立保存有有效的文件件發(fā)放清單單，防止使使用失效的的文件，使使下發(fā)的文文件始終處處于受控狀狀態(tài)。4.5質(zhì)量文文件的替換換和更改4.5.1通通過檢測(cè)室或技技術(shù)負(fù)責(zé)人人跟蹤標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或規(guī)程的的最新出版版信息，由由資料員負(fù)負(fù)責(zé)文件資資料有效性性的確認(rèn)。4.5.2需需要替換或或更改的技技術(shù)文件由由使用人通通過檢測(cè)室負(fù)責(zé)責(zé)人或監(jiān)督督員提出申申請(qǐng)，經(jīng)技技術(shù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后，由由資料員登登記編號(hào)下下發(fā)使用。4.5.3文文件的更改改執(zhí)行文件件制(修)訂的規(guī)定定。更改的的審批由該該文件原審審批部門或或負(fù)責(zé)人組組織進(jìn)行。提提出更改申申請(qǐng)的人員員應(yīng)同時(shí)說說明更改的的理由，必必要時(shí)應(yīng)提提出書面依依據(jù)及背景景材料。文文件修訂與與更改應(yīng)有有相應(yīng)記錄錄或更改清清單。4.6質(zhì)量文文件的停用用和淘汰4.6.1要要求停止使使用的技術(shù)術(shù)文件，由由使用人通通過檢測(cè)室負(fù)責(zé)責(zé)人或監(jiān)督督員提出，經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)后后，由資料料員收回注注銷。4.6.2過過期作廢的的文件資料料及時(shí)從作作業(yè)現(xiàn)場收收回，防止止誤用。如如需保留一一段時(shí)間，應(yīng)應(yīng)有明顯“作廢”標(biāo)記，以以示區(qū)別，尤尤其在合訂訂本的有關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，有有效文件應(yīng)應(yīng)予以標(biāo)明明。4.6.3資資料員對(duì)淘淘汰的文件件及時(shí)清理理，集中管管理。需要要銷毀的文文件應(yīng)執(zhí)行行本文件的的4.7..5條的要求求。4.7質(zhì)量文文件的保管管及歸檔4.7.1管管理體系文文件均應(yīng)保保存適當(dāng)?shù)牡钠谙?，保保存期限將將根?jù)文件件的重要程程度而定。4.7.2管管理體系文文件的歸檔檔應(yīng)同時(shí)滿滿足《記錄錄和檔案管管理程序》的的有關(guān)規(guī)定定；4.7.3管管理體系文文件應(yīng)安全全貯存，防防潮、防火火、防蟲、防防遺失，編編號(hào)登記保保xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-02-22006第4頁共5頁標(biāo)題：管理體系系文件控制制和維護(hù)程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx管；4.7.4試驗(yàn)驗(yàn)室人員借借閱文件資資料應(yīng)辦理理借閱手續(xù)續(xù)，外部人人員借閱應(yīng)應(yīng)經(jīng)試驗(yàn)室室主任批準(zhǔn)準(zhǔn)；4.7.5超超過保存期期的檔案資資料，由資資料員列出出銷毀清單單，書面報(bào)報(bào)告試驗(yàn)室室主任，批批準(zhǔn)后在監(jiān)監(jiān)督下銷毀毀。4.8文件的保保密4.8.1試試驗(yàn)室保密密文件的管管理執(zhí)行《保證公正性和保護(hù)客戶機(jī)密及所有權(quán)程序》；4.8.2所所有原始觀觀測(cè)記錄、計(jì)計(jì)算和導(dǎo)出出數(shù)據(jù)、檢檢測(cè)記錄、報(bào)報(bào)告副本等等資料均應(yīng)應(yīng)為客戶保保密；4.8.3需需要保密的的文件應(yīng)由由資料員設(shè)設(shè)專柜保管管，網(wǎng)絡(luò)文文件由資料料員實(shí)施保保密監(jiān)督；；4.8.4保保密文件不不許上網(wǎng)運(yùn)運(yùn)行，不得得復(fù)制，不得個(gè)人人保存；4.8.5保保密文件的的借閱應(yīng)向向試驗(yàn)室領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出申請(qǐng)請(qǐng)，得到批批準(zhǔn)后在試試驗(yàn)室資料料員的監(jiān)督督下查閱，查查閱的資料料不得帶離離資料室；；4.8.6所所有受控的的質(zhì)量文件件(公開發(fā)行行的國標(biāo)和和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)除外)的所有權(quán)權(quán)和著作權(quán)權(quán)歸試驗(yàn)室室所有，未未經(jīng)試驗(yàn)室室主任同意意，任何人人不得私自自向外人借借出，不得得轉(zhuǎn)抄或復(fù)復(fù)印。若發(fā)發(fā)生此類問問題，試驗(yàn)驗(yàn)室將追究究責(zé)任者的的責(zé)任。4.9管理體體系文件的的編號(hào)管理體體系文件的的類型：QM—質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)PFF—程序文件件xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-02-22006第5頁共5頁標(biāo)題：管理體系系文件控制制和維護(hù)程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxxZY作業(yè)指導(dǎo)書JLL—質(zhì)量記錄錄JH——質(zhì)量計(jì)劃劃5記錄表格格和相關(guān)程程序文件(1)管理體系系文件控制制記錄(2)文件使用/停用用/替換申請(qǐng)請(qǐng)單(3)文件消納申請(qǐng)單單(4)《記錄和和檔案管理理程序》(5)《保證證公正性和和保護(hù)客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序》xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-03-22006第1頁共4頁標(biāo)題：檢測(cè)工作作的分包管管理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx檢測(cè)工作的分包包管理程序序1目的為防止引入外來來風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)規(guī)范分包檢檢測(cè)活動(dòng)，特特編制本程程序。2范圍本程序文件包括括以下工作作：(1)分包合同同的簽訂；；(2)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)室質(zhì)質(zhì)量的審核核；(3)分包檢測(cè)的實(shí)施施；(4)對(duì)分包工作的保保密要求。3職責(zé)3.1試驗(yàn)室室主任簽訂訂或授權(quán)簽簽訂分包合合同。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)受權(quán)權(quán)簽訂分包包合同，并并負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)本文件的的有效性。3.3業(yè)務(wù)辦辦公室負(fù)責(zé)責(zé)人(1)征求委托托人的意見見；(當(dāng)使用外外部企業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)時(shí)時(shí)，要注意意企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的所有權(quán)權(quán)問題)(2)參與對(duì)分分包實(shí)驗(yàn)室室的管理體體系審核；；(3)保存分包包實(shí)驗(yàn)室的的質(zhì)量審核核記錄。3.4質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組組織對(duì)分包包實(shí)驗(yàn)室進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量審審核。3.5試驗(yàn)室室負(fù)責(zé)人(1)組織并參與分包包檢測(cè)活動(dòng)動(dòng)；(2)對(duì)分包檢檢測(cè)活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督。4程序4.1對(duì)分包包實(shí)驗(yàn)室管管理體系的的審核4.1.1在在對(duì)分包方方進(jìn)行管理理體系審核核前，必須須征求委托托人的意見見和對(duì)分包包工作的質(zhì)質(zhì)量要求。當(dāng)當(dāng)?shù)玫轿型腥送夥址职臅婷娲饛?fù)后，將將委托人的的質(zhì)量要求求一并xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-03-22006第2頁共4頁標(biāo)題：檢測(cè)工作作的分包管管理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx納入對(duì)分包實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室管理體體系審核的的要素。4.1.2在分分包檢測(cè)前前，質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組組織業(yè)務(wù)辦辦公室室或或內(nèi)審員對(duì)對(duì)分包實(shí)驗(yàn)驗(yàn)室的相關(guān)關(guān)管理體系系進(jìn)行審核核。管理體體系審核應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《管管理體系內(nèi)內(nèi)部審核程程序》。4.1.3當(dāng)當(dāng)管理體系系審核中出出現(xiàn)可能影影響到分包包檢測(cè)的問問題時(shí)，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)向分包包實(shí)驗(yàn)室提提出盡快整整改的要求求并跟蹤實(shí)實(shí)現(xiàn)。4.1.4質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)將審核核中形成的的文件交業(yè)業(yè)務(wù)辦公室室資料員保保存。4.1.5當(dāng)當(dāng)懷疑分包包方出具了了可疑數(shù)據(jù)據(jù)，或委托托人提出對(duì)對(duì)分包方的的投訴時(shí)，試驗(yàn)室應(yīng)執(zhí)行《出具檢測(cè)報(bào)告的工作數(shù)據(jù)》立即以書面文件通知委托方，或按照《管理體系內(nèi)部審核程序》的要求對(duì)其管理體系進(jìn)行審核。4.2分包合合同的簽訂訂4.2.1在在確認(rèn)分包包實(shí)驗(yàn)室的的管理體系系符合要求求后，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)組織有關(guān)關(guān)試驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)人，根根據(jù)試驗(yàn)室室承檢標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的缺缺項(xiàng)檢測(cè)內(nèi)內(nèi)容提出詳詳細(xì)的分包包檢測(cè)項(xiàng)目目。4.2.2技技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織有有關(guān)試驗(yàn)室室的負(fù)責(zé)人人選擇分包包實(shí)驗(yàn)室，以以彌補(bǔ)試驗(yàn)驗(yàn)室檢測(cè)資資源配置的的不足。選選擇分包的的實(shí)驗(yàn)室應(yīng)應(yīng)遵循以下下原則和條條件：(1)有固定定的檢測(cè)場場所；(2)有滿足足檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的檢檢測(cè)設(shè)備；；(3)有完善善的管理體體系并獲得得認(rèn)可；(4)有能力力承擔(dān)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任；(5)有合格格的操作人人員；(6)承諾保保守秘密和和履行合同同。4.2.3達(dá)達(dá)成意向后后，試驗(yàn)室室主任或授授權(quán)技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人與分分包實(shí)驗(yàn)室室簽訂一份份正式分包包檢測(cè)合同同。合同至至少應(yīng)包括括以下內(nèi)容容：(1)甲乙雙雙方實(shí)驗(yàn)室室名稱；(2)分包內(nèi)內(nèi)容；（檢檢測(cè)項(xiàng)目）；；(3)分包性性質(zhì)；（固固定的還是是臨時(shí)的）(4)檢測(cè)方方法和細(xì)則則的規(guī)定；；（執(zhí)行標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或方法法）xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-03-22006第3頁共4頁標(biāo)題：檢測(cè)工作作的分包管管理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx(5)完成時(shí)時(shí)間和分包包的操作人人員；（若若有嚴(yán)格要要求時(shí)）(6)分包儀儀器設(shè)備的的配置和保保證；(7)分包的環(huán)境條件件；(8)對(duì)分包方管理體體系的要求求及證明文文件；（最最好選擇通通過實(shí)驗(yàn)室室認(rèn)可、或或國家計(jì)量量認(rèn)證的實(shí)實(shí)驗(yàn)室）(9)對(duì)分包方管理體體系的審核核（若沒有有管理體系系證明）；；(10)檢測(cè)測(cè)報(bào)告的內(nèi)內(nèi)容、形式式和數(shù)量；；(11)檢測(cè)測(cè)收費(fèi)的價(jià)價(jià)格；(12)雙方方的責(zé)任和和義務(wù)；（如如：資料完完整性、安安全性以及及保密的要要求）(13)分包包方授權(quán)簽簽字人的資資格確認(rèn)；；（分包合合同的簽字字和分包報(bào)報(bào)告的簽字字）(14)合同同簽訂日期期和有效期期。4.2.4簽簽訂后的分分包檢測(cè)合合同由甲乙乙雙方各執(zhí)執(zhí)一份。4.3分包檢檢測(cè)的實(shí)施施4.3.1試驗(yàn)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織分分包檢測(cè)的的實(shí)施，分分包檢測(cè)實(shí)實(shí)施前應(yīng)準(zhǔn)準(zhǔn)備好有關(guān)關(guān)的技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)測(cè)細(xì)則和樣樣品制（準(zhǔn)準(zhǔn)）備的指指導(dǎo)文件以以及被檢樣樣品。4.3.2試試驗(yàn)室負(fù)責(zé)責(zé)人和至少少1名檢測(cè)員員必須到達(dá)達(dá)分包檢測(cè)測(cè)的現(xiàn)場，指指導(dǎo)分包檢檢測(cè)并對(duì)分分包檢測(cè)的的過程進(jìn)行行監(jiān)督。4.3.3如如僅做重復(fù)復(fù)性或耐久久性類的性性能試驗(yàn)，則則可派員到到分包現(xiàn)場場抽查監(jiān)督督。4.3.4分分包結(jié)束后后業(yè)務(wù)辦公公室負(fù)責(zé)人人應(yīng)對(duì)分包包檢測(cè)報(bào)告告的有效性性和正確性性進(jìn)行驗(yàn)收收，并清點(diǎn)點(diǎn)被檢樣品品和文件。4.3.5當(dāng)當(dāng)確認(rèn)分包包檢測(cè)結(jié)果果正確有效效時(shí)，分包包檢測(cè)即告告結(jié)束。4.4對(duì)分包包工作的保保密要求4.4.1業(yè)業(yè)務(wù)辦公室室的負(fù)責(zé)人人應(yīng)監(jiān)督分分包方履行行的保密承承諾，分包包檢測(cè)報(bào)告告的所有權(quán)權(quán)歸委托方方，試驗(yàn)室室和分包實(shí)實(shí)驗(yàn)室未經(jīng)經(jīng)允許不得得引用分包包檢測(cè)的數(shù)數(shù)據(jù)和結(jié)果果。4.4.2業(yè)業(yè)務(wù)辦公室室負(fù)責(zé)人不不得將屬于于保密的技技術(shù)資料留留在分包實(shí)實(shí)驗(yàn)室。如如需查閱、使使用必須由由試驗(yàn)室人員員隨身攜帶帶。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-03-22006第4頁共4頁標(biāo)題：檢測(cè)工作作的分包管管理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.4.3分分包實(shí)驗(yàn)室室不得對(duì)被被試樣品進(jìn)進(jìn)行照相、測(cè)測(cè)繪，不得得復(fù)制被試試樣品的技技術(shù)資料。4.4.4對(duì)對(duì)分包工作作的保密和和違約處罰罰應(yīng)同時(shí)執(zhí)執(zhí)行《保證證公正性和和保護(hù)客戶戶機(jī)密及所所有權(quán)程序序》。5附表和相關(guān)程序序文件(1)分包審批批表(2)《管理體系系內(nèi)部審核核程序》(3)《出具檢測(cè)測(cè)報(bào)告的工工作程序》(4)《保證公正正性和保護(hù)護(hù)客戶機(jī)密密及所有權(quán)權(quán)程序》xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-04-22006第1頁共3頁標(biāo)題：外部支持持服務(wù)和供供應(yīng)品管理理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx外部支持服務(wù)和和供應(yīng)品管管理程序1目的為防止外部服務(wù)務(wù)和采購消消耗品的質(zhì)質(zhì)量對(duì)檢測(cè)測(cè)結(jié)果造成成影響，特特編制本管管理程序。2范圍2.1本程序文件包括括以下工作作：(1)對(duì)外部檢檢定/校準(zhǔn)服務(wù)務(wù)的要求；；(2)對(duì)消耗性性材料的采采購、驗(yàn)收收和貯存要要求。3職責(zé)3.1檢測(cè)室負(fù)責(zé)人(1)列出本試試驗(yàn)室所使使用的消耗耗品目錄和和質(zhì)量要求求；(2)制定消耗耗品驗(yàn)收的的作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；(3)組織實(shí)施施消耗品的的驗(yàn)收。3.2質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人(1)對(duì)供貨商商的質(zhì)量資資質(zhì)進(jìn)行調(diào)調(diào)查；(2)對(duì)檢定//校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)構(gòu)的質(zhì)量資資質(zhì)進(jìn)行調(diào)調(diào)查。3.3儀器設(shè)設(shè)備管理員員應(yīng)將儀器器設(shè)備送往往具有質(zhì)量量資質(zhì)且符符合要求的的機(jī)構(gòu)進(jìn)行行檢定/校準(zhǔn)。3.4材料管管理員對(duì)采購的的耗材進(jìn)行行核對(duì)、保保管和發(fā)放放。3.5采購員員應(yīng)按照檢檢測(cè)室提出出的質(zhì)量、數(shù)數(shù)量和供貨貨時(shí)間要求求進(jìn)行耗材材采購。3.6技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)維護(hù)本本文件的有有效性。4程序4.1儀器設(shè)設(shè)備的檢定定溯源4.1.1技技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)組織檢檢測(cè)室負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)本試試驗(yàn)室所用用的檢測(cè)儀儀器設(shè)備、儀儀表、量具具的準(zhǔn)確度度提出量化化要求。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-04-22006第2頁共3頁標(biāo)題：外部支持持服務(wù)和供供應(yīng)品管理理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.1.2質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)與儀器器設(shè)備管理理員共同選選定具有滿滿足試驗(yàn)室室所用儀器器、儀表、量量具的檢定定/校準(zhǔn)要求求又有質(zhì)量量保證的機(jī)機(jī)構(gòu)進(jìn)行量量值溯源。(1)質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)依據(jù)據(jù)“國家檢定定系統(tǒng)表”的量值傳傳遞關(guān)系，對(duì)對(duì)該機(jī)構(gòu)提提供檢定/校準(zhǔn)的技技術(shù)能力進(jìn)進(jìn)行查實(shí)。(2)對(duì)該機(jī)構(gòu)提供的的量值可以以溯源到國國家計(jì)量基基準(zhǔn)的證明明文件進(jìn)行行查實(shí)。(3)對(duì)政府計(jì)計(jì)量行政部部門允許該該機(jī)構(gòu)向社社會(huì)提供檢檢定/校準(zhǔn)服務(wù)務(wù)的法律資資質(zhì)進(jìn)行查查實(shí)。(4)質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)收收集可以提提供校準(zhǔn)服服務(wù)機(jī)構(gòu)的的上述資質(zhì)質(zhì)證明文件件。4.2消耗品品的采購、驗(yàn)驗(yàn)收和貯存存4.2.1檢檢測(cè)室負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)列出出檢測(cè)所用用的消耗品品目錄和質(zhì)質(zhì)量指標(biāo)。消消耗品的采采購由使用用消耗品的的試驗(yàn)室負(fù)負(fù)責(zé)人向采采購員提出出。采購員員根據(jù)使用用人所提出出的要求，制制定采購計(jì)計(jì)劃并報(bào)技技術(shù)負(fù)責(zé)人人審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。4.2.2批批準(zhǔn)后的采采購計(jì)劃由由采購員實(shí)實(shí)施采購，采采購員應(yīng)努努力保證采采購的質(zhì)量量、數(shù)量和和供貨時(shí)間間。4.2.3采采購員應(yīng)選選擇有質(zhì)量量保證的消消耗品，質(zhì)質(zhì)量保證通通常有以下下模式：(1)獲得產(chǎn)產(chǎn)品認(rèn)證或或生產(chǎn)許可可證；(2)獲得生生產(chǎn)管理體體系認(rèn)證；；(3)權(quán)威機(jī)機(jī)構(gòu)推薦品品牌；(4)長期使使用證明質(zhì)質(zhì)量符合要要求的。4.2.4一一次采購批批量較多時(shí)時(shí)，采購員員除需要審審查質(zhì)量保保證模式外外，還應(yīng)與與供貨商簽簽訂采購合合同，以確確保采購質(zhì)質(zhì)量。4.2.5購購買到貨的的消耗品，使使用部門應(yīng)應(yīng)組織驗(yàn)收收。對(duì)技術(shù)術(shù)或質(zhì)量要要求較高的的消耗品，使使用部門應(yīng)應(yīng)制定“消耗品驗(yàn)驗(yàn)收作業(yè)指指導(dǎo)書”。4.2.6采采購量較少少和技術(shù)或或質(zhì)量要求求高的消耗耗品可采用用逐個(gè)驗(yàn)收收的方法，采采購量大的的和技術(shù)或或質(zhì)量要求求較低的消消耗品可實(shí)實(shí)施抽查驗(yàn)驗(yàn)收的方法法。驗(yàn)收人人員應(yīng)認(rèn)真真做好驗(yàn)收收記錄。4.2.7驗(yàn)驗(yàn)收合格的的消耗品應(yīng)應(yīng)由材料管管理員辦理理入庫登記記，不合格格的消耗品品應(yīng)xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-04-22006第3頁共3頁標(biāo)題：外部支持持服務(wù)和供供應(yīng)品管理理程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx辦理退貨。4.2.8入入庫后的消消耗品應(yīng)遵遵循消耗品品說明書中中的要求和和規(guī)定進(jìn)行行貯存。對(duì)對(duì)有危害的的消耗品應(yīng)應(yīng)實(shí)施安全全隔離，對(duì)對(duì)怕擠、怕怕壓的消耗耗品應(yīng)限制制疊放層數(shù)數(shù)，對(duì)有溫溫度、濕度度要求的消消耗品應(yīng)建建立貯存環(huán)環(huán)境以及對(duì)對(duì)貯存環(huán)境境的監(jiān)控手手段和設(shè)施施，必要時(shí)時(shí)應(yīng)規(guī)定環(huán)環(huán)境記錄的的要求。5記錄表格及及相關(guān)程序序文件服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)評(píng)價(jià)記錄《儀器設(shè)備管理理程序》xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-05-22006第1頁共3頁標(biāo)題：要求、標(biāo)標(biāo)書和合同同的評(píng)審程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx要求、標(biāo)書和合合同的評(píng)審審程序1目的為了建立和維護(hù)護(hù)評(píng)審客戶戶的要求、標(biāo)標(biāo)書和合同同的程序，并并使客戶的的要求、標(biāo)標(biāo)書和合同同及時(shí)準(zhǔn)確確地得到滿滿足。2范圍(1)客戶與試試驗(yàn)室達(dá)成成的任何形形式的合同同或協(xié)議；；(2)為履行合合同所安排排的評(píng)審；；(3)合同履行行期間客戶戶提出的必必要的修改改。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人受權(quán)權(quán)與客戶簽簽訂檢驗(yàn)合合同，組織織對(duì)檢測(cè)合合同進(jìn)行評(píng)評(píng)審，起草草與執(zhí)行合合同有關(guān)的的程序文件件與相關(guān)作作業(yè)指導(dǎo)書書，并負(fù)責(zé)責(zé)解決執(zhí)行行合同所必必要的一切切人力、信信息和物質(zhì)質(zhì)等資源。3.2技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組組織為履行行合同所實(shí)實(shí)施的一切切驗(yàn)證活動(dòng)動(dòng)。必要時(shí)時(shí)應(yīng)組織有有關(guān)人員對(duì)對(duì)履行合同同安排相應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)。3.3資料管管理員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)保存與與合同簽訂訂、履行有有關(guān)的所有有文件和記記錄。3.4監(jiān)督員員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)檢測(cè)過程程實(shí)施監(jiān)督督。3.5檢測(cè)員員應(yīng)按照作作業(yè)文件和和要求開展展驗(yàn)證和檢檢測(cè)，并填填寫、編制制與檢測(cè)結(jié)結(jié)果有關(guān)的的記錄和報(bào)報(bào)告。4合同評(píng)審政策4.1當(dāng)客戶戶向試驗(yàn)室室提出檢測(cè)測(cè)要求時(shí)，接接待或授權(quán)權(quán)人員應(yīng)與與客戶就有有關(guān)檢驗(yàn)要要求填寫“檢測(cè)委托托書（合同同）”的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容，務(wù)必必請(qǐng)認(rèn)真填填寫，接待待人員一定定要督促其其將樣品的的名稱、數(shù)數(shù)量、狀態(tài)態(tài)及檢測(cè)項(xiàng)項(xiàng)目等寫清清楚。4.2如果客客戶要求不不變，只需需在初期調(diào)調(diào)查階段或或在與客戶戶有一個(gè)總總協(xié)議下僅僅對(duì)持續(xù)進(jìn)進(jìn)行的合同同批準(zhǔn)時(shí)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審。4.3對(duì)于新新的（第一一次）、復(fù)復(fù)雜的、重重要的或先先進(jìn)的檢測(cè)測(cè)任務(wù)，應(yīng)應(yīng)安排較復(fù)復(fù)xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-05-22006第2頁共3頁標(biāo)題：要求、標(biāo)標(biāo)書和合同同的評(píng)審程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx雜細(xì)致的評(píng)審，并并保存較全全面完整的的合同簽訂訂、評(píng)審、執(zhí)執(zhí)行的記錄錄。5程序5.1當(dāng)客戶戶向試驗(yàn)室室提出超出出常規(guī)的、新新的、復(fù)雜雜的、先進(jìn)進(jìn)的、大宗宗的、特殊殊要求的檢檢測(cè)請(qǐng)求時(shí)時(shí)，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及及時(shí)向客戶戶了解要求求，并記錄錄客戶有關(guān)關(guān)檢測(cè)的依依據(jù)、對(duì)象象、目的、時(shí)時(shí)間、數(shù)量量、結(jié)果等等細(xì)節(jié)要求求，必要時(shí)時(shí)應(yīng)與客戶戶簽訂檢驗(yàn)驗(yàn)合同草案案.5.2技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)就就客戶的請(qǐng)請(qǐng)求起草文文件化的程程序文件，闡闡明客戶的的要求，擬擬訂的檢測(cè)測(cè)方法。為為降低使用用方法造成成的風(fēng)險(xiǎn)，在在擬訂檢測(cè)測(cè)方法時(shí)（包包括所涉及及到的抽樣樣方法），最最好首選國國際、國內(nèi)內(nèi)已經(jīng)公布布的公共標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、專業(yè)業(yè)權(quán)威技術(shù)術(shù)雜志、教教科書等推推薦的方法法。當(dāng)需要要由試驗(yàn)室室制定方法法時(shí)，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人也也應(yīng)參照上上述公共標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)所推薦薦的方法。擬擬訂的檢測(cè)測(cè)方法應(yīng)便便于雙方理理解和接受受。5.3技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組組織試驗(yàn)室室參加合同同履行的相相關(guān)人員對(duì)對(duì)草擬的合合同進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)審審的主要內(nèi)內(nèi)容如下：：（1）技術(shù)要素；（2）財(cái)務(wù)要素；（3）合同交付要素素；（4）利益與風(fēng)險(xiǎn)；；（5）法律責(zé)任要素素；（6）樣品要素（包包括樣品的的選定、抽抽取、運(yùn)輸輸、保管、制制(置)備、安裝裝、準(zhǔn)備、返返回或處置置等）；（7）保密和保護(hù)所所有權(quán)要素素；（8）雙方放棄權(quán)利利和要求的的聲明；（9）傳送檢測(cè)結(jié)果果的要求；；（10）根據(jù)檢測(cè)結(jié)果果提供評(píng)價(jià)價(jià)意見和建建議的要求求；（11）合同變更或偏偏離時(shí)的要要求；（12）其他要求（如如在檢測(cè)報(bào)報(bào)告中給出出測(cè)量不確確定度的要要求）等。5.4對(duì)于首首次實(shí)施的的檢測(cè)方法法，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再再組織檢測(cè)測(cè)人員實(shí)施施檢測(cè)可靠靠xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-05-22006第3頁共3頁標(biāo)題：要求、標(biāo)標(biāo)書和合同同的評(píng)審程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx性、有效性和準(zhǔn)準(zhǔn)確性的驗(yàn)驗(yàn)證。驗(yàn)證證后的結(jié)果果應(yīng)作為與與客戶簽訂訂正式檢測(cè)測(cè)合同的依依據(jù)之一。5.5當(dāng)客戶戶表示可以以接受試驗(yàn)驗(yàn)室合同評(píng)評(píng)審的最終終結(jié)果時(shí)，技技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)接受試試驗(yàn)室主任任的授權(quán)與與客戶正式式簽署檢測(cè)測(cè)合同，合合同應(yīng)明確確與客戶要要求相一致致的雙方的的責(zé)任、義義務(wù)和權(quán)利利，以及與與本程序5.3條有關(guān)的的內(nèi)容，并并在合同生生效后認(rèn)真真組織實(shí)施施。5.6當(dāng)合同同執(zhí)行中涉涉及有分包包項(xiàng)目時(shí)，應(yīng)應(yīng)將分包的的內(nèi)容寫入入雙方簽署署的檢測(cè)合合同。5.7合同執(zhí)執(zhí)行中如遇遇到對(duì)合同同要求的任任何偏離時(shí)時(shí)，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及及時(shí)地向客客戶進(jìn)行通通報(bào)，以保保證能得到到客戶的理理解或更改改要求。5.8在執(zhí)行行合同過程程中，任何何一方提出出需要修改改合同時(shí)，技技術(shù)負(fù)責(zé)人人應(yīng)采取有有效的措施施，并及時(shí)時(shí)與客戶進(jìn)進(jìn)行溝通，防防止偏離后后給雙方的的利益造成成損失。5.9若修改改后的合同同有重大的的變化，則則技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)重新新組織有關(guān)關(guān)人員對(duì)變變更后的合合同進(jìn)行評(píng)評(píng)審，評(píng)審審結(jié)果應(yīng)作作為檢測(cè)合合同的附件件并由雙方方授權(quán)人簽簽字。技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)將修改后后的內(nèi)容通通知所有受受到影響的的人員，防防止出現(xiàn)工工作差錯(cuò)給給雙方造成成損失。5.10全部部合同和合合同修改件件應(yīng)與檢測(cè)測(cè)原始記錄錄、檢測(cè)報(bào)報(bào)告副本以以及其他必必要的文件件一并歸檔檔。6記錄表格或或相關(guān)程序序文件：1.《記錄和檔檔案管理程程序》2.檢測(cè)委托托書xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-06-22006第1頁共2頁標(biāo)題：處理投訴訴程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx處理投訴程序1目的為使試驗(yàn)室的服服務(wù)持續(xù)地地滿足委托托人的要求求，特編制制本程序。2范圍本程序文件包括括以下工作作：(1)對(duì)委托人人投訴的處處理程序；；(2)對(duì)管理體體系相關(guān)部部分的審核核。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人(1)組織實(shí)施施對(duì)委托人人投訴的處處理；(2)按照規(guī)定的時(shí)間間答復(fù)委托托人調(diào)查和和處理結(jié)果果；(3)必要時(shí)組織管理理體系的審審核；(4)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)本文件的的有效性。3.2監(jiān)督員員應(yīng)協(xié)助質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人對(duì)投訴技技術(shù)部分的的核查。3.3內(nèi)審員員應(yīng)參與質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織的管管理體系審審核。3.4資料員(1)保存委托托人投訴的的信函；(2)保存試驗(yàn)驗(yàn)室處理投投訴的文件件；(3)保存管理體系審審核的文件件。4程序4.1投訴的的受理4.1.1委委托方應(yīng)在在收到報(bào)告告15天之內(nèi)提提出投訴。4.1.2試試驗(yàn)室接收收到有關(guān)委委托人投訴訴的信息后后，接收人人應(yīng)用書面面方式記錄錄詳細(xì)的投投訴情況，記記錄后的文文件交由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人實(shí)施處理理。遇重大大投訴時(shí)，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)將記錄錄報(bào)試驗(yàn)室室主任批示示。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-06-22006第1頁共2頁標(biāo)題：處理投訴訴程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.1.3質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)對(duì)投訴訴的內(nèi)容和和要求進(jìn)行行分析，研研究處理投投訴和答復(fù)復(fù)委托人的的合理方式式。4.1.4當(dāng)當(dāng)投訴涉及及到檢測(cè)報(bào)報(bào)告和數(shù)據(jù)據(jù)時(shí)，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)和技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人共同同組織核查查。4.1.5當(dāng)當(dāng)投訴涉及及到人員職職責(zé)或試驗(yàn)驗(yàn)室的質(zhì)量量方針和程程序時(shí)，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)及時(shí)地地制定內(nèi)審審計(jì)劃，按按照《管理理體系內(nèi)部部審核程序序》開展對(duì)對(duì)試驗(yàn)室有關(guān)關(guān)人員職責(zé)責(zé)或質(zhì)量方方針和程序序的審核。4.1.6如如內(nèi)審問題題涉及到試試驗(yàn)室的質(zhì)質(zhì)量方針或或管理體系系的結(jié)構(gòu)時(shí)時(shí)，質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)盡盡快將內(nèi)審審結(jié)果報(bào)告告試驗(yàn)室主任任，由試驗(yàn)驗(yàn)室主任實(shí)實(shí)施對(duì)管理理體系的評(píng)評(píng)審，管理理評(píng)審應(yīng)執(zhí)執(zhí)行《管理理評(píng)審程序序》。4.2投訴的的答復(fù)4.2.1在在完成對(duì)委委托人投訴訴的調(diào)查和和處理后，質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)起草一一份復(fù)函正正式答復(fù)委委托人的投投訴。4.2.2遇遇重大投訴訴的處理時(shí)時(shí)，起草后后的復(fù)函應(yīng)應(yīng)由試驗(yàn)室室主任審核核或簽發(fā)。4.2.3質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)將投訴訴處理的全全部過程記記錄交資料料員歸檔保保存。5附表和相關(guān)程序序文件(1)投訴處理理記錄(2)《管理體系內(nèi)部部審核程序序》(3)《管理評(píng)審程序序》xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-07-22006第1頁共4頁標(biāo)題：實(shí)施糾正正和預(yù)防措措施程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx實(shí)施糾正和預(yù)防防措施程序序1目的為了消除已經(jīng)發(fā)發(fā)生的或潛潛在的偏離離、不符合合或其他潛潛在的不期期望情況，而而采取有效效的糾正和和預(yù)防措施施，特編制制本程序。2適用范圍適用于糾正和預(yù)預(yù)防措施的的制定、實(shí)實(shí)施與驗(yàn)證證。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)負(fù)責(zé)管管理體系運(yùn)運(yùn)行、檢測(cè)測(cè)能力的持持續(xù)及努力力查找試驗(yàn)驗(yàn)室存在的的不符合原原因、制訂訂所需改進(jìn)進(jìn)的措施或或采取的預(yù)預(yù)防措施，并并對(duì)實(shí)施的的糾正或預(yù)預(yù)防措施進(jìn)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證。3.2試驗(yàn)室室主任應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)督促、協(xié)協(xié)調(diào)糾正和和預(yù)防措施施的實(shí)施，并并給予必要要的資源和和時(shí)間保障障。3.3各部門門負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)實(shí)施相應(yīng)應(yīng)的糾正和和預(yù)防措施施。3.4監(jiān)督員員應(yīng)參與對(duì)對(duì)糾正或預(yù)預(yù)防措施實(shí)實(shí)施監(jiān)督。3.5全體執(zhí)執(zhí)行人員應(yīng)應(yīng)按照糾正正和預(yù)防措措施開展質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)。3.6資料管管理員應(yīng)負(fù)負(fù)責(zé)保存所所有與糾正正或預(yù)防措措施實(shí)施有有關(guān)的文件件和記錄。4工作程序4.1糾正措措施4.1.1技技術(shù)負(fù)責(zé)人人與質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)從從客戶反饋饋信息、工工作程序評(píng)評(píng)審、檢測(cè)測(cè)質(zhì)量趨勢(shì)勢(shì)分析、試試驗(yàn)室比對(duì)對(duì)和能力驗(yàn)驗(yàn)證結(jié)果、不不符合工作作的控制、質(zhì)質(zhì)量責(zé)任、利利益與風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、人員知知識(shí)水平、監(jiān)監(jiān)督記錄、使使用記錄、糾糾正、預(yù)防防、改進(jìn)措措施實(shí)施的的有效性，以以及管理體體系運(yùn)行等等諸多方面面開展調(diào)查查研究、收收集質(zhì)量信信息，從而而發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)驗(yàn)室管理體體系或管理理體系運(yùn)行行存在的已已經(jīng)發(fā)生、可可能發(fā)生的的或?qū)⒁l(fā)發(fā)生的偏離離和不符合合現(xiàn)象，并并填寫“糾正措施施處理單”或“預(yù)防措施施處理單”描述不符符合或潛在在不符合工工作事實(shí)。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-07-22006第2頁共4頁標(biāo)題：實(shí)施糾正正和預(yù)防措措施程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.1.2技技術(shù)負(fù)責(zé)人人與質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)對(duì)所收集到到的信息進(jìn)進(jìn)行全面系系統(tǒng)的分析析、識(shí)別（鑒鑒別）、確確定發(fā)生的的原因和可可能造成的的影響、潛潛在的不符符合原因存存在的根源源，分別輕輕重緩急確確定糾正措措施所應(yīng)針針對(duì)的管理理體系要素素和項(xiàng)目。4.1.3對(duì)對(duì)可能產(chǎn)生生不良后果果的偏離或或不符合現(xiàn)現(xiàn)象，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人與與質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)及時(shí)時(shí)采取一切切必要的措措施，如停停止檢測(cè)、扣扣發(fā)檢測(cè)報(bào)報(bào)告、立即即通知已經(jīng)經(jīng)收到報(bào)告告和正在使使用報(bào)告的的所有客戶戶或人員，以以防止不符符合的進(jìn)一一步蔓延和和擴(kuò)散。4.1.4技技術(shù)負(fù)責(zé)人人或質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)“糾正措施施處理單”描述已經(jīng)經(jīng)發(fā)生偏離離和不符合合事實(shí)，經(jīng)經(jīng)發(fā)生不符符合的直接接責(zé)任部門門或人員分分析原因后后，由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人或或質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)其不不符合的嚴(yán)嚴(yán)重性進(jìn)行行分析和評(píng)評(píng)價(jià)，以確確定應(yīng)采取取的糾正措措施。4.1.5當(dāng)當(dāng)不符合原原因涉及到到試驗(yàn)室的管管理體系的的第四章要要素（管理理要求）內(nèi)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)應(yīng)由質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人組織織對(duì)糾正措措施進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、制定定糾正措施施方案并負(fù)負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施。4.1.6當(dāng)當(dāng)不符合原原因涉及到到試驗(yàn)室的管管理體系的的第五章要要素（技術(shù)術(shù)要求）內(nèi)內(nèi)容時(shí)，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人組織織對(duì)糾正措措施進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)、制定定糾正措施施方案并負(fù)負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施。4.1.7糾糾正措施的的制定應(yīng)考考慮從根本本上消除不不符合的原原因，同時(shí)時(shí)兼顧全面面、有效、經(jīng)經(jīng)濟(jì)、快捷捷、合理的的原則。4.1.8糾糾正措施的的實(shí)施應(yīng)指指定負(fù)責(zé)人人和參加人人，限定完完成時(shí)間，落落實(shí)必要的的資源和糾糾正活動(dòng)的的驗(yàn)證人員員。4.1.9對(duì)對(duì)糾正措施施實(shí)施中涉涉及對(duì)管理理體系文件件的任何修修改或變更更，應(yīng)按照照《管理體體系文件控控制和維護(hù)護(hù)程序》執(zhí)執(zhí)行。修改改后的管理理體系文件件應(yīng)履行審審批程序后后頒布實(shí)施施。4.1.10質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人或技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)糾正措措施的實(shí)施施和實(shí)施結(jié)結(jié)果，加以以跟蹤、監(jiān)監(jiān)控和驗(yàn)證證，以確保保糾正措施施實(shí)施的有有效性。4.1.11當(dāng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離離和不符合合的性質(zhì)可可能影響到到試驗(yàn)室的質(zhì)質(zhì)量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、法法律責(zé)任、不不良社會(huì)影影響以及試試驗(yàn)室的員員工職責(zé)、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)和和程序文件件時(shí)，質(zhì)量量負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)盡快組織織對(duì)相關(guān)活活動(dòng)區(qū)域進(jìn)進(jìn)行一次附附加審核，以以確定糾正正措施的有有效xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-07-22006第3頁共4頁標(biāo)題：實(shí)施糾正正和預(yù)防措措施程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx性。4.1.12技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人或質(zhì)量量負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)督促糾正正措施的實(shí)實(shí)施，對(duì)實(shí)實(shí)施中出現(xiàn)現(xiàn)的資源要要求、時(shí)間間要求以及及其他必要要的條件支支持請(qǐng)求應(yīng)應(yīng)給予積極極的配合和和協(xié)作，對(duì)對(duì)糾正措施施實(shí)施的延延遲給予有有效的監(jiān)督督。對(duì)逾期期沒有完成成的，技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人或或質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)當(dāng)查查找原因，由由直接責(zé)任任部門或人人員報(bào)告未未完成的原原因或理由由。情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的應(yīng)報(bào)報(bào)告試驗(yàn)室室主任。4.1.13查明理由由和原因后后，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人應(yīng)要求責(zé)責(zé)任人或有有關(guān)部門繼繼續(xù)實(shí)施糾糾正措施，并并再次提出出限期完成成。4.1.14糾正措施施實(shí)施后，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織部門門負(fù)責(zé)人或或直接責(zé)任任人對(duì)糾正正措施實(shí)施施的有效性性給予驗(yàn)證證和評(píng)審，并并在“糾正措施施處理單”上簽署驗(yàn)驗(yàn)證和評(píng)審審意見。4.1.15重要的改改進(jìn)、糾正正措施實(shí)施施的相關(guān)記記錄應(yīng)作為為下次管理理評(píng)審的輸輸入要素之之一。試驗(yàn)驗(yàn)室主任可可以據(jù)此對(duì)對(duì)試驗(yàn)室的管管理體系進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。4.2預(yù)防措措施4.2.1技技術(shù)負(fù)責(zé)人人與質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)正正確識(shí)別潛潛在的不符符合，并采采取積極的的預(yù)防措施施，以消除除潛在的不不符合原因因，防止不不符合的發(fā)發(fā)生。采取取的預(yù)防措措施應(yīng)與潛潛在的問題題的影響程程度相適應(yīng)應(yīng)。4.2.2技技術(shù)負(fù)責(zé)人人和質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)從從內(nèi)審報(bào)告告、管理評(píng)評(píng)審報(bào)告、能能力驗(yàn)證結(jié)結(jié)果、監(jiān)督督記錄、糾糾正或預(yù)防防措施的實(shí)實(shí)施、質(zhì)量量監(jiān)控、設(shè)設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)）的的溯源證明明、試驗(yàn)室室的責(zé)任與與風(fēng)險(xiǎn)、客客戶意見等等記錄中識(shí)識(shí)別潛在的的不符合現(xiàn)現(xiàn)象和事實(shí)實(shí)，分析原原因，并提提出預(yù)防措措施。4.2.3預(yù)預(yù)防措施的的制定應(yīng)考考慮輕重緩緩急從根本本上消除潛潛在不符合合的原因，同同時(shí)兼顧全全面、有效效、經(jīng)濟(jì)、快快捷、合理理的原則。4.2.4預(yù)預(yù)防措施的的實(shí)施應(yīng)指指定負(fù)責(zé)人人和參加人人，限定完完成時(shí)間，落落實(shí)必要的的資源和預(yù)預(yù)防活動(dòng)的的驗(yàn)證人員員。4.2.5對(duì)對(duì)預(yù)防措施施實(shí)施中涉涉及對(duì)管理理體系文件件的任何修修改或變更更，應(yīng)按照照《管理體體系文件控控制和維護(hù)護(hù)程序》執(zhí)執(zhí)行。修改改后的管理理體系文件件應(yīng)履行審審批程序后后頒xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-07-22006第4頁共4頁標(biāo)題：實(shí)施糾正正和預(yù)防措措施程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx布實(shí)施。4.2.6當(dāng)當(dāng)潛在的不不符合涉及及到試驗(yàn)室室管理體系系的第四章章要素的全全部內(nèi)容時(shí)時(shí)，應(yīng)由質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人填寫“預(yù)防措施施處理單”，組織提提出預(yù)防措措施，并負(fù)負(fù)責(zé)組織預(yù)預(yù)防措施實(shí)實(shí)施計(jì)劃的的制定、執(zhí)執(zhí)行和監(jiān)控控。4.2.7當(dāng)當(dāng)潛在的不不符合涉及及到試驗(yàn)室室管理體系系的第五章章要素的全全部內(nèi)容時(shí)時(shí)，應(yīng)由技技術(shù)負(fù)責(zé)人人填寫“預(yù)防措施施處理單”組織提出出預(yù)防措施施，并負(fù)責(zé)責(zé)組織預(yù)防防措施實(shí)施施計(jì)劃的制制定、執(zhí)行行和監(jiān)控。4.2.8質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人或技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)督督促預(yù)防措措施的實(shí)施施，對(duì)實(shí)施施中出現(xiàn)的的資源要求求、時(shí)間要要求以及其其他必要的的條件支持持請(qǐng)求應(yīng)給給予積極的的配合和協(xié)協(xié)作，對(duì)預(yù)預(yù)防措施實(shí)實(shí)施的延遲遲給予有效效的監(jiān)督。對(duì)對(duì)逾期沒有有完成的，技技術(shù)負(fù)責(zé)人人或質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)當(dāng)查找原因因，由直接接責(zé)任部門門或人員報(bào)報(bào)告未完成成的原因或或理由。情情節(jié)嚴(yán)重的的應(yīng)報(bào)告試試驗(yàn)室主任任。4.2.9查查明理由和和原因后，技技術(shù)負(fù)責(zé)人人或質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)要要求責(zé)任人人或有關(guān)部部門繼續(xù)實(shí)實(shí)施預(yù)防措措施，并再再次提出限限期完成。4.2.10質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人或技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)對(duì)預(yù)防措措施的實(shí)施施和實(shí)施結(jié)結(jié)果加以跟跟蹤、監(jiān)控控和驗(yàn)證，以以確保預(yù)防防措施實(shí)施施的有效性性。4.2.11預(yù)防措施施實(shí)施后，應(yīng)應(yīng)由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人組織部門門負(fù)責(zé)人或或直接責(zé)任任人對(duì)預(yù)防防措施實(shí)施施的有效性性給予驗(yàn)證證和評(píng)審，并并在“預(yù)防措施施處理單”上簽署驗(yàn)驗(yàn)證和評(píng)審審意見。4.2.12重要的改改進(jìn)和預(yù)防防措施實(shí)施施的相關(guān)記記錄應(yīng)作為為下次管理理評(píng)審的輸輸入要素之之一。試驗(yàn)驗(yàn)室主任可可以據(jù)此對(duì)對(duì)試驗(yàn)室的管管理體系進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。5表格和相關(guān)關(guān)程序文件件(1)糾正措措施處理單單(2)預(yù)防措施施處理單(3)《管理體體系文件控控制和維護(hù)護(hù)程序》xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第1頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx記錄和檔案管理理程序1目的為保證對(duì)檢測(cè)活活動(dòng)的復(fù)現(xiàn)現(xiàn)、驗(yàn)證和和追溯，確確保記錄（檔檔案）的安安全，特編編制本程序序。2范圍本程序文件適用用于試驗(yàn)室室各種質(zhì)量量活動(dòng)和檢檢測(cè)記錄的的控制及檔檔案的管理理。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)負(fù)責(zé)人(1)負(fù)責(zé)組織織建立試驗(yàn)驗(yàn)室的全部部記錄和檔檔案；(2)批準(zhǔn)記錄錄和檔案的的借閱與消消納；(3)負(fù)責(zé)維護(hù)護(hù)本文件的的有效性。3.2業(yè)務(wù)辦公公室應(yīng)歸口口管理和保保存各類文文件、檔案案及記錄。3.3資料員員(1)按照分類類要求實(shí)施施記錄、檔檔案的管理理和安全存存放；(2)辦理借閱閱手續(xù)，監(jiān)監(jiān)督和收集集有關(guān)記錄錄。3.4全體員員工在質(zhì)量量活動(dòng)中認(rèn)認(rèn)真記錄活活動(dòng)的過程程和數(shù)據(jù)。4工作程序4.1文檔的的類型4.1.1機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置和和人員任命命文件；4.1.2有有關(guān)認(rèn)證/認(rèn)可和質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督的的法律、法法規(guī)和工作作文件；4.1.3委委托人有關(guān)關(guān)檢測(cè)要求求的信函；；4.1.4試試驗(yàn)室的管管理體系文文件：(1)質(zhì)量手冊(cè)(2)程序文件(3)各類作業(yè)指導(dǎo)書書；xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第2頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.1.5試試驗(yàn)室各項(xiàng)項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)的計(jì)劃和和記錄：(1)各種質(zhì)量計(jì)劃(2)試驗(yàn)室能力力驗(yàn)證和內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量控控制方案實(shí)實(shí)施的結(jié)果果記錄(3)試驗(yàn)室內(nèi)部部、外部審審核評(píng)審記記錄(4)員工培訓(xùn)記錄和和技術(shù)檔案案(5)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)檔案案(6)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)檔案(7)消耗品檔檔案(8)計(jì)算機(jī)軟件檔案案(9)樣品管理的檔案案(10)檢測(cè)報(bào)報(bào)告和檢測(cè)測(cè)原始記錄錄檔案(11)分包記記錄(12)外部服服務(wù)和供應(yīng)應(yīng)商的記錄錄(13)處理客客戶投訴的的記錄(14)質(zhì)量活活動(dòng)中形成成其他的各各類文件。4.2質(zhì)量活活動(dòng)記錄的的形成和管管理4.2.1質(zhì)質(zhì)量記錄形形成于質(zhì)量量活動(dòng)中，試驗(yàn)室全體員工應(yīng)在質(zhì)量活動(dòng)中認(rèn)真填寫和記錄有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的過程和數(shù)據(jù)。4.2.2各各類質(zhì)量活活動(dòng)記錄如如需保存三三個(gè)月以上上的，均應(yīng)應(yīng)形成檔案案。4.2.3如如有特殊保保存要求的的，員工在在填寫質(zhì)量量活動(dòng)記錄錄后應(yīng)特別別注明保存存期限。4.2.4質(zhì)質(zhì)量記錄在在填寫之后后應(yīng)及時(shí)交交業(yè)務(wù)辦公公室，并由由資料員登登記編號(hào)分分類保管。4.2.5業(yè)業(yè)務(wù)辦公室室資料員應(yīng)應(yīng)制定文件件的借閱制制度，保密密文件的借借閱應(yīng)執(zhí)行行《保證公公正性和保保護(hù)客戶機(jī)機(jī)密及所有有權(quán)程序》。4.2.6檢檢測(cè)室負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)協(xié)助助資料管理理員收集各各種外來文文件，并經(jīng)經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人批注后后交資料管管理員統(tǒng)一一保管。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第3頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.2.7需需要提供給給員工使用用的外來文文件，應(yīng)由由資料管理理員根據(jù)需需要的內(nèi)容容和數(shù)量復(fù)復(fù)制、編號(hào)號(hào)、發(fā)放。需需要借閱的的外來文件件，由資料料管理員辦辦理借閱手手續(xù)。4.2.8員員工檔案和和儀器設(shè)備備檔案屬永永久保存檔檔案，試驗(yàn)驗(yàn)室不做更更新和消納納處理。4.2.9資資料和檔案案的保管應(yīng)應(yīng)注意防霉霉、防蟲蛀蛀。磁性記記錄文件應(yīng)應(yīng)遵守《計(jì)計(jì)算機(jī)及計(jì)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)據(jù)的管理程程序》。4.2.10質(zhì)量文件件、記錄和和檔案的貯貯存和保管管應(yīng)與其它它文書、文文件以及書書刊實(shí)施隔隔離。4.3技術(shù)記記錄體系編編號(hào)4.3.1技技術(shù)記錄包包括檢測(cè)委委托單、檢檢測(cè)任務(wù)單單、檢測(cè)原原始記錄、檢檢測(cè)報(bào)告、檢檢測(cè)修改報(bào)報(bào)告、技術(shù)術(shù)校核方法法評(píng)審報(bào)告告、記錄表表格、儀器器設(shè)備的自自校記錄、使使用記錄、維維修記錄、運(yùn)運(yùn)行檢查記記錄、合同同、信函、投投訴等。4.3.2檢檢測(cè)委托單單、檢測(cè)任任務(wù)單、檢檢測(cè)原始記記錄、檢測(cè)測(cè)報(bào)告、檢檢測(cè)修改報(bào)報(bào)告、技術(shù)術(shù)校核方法法評(píng)審報(bào)告告、記錄表表格等按以以下方式編編號(hào)：□——□□□——□——□□□——□□材料代號(hào)年號(hào)順序號(hào)試驗(yàn)室代號(hào)記錄類別xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第4頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx記錄類別：試驗(yàn)室代代號(hào)：JY檢測(cè)委托單JC檢測(cè)任務(wù)單JJ檢測(cè)原始記錄JB檢測(cè)報(bào)告JK檢測(cè)修改報(bào)告JP技術(shù)校核方法評(píng)評(píng)審報(bào)告JG檢測(cè)記錄表4.3.3儀儀器設(shè)備使使用記錄、維維修記錄、自自校記錄、運(yùn)運(yùn)行檢查記記錄等按以以下方式進(jìn)進(jìn)行編號(hào)：：□□—□□—□□□—□□—□□年號(hào)記錄類別試驗(yàn)室代號(hào)儀器設(shè)備編號(hào)順序號(hào)記錄類別：SJ自自校記錄EJ運(yùn)運(yùn)行檢查記記錄SU使用用記錄VC維修修記錄xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第5頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx4.3.4合同、信信函、投訴訴、反饋等等文件按以以下方式編編號(hào)：□□—□□—□□—□□年號(hào)順序號(hào)業(yè)務(wù)辦公室代號(hào)號(hào)技術(shù)文件類別技術(shù)文件類別：：業(yè)務(wù)務(wù)辦公室代代號(hào)：GKHD合同同SH信函函BY投訴訴FQ反饋饋4.3.5為為了保證檢檢測(cè)報(bào)告的的唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)及便于于管理，如如檢測(cè)合同同未全部履履行完成，委委托方要求求提出中間間報(bào)告時(shí)，檢檢測(cè)報(bào)告除除應(yīng)按上述述要求編號(hào)號(hào)外，在編編號(hào)后加注注字母z，以表示示是出具的的中間報(bào)告告，檢測(cè)合合同全部完完成后再出出具的最終終檢測(cè)報(bào)告告只需保留留原編號(hào)，將將字母z刪除即可可。檢測(cè)的的原始記錄錄附在最終終報(bào)告后面面。4.4原始始記錄4.4.1檢檢測(cè)原始記記錄是出具具檢測(cè)報(bào)告告的依據(jù)，是是最重要的的檢測(cè)過程程記錄。為為了保證能能夠復(fù)現(xiàn)檢檢測(cè)活動(dòng)的的全部過程程，原始記記錄應(yīng)包含含足夠的信信息。4.4.2檢檢測(cè)室負(fù)責(zé)責(zé)人應(yīng)根據(jù)據(jù)承檢產(chǎn)品品或項(xiàng)目的的標(biāo)準(zhǔn)制定定出符合4.3..1條要求的的原始記錄錄格式。原原始記錄應(yīng)應(yīng)包括以下下內(nèi)容：(1)原始記記錄的標(biāo)題題(如：XX產(chǎn)品/項(xiàng)目檢測(cè)測(cè)原始記錄錄)；(2)原始記記錄的唯一一編號(hào)和每每頁及總頁頁數(shù)的標(biāo)識(shí)識(shí)；(3)檢測(cè)對(duì)對(duì)象的狀況況，包括狀狀態(tài)/地點(diǎn)、型型號(hào)、序號(hào)號(hào)、名稱和和制造廠商商名稱；(4)抽樣、封封樣記錄（適適用時(shí)）；；(5)檢測(cè)的的依據(jù)和方方法；(6)使用的的儀器設(shè)備備名稱和序序號(hào)；xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第6頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxx(7)記錄觀觀察得到的的數(shù)據(jù)、計(jì)計(jì)算公式和和導(dǎo)出的結(jié)結(jié)果；(8)檢測(cè)時(shí)時(shí)的環(huán)境條條件；(9)檢測(cè)中中意外情況況的描述和和記錄(如果有的的話)；(10)檢測(cè)測(cè)日期；(11)檢測(cè)測(cè)人員、校校核人員的的識(shí)別；(12)參與與抽樣、樣樣品制備人人員的標(biāo)識(shí)識(shí)(如果適用用話)；(13)附以以分包檢測(cè)測(cè)的報(bào)告（如如果有的話話）。4.4.3所所有的檢測(cè)測(cè)原始記錄錄應(yīng)按規(guī)定定的格式填填寫，書寫寫時(shí)應(yīng)使用用藍(lán)/黑色鋼筆筆或簽字筆筆，字跡要要清晰，不不得漏記、補(bǔ)補(bǔ)記、追記記。4.4.4如如遇原始記記錄填寫錯(cuò)錯(cuò)誤需要更更正時(shí)，應(yīng)應(yīng)由原記錄錄人員采用用“杠改”方式更正正，在“杠改”的記錄上上加蓋自己己的名章，并并在“杠改”記錄的右右上方填上上正確的內(nèi)內(nèi)容。4.4.5每每次檢測(cè)的的原始記錄錄應(yīng)用書面面文件方式式保存，禁禁止用磁性性方式記錄錄。4.4.6原原始記錄應(yīng)應(yīng)與檢測(cè)報(bào)報(bào)告合并成成冊(cè)保管。4.4.7原原始記錄和和檢測(cè)報(bào)告告屬于保密密文件，借借閱檢測(cè)報(bào)報(bào)告和原始始記錄需執(zhí)執(zhí)行《保護(hù)護(hù)委托人機(jī)機(jī)密信息和和所有權(quán)程程序》。4.4.8零零星檢測(cè)報(bào)報(bào)告和原始始記錄的保保存期為5年，超過5年保存期期的原始記記錄和檢測(cè)測(cè)報(bào)告應(yīng)由由資料管理理員提出消消納申請(qǐng)，在在得到質(zhì)量量負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)后做消消納處理。消消納處理應(yīng)應(yīng)執(zhí)行《管管理體系文文件控制和和維護(hù)程序序》。三峽峽工程的檢檢測(cè)報(bào)告和和原始記錄錄交三峽工工程檔案館館長期保存存。xx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室程序文件控制編號(hào)：DYYSL-PF-08-22006第7頁共9頁標(biāo)題：記錄和檔檔案管理程程序第二版第0次次修訂發(fā)布日期：xxxxx市水利水電電工程質(zhì)量量檢測(cè)試驗(yàn)驗(yàn)室檔案和記錄目錄錄要目分卷號(hào)名稱文件內(nèi)容條款號(hào)管理要求(未注注明負(fù)責(zé)人人者，負(fù)責(zé)責(zé)人為技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人)組織試驗(yàn)室主任第1卷機(jī)構(gòu)法律地位證證明文件事業(yè)單位編制批批復(fù)文件、事事業(yè)法人代代碼證或企企業(yè)法人營營業(yè)執(zhí)照、企企業(yè)法人代代碼證4.1.14.1.2試驗(yàn)室機(jī)構(gòu)設(shè)置置文件第2卷關(guān)鍵人員的任命命或授權(quán)書書法人代表委托代代理授權(quán)書書、試驗(yàn)室室主任任命命文件4.1.55.2.55.5.3技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)質(zhì)量負(fù)責(zé)人人、授權(quán)簽簽字人、提提出意見和和解釋人、各各部門負(fù)責(zé)責(zé)人、內(nèi)審審員、質(zhì)量量監(jiān)督員、檢檢定/檢驗(yàn)員、樣樣品管理員員、檔案資資料管理員員、儀器設(shè)設(shè)備管理員員、安全員員等內(nèi)部機(jī)構(gòu)的授權(quán)權(quán)和其他資資質(zhì)文件管理體系和體系系文件質(zhì)量負(fù)責(zé)人第3卷控制文件目錄管理體系文件控控制目錄4.3.2.11發(fā)放回收記錄文件發(fā)放和回收收記錄4.3第4卷質(zhì)量手冊(cè)質(zhì)量手冊(cè)（各版版本的正本本）及其附附件4.2/4.33第5卷程序文件程序文件目錄及及各版本的的正本4.2.3/44.3第6卷作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書目錄錄和版本正正本，含外外部手冊(cè)數(shù)數(shù)表資料5.4.1第7卷記錄表格/單各類質(zhì)量記錄表表格/表單第8卷不符合檢測(cè)工作作及改進(jìn)不符合檢測(cè)工作作記錄、改改進(jìn)記錄4.9、4.110第9卷糾正措施糾正措施記錄4.11第10卷預(yù)防措施預(yù)防措施記錄、質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督記記錄/報(bào)告4.12第11卷內(nèi)部審核管理體系審核計(jì)計(jì)劃/記錄4.14第12卷管理評(píng)審評(píng)審計(jì)劃/記錄錄4.15第13卷來往公文信函上級(jí)機(jī)關(guān)、法律律機(jī)構(gòu)、認(rèn)認(rèn)可機(jī)構(gòu)等等來往公文文信函4.3.1第14卷認(rèn)可法律文件實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/審查認(rèn)可可及相關(guān)法法律法規(guī)4.1.2第15卷管理體系文件宣宣貫計(jì)劃、考考核及記錄錄質(zhì)量手冊(cè)、程序序文件、作作業(yè)指導(dǎo)書書、各種規(guī)規(guī)章制度等等內(nèi)部管理理體系文件件宣貫計(jì)劃劃、考核等等相關(guān)記錄錄4.2.2d))合同評(píng)審第16卷合同評(píng)審上級(jí)工作指令、檢檢測(cè)委托書書、特殊合合同4.4合同評(píng)審記錄，以以及相關(guān)記記錄分包第17卷分包分包合同/協(xié)議議4.5服務(wù)和供應(yīng)品采采購第18卷各類服務(wù)供方名錄資質(zhì)證明和審核記錄合格分包方名錄錄、質(zhì)量資資質(zhì)證明和和審核記錄錄4.5消耗品合格供方方名錄、質(zhì)質(zhì)量資質(zhì)證證明和審核核記錄4.6儀器設(shè)備合格供供方名錄、質(zhì)質(zhì)量資質(zhì)證證明和審核核記錄4.6標(biāo)準(zhǔn)/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)供方名名錄、質(zhì)量量資質(zhì)證明明和審核記記錄4.6計(jì)量服務(wù)合格供供方名錄、質(zhì)質(zhì)量資質(zhì)證證明和審核核記錄5.6設(shè)備/設(shè)施維護(hù)供方名名錄、質(zhì)量量資質(zhì)證明明和審核記記錄4.6其他合格供方名名錄、質(zhì)量量資質(zhì)證明明和審核記記錄4.6服務(wù)客戶第19卷服務(wù)客戶客戶調(diào)查記錄和和客戶反饋饋意見記錄錄4.7投訴第20卷投訴客戶和相關(guān)方投投訴記錄及及其處理記記錄4.8技術(shù)要求(未注注明負(fù)責(zé)人人者，負(fù)責(zé)責(zé)人為技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人)人員第21卷人員技術(shù)檔案技術(shù)人員個(gè)人履履歷表、學(xué)學(xué)歷學(xué)業(yè)證證明、職稱稱評(píng)聘證明明、業(yè)績證證明、能力力資質(zhì)證明明、上崗證證、授權(quán)書書等5.2人員培訓(xùn)考核計(jì)劃、記錄、考考核成績等等5.2.2設(shè)施環(huán)境第22卷來客登記來客登記制度、進(jìn)進(jìn)入實(shí)驗(yàn)現(xiàn)現(xiàn)場控制制制度及相關(guān)關(guān)記錄5.3.4內(nèi)務(wù)管理照明、衛(wèi)生等內(nèi)內(nèi)務(wù)管理制制度及記錄錄5.3.5安全健康環(huán)保安全制度及檢查查記錄、健健康/環(huán)保制度度及相關(guān)記記錄5.3.6方法及方法確認(rèn)認(rèn)第23卷技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)目錄各種最