某檢測站內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審表格實(shí)例

PAGEPAGE83內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審XXXXXXXXXX內(nèi)部質(zhì)量體系審核2006年第1次審核計(jì)劃1.目的：檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行與質(zhì)量體系要求的符合性及其工作是否持續(xù)不斷地按質(zhì)量體系要求運(yùn)轉(zhuǎn)。2.性質(zhì)：內(nèi)部質(zhì)量體系審核與評審3.范圍：涉及檢測工作質(zhì)量活動的全站各部門。4.依據(jù)：《質(zhì)量手冊》、TYRZJ0506-2002《內(nèi)部質(zhì)量體系審核與管理評審程序》5.審核組：組長：xxx組員：xxx、xxx、xxx、xxx6.審核時間：2006年12月1日～12月5日日程安排日期時間審核組成員組長：xxxxxx組員：xxx、xxx、xxxxx、xxx2006年12月1日上午首次會議下午對綜合業(yè)務(wù)組進(jìn)行行質(zhì)量記錄錄、現(xiàn)場與與人員審核核2006年12月2日上午對質(zhì)量技術(shù)組進(jìn)行行質(zhì)量記錄錄、現(xiàn)場與與人員審核核下午對資料檔案室進(jìn)行行質(zhì)量記錄錄、現(xiàn)場與與人員審核核2006年12月3日上午對各專業(yè)檢測組進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量記記錄、現(xiàn)場場審核下午2006年12月4日上午對各專業(yè)檢測組進(jìn)進(jìn)行人員審審核下午2006年12月5日上午審核組會議下午末次會議計(jì)劃編制人：批準(zhǔn)人：日期：日期：質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門綜合業(yè)務(wù)組部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)受理檢測業(yè)務(wù)、核核收檢測費(fèi)費(fèi)、發(fā)放并并存檔檢測測報告、管管理檢測分分包實(shí)施工工作、外協(xié)協(xié)和低值易易耗品的采采購序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1委托臺帳及委托托單填寫記錄（檔案）抽樣檢查記錄信息清晰、準(zhǔn)準(zhǔn)確2樣品的傳遞與標(biāo)標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識3檢測報告的發(fā)放放及其各類類質(zhì)量記錄錄的填寫；；檢測費(fèi)的核收檢驗(yàn)報告抽樣檢查均加蓋檢測章及及計(jì)量認(rèn)證證章；報告?zhèn)魉退头椒?、接接收人、接接收時間等等記錄齊全全4檢測報告的存檔檔記錄（檔案）抽樣檢查存檔檔案規(guī)范、完完整5為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)6分包的實(shí)施工作作及其各類類質(zhì)量記錄錄的填寫檢驗(yàn)工作的分包包抽樣檢查本站暫無分包工工作7外協(xié)和低值易耗耗品采購及其各類質(zhì)量記記錄填寫外部協(xié)助和供給給抽樣檢查各類質(zhì)量記錄填填寫規(guī)范，物物品采購基基本符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。但個個別物品采采購注意質(zhì)質(zhì)量檢查。8人員的考核人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；應(yīng)加強(qiáng)服服務(wù)意識加加強(qiáng)審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行行檢驗(yàn)、處處理檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)、整理理與錄入檢檢驗(yàn)結(jié)果并并負(fù)責(zé)所用用儀器設(shè)備備的維護(hù)和和保養(yǎng)工作作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。5檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄填寫寫不規(guī)范，字字跡潦草。6檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。7儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；設(shè)備維維護(hù)記錄填填寫不全。8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員計(jì)算機(jī)知知識學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門地材檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行行檢驗(yàn)、處處理檢驗(yàn)數(shù)數(shù)據(jù)、整理理與錄入檢檢驗(yàn)結(jié)果并并負(fù)責(zé)所用用儀器設(shè)備備的維護(hù)和和保養(yǎng)工作作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄填寫寫不規(guī)范，個個別記錄中中數(shù)據(jù)修約約不正確。5檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。6儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)。7為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)。8人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門力學(xué)檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；質(zhì)量記記錄填寫基基本完善；；個別抽樣樣現(xiàn)場相關(guān)關(guān)信息填寫寫不完善；；2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。5檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄填寫寫不規(guī)范，字字跡潦草。6檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法正正確；報告告內(nèi)容符合合要求。7儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；設(shè)備維維護(hù)記錄填填寫不全。8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門防水檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄填寫寫不規(guī)范，字字跡潦草。5檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。6儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；設(shè)備維維護(hù)記錄填填寫不全。7為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)8人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門配比、外加劑、抗抗凍、抗?jié)B滲檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程2樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識3計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。4檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄填寫寫不規(guī)范，字字跡潦草。5檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求；個別有有效數(shù)字保保留位數(shù)不不正確。6儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；設(shè)備維維護(hù)記錄填填寫不全。7為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)8人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；質(zhì)量記記錄填寫基基本完善；；個別現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄填寫不齊齊全2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。5檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。記錄錄填寫字跡跡潦草。6檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。7儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；無設(shè)備備維護(hù)記錄錄。8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門管材檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。5檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄填寫寫不規(guī)范，字字跡潦草。6檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。7儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；設(shè)備自自檢記錄填填寫不全。8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)技術(shù)學(xué)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門市政工程檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。記錄錄填寫字跡跡潦草。5檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。6儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；設(shè)備維維護(hù)記錄填填寫不全。7為用戶保密情況況組織和管理逐項(xiàng)檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)8人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門門窗檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程；個個別人員儀儀器設(shè)備操操作不熟練練。3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。5檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。6檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。7儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)業(yè)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門水暖閥門檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)樣品對樣品品進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)、處理檢檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、整整理與錄入入檢驗(yàn)結(jié)果果并負(fù)責(zé)所所用儀器設(shè)設(shè)備的維護(hù)護(hù)和保養(yǎng)工工作序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1抽取樣品，抽樣樣單、現(xiàn)場場環(huán)境記錄錄等各類質(zhì)質(zhì)量記錄的的編寫檢驗(yàn)方法抽樣檢查所抽樣品具有代代表性、完完整性；抽抽樣方法和和抽取樣品品數(shù)量符合合標(biāo)準(zhǔn)要求求；基本完完整的填寫寫了抽樣現(xiàn)現(xiàn)場的相關(guān)關(guān)信息；質(zhì)質(zhì)量記錄填填寫基本完完善2對樣品的檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法抽樣檢查較熟練的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測方法和和儀器設(shè)備備操作使用用規(guī)程3樣品的標(biāo)識樣品管理抽樣檢查有樣品唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識4計(jì)算機(jī)和自動化化設(shè)備使用檢驗(yàn)方法抽樣檢查能保證數(shù)據(jù)的完完整性和保保密性；對對檢測數(shù)據(jù)據(jù)有保密措措施和備份份措施。5檢測記錄的填寫寫記錄（檔案）抽樣檢查能夠保證檢測記記錄的原始始性、完整整性。個別別記錄字跡跡潦草。6檢測結(jié)果的錄入入及報告檢驗(yàn)報告抽樣檢查數(shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求。7儀器設(shè)備維護(hù)和和保養(yǎng)及其其各類質(zhì)量量記錄的編編寫設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)逐項(xiàng)檢查所用儀器設(shè)備均均具有計(jì)量量檢定證書書，且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》；；檢測人員員應(yīng)加強(qiáng)專專業(yè)知識的的學(xué)習(xí)。審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門資料檔案室部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)全站各類資資料、技術(shù)術(shù)文件的管管理，各類類質(zhì)量計(jì)量量、原始資資料、設(shè)備備檔案、人人員培訓(xùn)資資料等的管管理。并負(fù)負(fù)責(zé)新技術(shù)術(shù)文件的發(fā)發(fā)放和無效效、作廢文文件的回收收。序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的分類類登記、建建帳、保管管和發(fā)放記錄（檔案）抽樣檢查均已分類登記造造冊、保存存2培訓(xùn)計(jì)劃和外出出培訓(xùn)登記記及其相關(guān)關(guān)資料的存存檔記錄（檔案）抽樣檢查均已分類登記造造冊、保存存3檢驗(yàn)報告、原始始記錄、送送樣單、委委托單的歸歸檔記錄（檔案）抽樣檢查所有資料均已按按年月順序序分類整理理、造冊、保保存4建制、認(rèn)證、人人員等資料料的存檔記錄（檔案）抽樣檢查均已分類登記造造冊、保存存5檔案保存室環(huán)境境條件記錄（檔案）抽樣檢查有防火防盜設(shè)施施，能夠保保障檔案信信息的安全全6檔案的借閱登記記記錄（檔案）抽樣檢查檔案借閱有登記記且有借閱閱人簽字7儀器設(shè)備檔案、計(jì)計(jì)算機(jī)介質(zhì)質(zhì)的存檔記錄（檔案）逐項(xiàng)檢查有保護(hù)措施，能能有效保障障數(shù)據(jù)安全全。8為用戶保密情況況組織和管理抽樣檢查能夠保護(hù)客戶的的技術(shù)所有有權(quán)9人員人員逐人能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日質(zhì)量審核檢查表共1頁，第1頁受審核部門質(zhì)量技術(shù)組部門負(fù)責(zé)人xxx主要職責(zé)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理；；組織內(nèi)部部質(zhì)量體系系審核；處處理抱怨事事宜；質(zhì)量量手冊的管管理；儀器器設(shè)備的購購置和管理理；質(zhì)量體體系文件、儀儀器設(shè)備資資料存檔；；實(shí)驗(yàn)室基基礎(chǔ)設(shè)施建建設(shè)；組織織比對和驗(yàn)驗(yàn)證；人員員技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)及考核；；新增檢測測項(xiàng)目的管管理序號檢查內(nèi)容涉及要素檢查方法檢查結(jié)果記錄1質(zhì)量體系文件的的控制和維護(hù)質(zhì)量體系審核和和評審逐項(xiàng)檢查質(zhì)量體系文件的的發(fā)放、貯貯存、修改改符合要求求；受控狀狀態(tài)良好2處理客戶抱怨情情況抱怨逐項(xiàng)檢查本站暫無客戶抱抱怨3儀器設(shè)備的購置置和管理設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)質(zhì)抽樣檢查儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)物質(zhì)總臺臺帳正確；；所用儀器器設(shè)備均經(jīng)經(jīng)過計(jì)量檢檢定且在檢檢定周期內(nèi)內(nèi)；儀器設(shè)設(shè)備狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識無誤；；儀器設(shè)備備檔案齊全全。；4實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)環(huán)境與設(shè)施逐項(xiàng)檢查檢測場所的設(shè)施施和環(huán)境條條件滿足檢檢測要求。5人員技術(shù)培訓(xùn)及及考核情況人員逐項(xiàng)檢查檢測人員經(jīng)過培培訓(xùn)并經(jīng)考考核取得了了上崗證；；相關(guān)質(zhì)量量記錄齊全全。6組織比對和驗(yàn)證證組織和管理逐項(xiàng)檢查有比對驗(yàn)證計(jì)劃劃且有效實(shí)實(shí)施。7新增檢測項(xiàng)目的的管理質(zhì)量體系審核和和評審逐項(xiàng)檢查本站暫無新增檢檢測項(xiàng)目8質(zhì)量監(jiān)督組織和管理抽樣檢查能夠按《質(zhì)量手手冊》要求求履行質(zhì)量量監(jiān)督職責(zé)責(zé)9人員人員問答能夠遵守國家有有關(guān)法律、法法規(guī)和職業(yè)業(yè)道德規(guī)范范；熟悉質(zhì)質(zhì)量管理、質(zhì)質(zhì)量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；能夠貫徹徹執(zhí)行本站站的《質(zhì)量量手冊》審核員：日期：年月日審核組長：日期：年月日200年第第次質(zhì)量量審核會議議簽到表會議類別日期參加人員審核組成員姓名職務(wù)首次會議末次會議不合格報告共1頁，第1頁受審部門綜合業(yè)務(wù)組部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxx審核日期2006年122月1日不合格事實(shí)描述述：個別低值易耗品品不符合要要求。工作人員服務(wù)意意識不強(qiáng)。不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TTYRZJJ15011-20002《外部支支持服務(wù)和和供應(yīng)控制制程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：不合格物品全部部退貨，以以后的采購購工作加強(qiáng)強(qiáng)驗(yàn)收，保保證符合要要求。加強(qiáng)強(qiáng)對工作人人員的管理理，增強(qiáng)服服務(wù)意識，切切實(shí)改變服服務(wù)態(tài)度。部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：不合格物品已經(jīng)經(jīng)全部退貨貨，新采購購的物品經(jīng)經(jīng)驗(yàn)收均符符合要求。已已經(jīng)進(jìn)行了了人員培訓(xùn)訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：不合格物品確已已退貨，新新采購物品品經(jīng)驗(yàn)收均均符合要求求，人員服服務(wù)態(tài)度明明顯改善。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門資料檔案室部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxxx審核日期2006年122月2日不合格事實(shí)描述述：滅火器使用期限限超期不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TTYRZJJ15011-20002《檔案（記記錄）管理理程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：購買新滅火器，完完善防火設(shè)設(shè)備。部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：停用超期滅火器器，購買新新滅火器。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：超期滅火器確已已停用，新新購滅火器器經(jīng)驗(yàn)收均均符合要求求。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxx審核日期2006年112月4日不合格事實(shí)描述述：編號為200660421138的粉煤灰灰檢驗(yàn)記錄錄填寫字跡跡潦草。編號為200660421148的水泥試試驗(yàn)記錄填填寫不規(guī)范范。編號為2006609111145的水泥試試驗(yàn)記錄填填寫不規(guī)范范。水泥凈漿攪拌機(jī)機(jī)設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄填寫寫不齊全。不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZZJ08001-20002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：規(guī)范填寫相關(guān)檢檢驗(yàn)記錄，并并清查當(dāng)月月所有記錄錄填寫完善善。補(bǔ)齊設(shè)設(shè)備維護(hù)記記錄，并清清查其他設(shè)設(shè)備維護(hù)記記錄。部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：已經(jīng)修正了相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)記錄錄，已經(jīng)補(bǔ)補(bǔ)齊設(shè)備維維護(hù)記錄。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：確已修正了相關(guān)關(guān)檢驗(yàn)記錄錄，完善了了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門力學(xué)檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxx審核日期2006年112月4日不合格事實(shí)描述述：編號為200660421156的鋼筋檢檢驗(yàn)記錄填填寫不規(guī)范范。編號為2006609111101的砼試塊塊抗壓試驗(yàn)驗(yàn)記錄填寫寫不規(guī)范。WE-100萬萬能試驗(yàn)機(jī)機(jī)維護(hù)記錄錄填寫不齊齊全。個別抽樣單現(xiàn)場場信息填寫寫不齊全。不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TTYRZJJ15011-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ08801-22002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》TYRZJ10001-22002《樣品抽抽取程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：清查當(dāng)月檢驗(yàn)原原始記錄，改改正所有錯錯誤；對需需要更改報報告的，按按《檢測報報告的更改改與增補(bǔ)程程序》進(jìn)行行。完善設(shè)設(shè)備維護(hù)記記錄和抽樣樣單。部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：不符合要求的記記錄改正。不不需要更改改檢測報告告。已經(jīng)完完善了設(shè)備備維護(hù)記錄錄和抽樣單單。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：不符合要求的記記錄確已修修改，不需需要更改檢檢測報告。完完整填寫了了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄和抽抽樣單。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門配比、外加劑、抗抗凍、抗?jié)B滲檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxx審核日期2006年112月4日不合格事實(shí)描述述：砂漿攪拌機(jī)維護(hù)護(hù)記錄填寫寫不全。人員應(yīng)加專業(yè)知知識的學(xué)習(xí)習(xí)。不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TYRZZJ08001-20002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：完善設(shè)備維護(hù)記記錄，對檢檢測人員進(jìn)進(jìn)行專業(yè)知知識的培訓(xùn)訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：完善了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄，進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：確已經(jīng)完善了設(shè)設(shè)備維護(hù)記記錄并進(jìn)行行了人員培培訓(xùn)。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxxx審核日期2006年112月4日不合格事實(shí)描述述：編號為2006600422101的砼回彈彈測強(qiáng)試驗(yàn)驗(yàn)記錄填寫寫現(xiàn)場信息息不全、字字跡潦草。應(yīng)使人員對“現(xiàn)現(xiàn)場信息”質(zhì)量記錄錄加強(qiáng)重視視。不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ10001-22002《樣品抽抽取程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：完善試驗(yàn)記錄的的填寫，對對檢測人員員進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)，加強(qiáng)對對原始記錄錄填寫的管管理部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：不符合要求的記記錄改正。不不需要更改改檢測報告告。進(jìn)行了了人員培訓(xùn)訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：不符合要求的記記錄確已修修正，不需需要更改檢檢測報告。進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)，使使檢測員質(zhì)質(zhì)量意識得得到了提高高。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門管材檢驗(yàn)室部門負(fù)責(zé)人xxx審核員xxxxx審核日期2006年112月4日不合格事實(shí)描述述：編號為200660313325的排排水管材試試驗(yàn)記錄填填寫字跡潦潦草。落錘試驗(yàn)機(jī)自檢檢記錄填寫寫不齊全人員應(yīng)加強(qiáng)對專專業(yè)知識的的學(xué)習(xí)。不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ08801-22002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：完善設(shè)備自檢記記錄，對檢檢測人員進(jìn)進(jìn)行的培訓(xùn)訓(xùn)，使其專專業(yè)知識能能滿足工作作要求，并并工整書寫寫試驗(yàn)記錄錄部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：不符合要求的記記錄改正。完完善了設(shè)備備自檢記錄錄。進(jìn)行了了人員培訓(xùn)訓(xùn)。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：不符合要求的記記錄改正。確確已完善了了設(shè)備自檢檢記錄。進(jìn)進(jìn)行了人員員培訓(xùn)。人人員素質(zhì)得得到提高。審核員：日期：審核組長：日期：不合格報告共1頁，第1頁受審部門市政工程檢驗(yàn)室室部門負(fù)責(zé)人xxxx審核員xxxx審核日期2006年112月4日不合格事實(shí)描述述：編號為2006609111173的無側(cè)限限抗壓強(qiáng)度度試驗(yàn)記錄錄書寫字跡跡潦草，填填寫不規(guī)范范脫模器維護(hù)記錄錄填寫不齊齊全不符合標(biāo)準(zhǔn)：不合格程序：TYRZZJ15001-20002《檔案（記記錄）管理理程序》TYRZJ08801-22002《儀器設(shè)設(shè)備控制程程序》不合格類型：AA（體系型型）□、B（實(shí)施性性）√、C（效果性性）□審核員：日期：部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施計(jì)劃：：清查檢驗(yàn)原始記記錄，改正正所有錯誤誤；對需要要更改報告告的，按《檢測報告的更改與增補(bǔ)程序》進(jìn)行。完善設(shè)備維護(hù)記錄。部門負(fù)責(zé)人：日期：審核員認(rèn)可：日期：質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批批：同意該糾正計(jì)劃劃簽名：日期：糾正措施完成情情況：不符合要求的記記錄改正。不不需要更改改檢測報告告。完善了了設(shè)備維護(hù)護(hù)記錄。部門負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證證：不符合要求的記記錄確已修修改，不需需要更改檢檢測報告。完完善了設(shè)備備維護(hù)記錄錄。審核員：日期：審核組長：日期：質(zhì)量審核報告擬制：xxxxx日期：20006-112-5批準(zhǔn)：xxxxx日期：20006-112-5質(zhì)量審核報告審核開始日期：：2006年12月1日審核結(jié)束日期：：2006年12月5日受審核部門：綜綜合業(yè)務(wù)組組、質(zhì)量技技術(shù)組、各各專業(yè)檢測測室審核組：xxxxxx組長：xxx審核員：xxxx審核員：xxxx審核員：xx審核員：xxxx審核員：xxxx1審核目的的檢查質(zhì)量體系的的運(yùn)行與質(zhì)質(zhì)量體系要要求的符合合性及其工工作是否持持續(xù)不斷地地按質(zhì)量體體系要求運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)2審核范圍圍涉及檢測工作質(zhì)質(zhì)量活動的的全站各部部門3審核依據(jù)據(jù)《質(zhì)量手冊》、TYRZZJ05006-20002《內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量體系審審核與管理理評審程序序》4質(zhì)量審核核主要參加加人站長：趙趙紅星技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人：張彥彥林質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人：張健健民相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人：：張xxxxxxxxxx注：凡審審核組成員員涉及到被被審核工作作的均回避避。質(zhì)量審核綜述為為保證本站站“質(zhì)量方針”、“質(zhì)量目標(biāo)”的貫徹執(zhí)執(zhí)行，必須須對本站的的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職能、資資源等各類類涉及到質(zhì)質(zhì)量環(huán)的過過程要素進(jìn)進(jìn)行全面審審核，以檢檢查質(zhì)量體體系的運(yùn)行行與所有工工作是否持持續(xù)不斷地地按質(zhì)量體體系要求運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。本站于12月11日至12月5日進(jìn)行了了內(nèi)部質(zhì)量量體系全面面審核，經(jīng)過評審審組的客觀觀評審，現(xiàn)現(xiàn)將本站質(zhì)質(zhì)量體系運(yùn)運(yùn)行情況總總結(jié)如下：：1.質(zhì)量體系系的各個組組織機(jī)構(gòu)能能夠合理的的組織協(xié)調(diào)調(diào)。2.質(zhì)量體系系文件的發(fā)發(fā)放、貯存存、修改符符合要求；；受控狀態(tài)態(tài)良好。3.本站所有有管理人員員、執(zhí)行人人員、實(shí)驗(yàn)驗(yàn)人員、監(jiān)監(jiān)督人員及及其它工作作人員能夠夠遵守國家家有關(guān)法律律、法規(guī)和和職業(yè)道德德規(guī)范；熟熟悉質(zhì)量管管理、質(zhì)量量控制、計(jì)計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可的基基本知識；；均能按《質(zhì)質(zhì)量手冊》要要求的職責(zé)責(zé)、權(quán)利進(jìn)進(jìn)行正常工工作，并不不受任何因因素干擾。4.能夠保護(hù)客戶資資料、樣品品及檢測數(shù)數(shù)據(jù)等的所所有權(quán)。5.實(shí)驗(yàn)場所所的基本建建設(shè)、設(shè)施施和環(huán)境條條件滿足實(shí)實(shí)驗(yàn)要求。6.所用儀器器設(shè)備均具具有計(jì)量檢檢定證書，且且在檢定周周期內(nèi)；儀儀器設(shè)備狀狀態(tài)標(biāo)識無無誤；儀器器設(shè)備檔案案齊全；儀儀器設(shè)備所所提供的量量值能溯源源到國家計(jì)計(jì)量基準(zhǔn)，能能夠確保檢檢測結(jié)果的的準(zhǔn)確性，個個別儀器設(shè)設(shè)備自檢、維維護(hù)記錄填填寫不完善善。7.所用的檢檢驗(yàn)方法均均為國家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。所有有實(shí)驗(yàn)人員員較熟練的的掌握了待待測項(xiàng)目檢檢測分析方方法和儀器器設(shè)備操作作使用規(guī)程程；相關(guān)檢檢測過程均均按標(biāo)準(zhǔn)要要求實(shí)施。8.樣品的唯一性標(biāo)標(biāo)識和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識無誤誤。9．能夠保證檢測測記錄的原原始性、完完整性，記記錄填寫較較規(guī)范。但但在數(shù)據(jù)處處理中，個個別數(shù)據(jù)有有效數(shù)字保保留位數(shù)及及修約方法法不符合要要求。10．?dāng)?shù)字修約方法基基本正確；；報告內(nèi)容容符合要求求；報告編編寫較規(guī)范范；檢測報報告的傳送送符合要求求。11.低值易耗耗品采購基基本符合標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。但個個別物品采采購注意質(zhì)質(zhì)量檢查。12.檢測人人員經(jīng)過培培訓(xùn)并經(jīng)考考核取得了了上崗證；；相關(guān)質(zhì)量量記錄齊全全；個別人人員應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)服務(wù)意識識。13.各類質(zhì)質(zhì)量記錄齊齊全且存檔檔安全可靠靠，計(jì)算機(jī)機(jī)及自動化化設(shè)備有備備份和保密密措施。14.客戶對本本站暫無抱抱怨。綜上所述，現(xiàn)階階段本站各各項(xiàng)質(zhì)量活活動基本處處于受控狀狀態(tài)，質(zhì)量量體系的各各個組織機(jī)機(jī)構(gòu)能夠合合理的組織織協(xié)調(diào)。各各部門持續(xù)續(xù)不斷的按按照質(zhì)量體體系的要求求運(yùn)轉(zhuǎn)，能能夠保證《質(zhì)質(zhì)量手冊》的的各項(xiàng)要求求得到準(zhǔn)確確的執(zhí)行。評評審組所提提出的問題題均已得到到妥善解決決和糾正，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證各項(xiàng)項(xiàng)均符合《質(zhì)質(zhì)量手冊》要要求。不合格項(xiàng)分布情情況要素號部門45678910111213141516綜合業(yè)務(wù)組√√質(zhì)量技術(shù)組資料檔案室√水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室√√地材檢驗(yàn)室√√力學(xué)檢驗(yàn)室√√√防水檢驗(yàn)室配比、外加劑、抗抗凍、抗?jié)B滲檢驗(yàn)室√√工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室室√√管材檢驗(yàn)室√√√市政工程檢驗(yàn)室室√√門窗檢驗(yàn)室水暖閥門檢驗(yàn)室室審核報告發(fā)放范范圍部門姓名報告份數(shù)站長技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人綜合業(yè)務(wù)組質(zhì)量技術(shù)組水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室地材檢驗(yàn)室力學(xué)檢驗(yàn)室防水檢驗(yàn)室配比、外加劑、抗抗凍、抗?jié)B滲檢驗(yàn)室工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室室管材檢驗(yàn)室市政工程檢驗(yàn)室室門窗檢驗(yàn)室水暖閥門檢驗(yàn)室室附件：1.會議議簽到表22.首末次會會議記錄33.不合格報報告（8份）檢測報告質(zhì)量檢查檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱地材檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱力學(xué)檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱配比、外加劑、抗抗凍、抗?jié)B滲檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱防水檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號20060200482－－－－－－主檢檢－－－－－－審核核－－－－－－批準(zhǔn)準(zhǔn)－－－－－－存在問題委托單無－－－－－－送樣單無－－－－－－原始記錄無－－－－－－檢測報告無－－－－－－判定合格－－－－－－檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱管材檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號20060200478－－－－－－主檢檢－－－－－－審核核－－－－－－批準(zhǔn)準(zhǔn)－－－－－－存在問題委托單無－－－－－－送樣單無－－－－－－原始記錄無－－－－－－檢測報告無－－－－－－判定合格－－－－－－2006年年2月檢檢測報告審審核匯總表表檢測室抽查數(shù)量合格數(shù)不合格數(shù)嚴(yán)重不合格數(shù)合格率備注水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室4400100％地材檢驗(yàn)室4400100％力學(xué)檢驗(yàn)室4400100％防水檢驗(yàn)室1100100％配比、外加劑、抗抗凍、抗?jié)B滲檢驗(yàn)室4400100％工程結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室室4400100％管材檢驗(yàn)室1100100％綜合分析：檢測報告審核合合格審核員：質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人：日期：檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱水泥、石灰、粉粉煤灰檢驗(yàn)驗(yàn)室審核員檢測報告編號20060533730－－－－－－主檢檢－－－－－－審核核－－－－－－批準(zhǔn)準(zhǔn)－－－－－－存在問題委托單無－－－－－－送樣單無－－－－－－原始記錄無－－－－－－檢測報告無－－－－－－判定合格－－－－－－檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱地材檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱力學(xué)檢驗(yàn)室審核員檢測報告編號主檢檢審核核批準(zhǔn)準(zhǔn)存在問題委托單無無無無送樣單無無無無原始記錄無無無無檢測報告無無無無判定合格合格合格合格檢測報告質(zhì)量檢檢查表檢測室名稱配比、外加劑