人力資源數量規(guī)劃技術之包含線性回歸預測

人力資源規(guī)劃數量規(guī)劃技術

（包含線性回歸預測技術）--XX集團“十二五”人力資源規(guī)劃培訓-@copyright2011雷嗣義簡介

深圳中和正道管理咨詢公司高級人力資源咨詢經理專業(yè)能力在戰(zhàn)略、市場營銷、平衡計分卡戰(zhàn)略規(guī)劃、集團管控體系構建、集團人力資源管控等領域有深入專業(yè)研究和實戰(zhàn)經驗，對于人力資源定量建模具有深入研究和實戰(zhàn)經驗；精通項目管理團隊、經營團隊、研發(fā)人員、營銷人員激勵。行業(yè)經驗10年人力資源管理經驗，其中4年管理咨詢行業(yè)經驗行業(yè)涉及多元綜合集團、機械制造、電力能源、煙草、信息、研究所、金融等十余個行業(yè)；咨詢項目涉及戰(zhàn)略、人力資源、市場營銷、企業(yè)文化等服務企業(yè)類型包括國有企業(yè)、民營企業(yè)和外資企業(yè)服務企業(yè)（選摘）中國嘉陵工業(yè)（集團）公司集團管控項目江蘇煙草“四定”改革項目北京水利科學研究所平衡計分卡項目北京北方新宇人力資源項目西雙版納州煙草人力資源項目中國工商銀行江西省分行人力資源項目北京北辰軟件戰(zhàn)略市場營銷項目中國國家海事局企業(yè)文化項目山東重工平衡記分卡項目山東先達化工集團人力資源管控江淮汽車戰(zhàn)略規(guī)劃。。。教育背景工商管理碩士2?Copyright2011目錄需求預測

專家經驗法回歸預測法結構優(yōu)化流失預測供需平衡十二五重點人才規(guī)劃附錄：平衡計分卡3?Copyright2011人力資源需求規(guī)劃模型總需求干部專業(yè)技術市場操作部門需求優(yōu)化3位左右專家需求總量匯總人力資源整體規(guī)劃專家經驗法預測需求部門總量優(yōu)化部門需求部門結構優(yōu)化部門凈需求部門需求預測一~五級別凈需求十二五重點人才凈需求退休和離職人員預測4?Copyright2011專家經驗法的具體實施步驟成立預測小組3人左右（可以更多），其中一人任組長；數據準備十一五5年生產計劃十一五5年產能提升計劃銷售計劃等等（預測依據各部門不同）3.討論并統(tǒng)一預測方法組長表格發(fā)放，3人獨立第一輪預測；一人統(tǒng)計數字，并將結果分發(fā)另外2人，并請各人就其與別人差別較大處書面說明；收回差別意見，并分發(fā)表格及意見，進行第二輪預測；收集數據，重復上3、4步進行第三輪預測。收集回表格，對第三輪結果進行平均，得出預測結果計算。由負責人根據上述預測數字，進行總量及能力結構優(yōu)化。5?Copyright2011崗位編號第一次判斷第二次判斷第三次判斷最低人數最可能人數最高人數最低人數最可能人數最高人數最低人數最可能人數最高人數崗位A專家1專家2專家3平均數崗位B專家1專家2專家3平均數……需求總數預測表格示例所有進行平均，得出“崗位A”預測數6?Copyright2011崗位編號十二五能力級別結構無一級二級三級四級五級合計崗位1崗位2……管理類合計崗位1崗位2……生產類合計崗位1崗位2……技術類合計市場類合計專業(yè)類合計示例需求總數結構表格7?Copyright2011目錄需求預測

專家經驗法回歸預測法結構優(yōu)化流失預測供需平衡十二五重點人才規(guī)劃附錄：平衡計分卡8?Copyright2011人力資源需求規(guī)劃模型總需求職類數量干部專業(yè)技術市場操作需求優(yōu)化五年歷史數據回歸分析其他三類人員總數銷售額銷售額銷售額人力資源整體規(guī)劃根據歷史人數以及相關變量，計算回歸線性方程。并根據回歸方程預測未來各系列人數需求根據總體規(guī)劃，規(guī)劃內部結構數量總量優(yōu)化結構優(yōu)化凈需求凈需求結構一~五級別凈需求十二五重點人才凈需求退休和離職人員預測9?Copyright20111、回歸變量設定預測分類需求：不同類別人員，使用不同變量，根據5年歷史數據，進行回歸分析預測，得到預測方程。然后，根據戰(zhàn)略分解得到的下面相關數據，來預測未來5年人力資源需求。其變量如下：分類回歸變量說明表序號職類變量1操作類（含實習生、見習本科生）銷量2技術類（含技術管理干部）銷量3市場類銷量4專業(yè)類（含管理部門干部）上述三類人數之和5管理類上述三類人數之和10?Copyright20112、回歸預測代入回歸模型：Y=0.0018X+77，得：示例崗位類別變量統(tǒng)計分析十一五期間（全年平均）預測人數20062007200820092011市場類銷量171562205410198518310251413567平均人數348413558664849崗位類別變量線性回歸公式Y=aX+b系數aR2（大于0.8有效）十二五期間人數預測（全年平均）預測人數截距b20112012201320142015市場類銷量Y=0.0018X+770.00190.8953171562205410198518310251413567平均人數7840046445166185511?Copyright2011市場人員預測示例12?Copyright2011目錄需求預測

專家經驗法回歸預測法結構優(yōu)化流失預測供需平衡十二五重點人才規(guī)劃?Copyright20111、總量優(yōu)化—提高全員勞動生產率總量優(yōu)化十一五末

全員生產率行業(yè)平均

全員生產率標桿單位

全員生產率十二五目標

全員生產率偏差系數

17.4811180.9710偏差系數=十一五末全員生產率

/十二五目標全員生產率示例14?Copyright20112、結構優(yōu)化—標桿法崗位類別結構優(yōu)化十一五

末比例十二五末

預測比例行業(yè)平均

比例標桿單位

比例目標比例偏差系數干部類3.17%3.23%3.23%3.23%3.23%0.9987專業(yè)類23.25%24.54%24.54%24.54%16.54%0.6741技術類7.77%2.11%2.11%2.11%10.11%4.7918市場類3.59%4.07%4.07%4.07%4.07%1.0012操作類62.22%66.05%66.05%66.05%66.05%0.9999合計100.00%100.00%100.00%100.00%100.00%1.6931示例偏差系數=目標比例/十二五末預測比例15?Copyright20113、優(yōu)化后總需求計算崗位類別十二五期間優(yōu)化后總需求20112012201320142015干部類351396385527660專業(yè)類10701408132723843380技術類24232629238520662066市場類389451439643832操作類5920698067641026213496合計1015311864113001588120433示例十二五期間優(yōu)化后總需求=十二五期間人數預測X總量優(yōu)化偏差系數X結構優(yōu)化偏差系數16?Copyright2011目錄需求預測

結構優(yōu)化流失預測供需平衡十二五重點人才規(guī)劃附錄：平衡計分卡17?Copyright2011流失預測流失預測數=修訂離職數+退休數離職數=預測總人數X十二五目標離職率十二五目標離職率屬于控制目標，自行設置，但必須低于十一五期間平均離職率。示例見表單“3-流失預測-離職預測”修訂離職數：對公式計算出來的離職數進行適當修正、優(yōu)化，使離職目標更加合理。退休數：根據系統(tǒng)統(tǒng)計得出統(tǒng)計表格見表單“4-流失預測-退休統(tǒng)計”18?Copyright20111、離職率設定從業(yè)人員離職率規(guī)劃統(tǒng)計表企業(yè)名稱：崗位類別統(tǒng)計分析十一五期間離職率提出十二五離職率控制目標控制率2006全年2007全年2008全年2009全年2011全年20112012201320142015平均

人數離職數離職率平均

人數離職數離職率平均

人數離職數離職率平均

人數離職數離職率平均

人數離職數離職率干部類

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0%專業(yè)類

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0%市場類

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0%合計000.00%00####00####00####000.00%

0%?Copyright20112、損失統(tǒng)計“十二五”各年干部類人員損失統(tǒng)計表企業(yè)名稱：職類職種職級統(tǒng)計退休公式計算出的離職數損失人數(退休+離職數修訂)偏差干部類離職率目標20112012201320142015201120122013201420152011201220132014201520110.0%干部類高管6級

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0%20120.0%生產管理5級

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0%20130.0%4級

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0%20140.0%3級

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0%20150.0%行政管理5級

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0%4級

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0.00.00.00.00.0

0%營銷管理5級

0.00.00.00.00.0

0%4級

0.00.00.00.00.0

0%3級

0.00.00.00.00.0

0%技術管理5級

0.00.00.00.00.0

0%4級

0.00.00.00.00.0

0%3級

0.00.00.00.00.0

0%黨群管理5級

0.00.00.00.00.0

0%4級

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0%3級

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0%合計0000000000000000%20?Copyright2011目錄需求預測

結構優(yōu)化流失預測供需平衡十二五重點人才規(guī)劃附錄：平衡計分卡?Copyright2011供需平衡模式22?Copyright2011職類職種

凈需求招聘(儲備)新知識員工招聘成熟人才職級201120122013201420152011201220132014201520112012201320142015市場類市場策劃4級00000

3級00000

2級00000

1級00000

銷售業(yè)務4級00000

3級00000

2級00000

1級00000

銷售運營4級00000

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2級00000

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客戶服務4級00000

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合計000000000000000示例人才供應23?Copyright2011目錄需求預測

結構優(yōu)化流失預測供需平衡十二五重點人才規(guī)劃附錄：平衡計分卡?Copyright2011十二五重點人才規(guī)劃流程重點措施

重點人才國際商務人才新建廠人才組合（管理、技術、生產、財務骨干）十二五重點工作行業(yè)成功關鍵要素

十二五戰(zhàn)略分解營銷研發(fā)質量……品牌管理師渠道規(guī)劃師工業(yè)設計工程師拓展國際市場進入行業(yè)前三名市場占有率X%外地投資建廠計劃……營銷品牌渠道物流研發(fā)外形質量……25?Copyright20111、重點人才崗位識別影響“十二五”戰(zhàn)略實現的重點崗位統(tǒng)計表單位名稱：職類職種識別出的重點崗位（名稱+層級）技術類產品研發(fā)

工藝設計

技術管理

技術支持

試驗試制

土建工程

信息技術

質量控制

示例26?Copyright20112、重點人才規(guī)劃(數量、質量)“十二五”各年技術類重點人才需求統(tǒng)計表企業(yè)名稱：職類職種識別出的

重點崗位各年、各層級需求人數201120122013201420151-2級3級4級5級1-2級3級4級5級1-2級3級4級5級1-2級3級4級5級1-2級3級4級5級技術類（一）產品研發(fā)

可插入多行

小計00000000000000000000工藝設計