材料管理辦法

北京經(jīng)理部材料管理指導(dǎo)書本指導(dǎo)書按照公司《材料管理手冊(cè)（中建三三材2005450號(hào)）》、《分公司材料管理辦法（分公司49號(hào)文、60號(hào)文）》以及分公司《同城管理辦法》中的管理要求，結(jié)合這幾年地區(qū)材料管理的特點(diǎn)而制定望地區(qū)各項(xiàng)目嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。計(jì)劃管理辦法（按分公司49號(hào)文中的材料計(jì)劃管理制度執(zhí)行）開工半月內(nèi)上報(bào)經(jīng)理部材料部門，由經(jīng)理部技術(shù)總工、片區(qū)材料負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理部經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)理部材料內(nèi)業(yè)蓋章后留存電子版及蓋章打印版項(xiàng)目總體需用計(jì)劃工作流程：開工半月內(nèi)上報(bào)經(jīng)理部材料部門，由經(jīng)理部技術(shù)總工、片區(qū)材料負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理部經(jīng)理簽發(fā)。經(jīng)理部材料內(nèi)業(yè)蓋章后留存電子版及蓋章打印版由施工項(xiàng)目工長(zhǎng)提提出，項(xiàng)目目綜合技術(shù)、項(xiàng)目目經(jīng)理審核核，材料員員匯總并上上報(bào)，一式式兩份加電電子版，有有封面項(xiàng)目月需用計(jì)劃工作流程：由施工項(xiàng)目工長(zhǎng)長(zhǎng)按月提出，項(xiàng)目綜合技術(shù)審核、項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理審審批，材料料員分系統(tǒng)統(tǒng)匯總并上報(bào)報(bào)，一式兩兩份加電子子版，有封封面每月20號(hào)隨材材料報(bào)表上上報(bào)經(jīng)理部部材料部門門下月需用用計(jì)劃，由由經(jīng)理部材料料內(nèi)業(yè)編制制相應(yīng)的采采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)經(jīng)經(jīng)理部材材料負(fù)責(zé)審審核、經(jīng)理理部經(jīng)理簽簽發(fā)，蓋章章后5天內(nèi)反饋饋給項(xiàng)目招議標(biāo)專項(xiàng)計(jì)劃由材料招標(biāo)申請(qǐng)表代替，在招議標(biāo)前30天提交（10萬以上的材料，含鋼材）。所有計(jì)劃必須要明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）及其他技術(shù)等要求，特殊要求要提供圖紙或樣品，說明設(shè)計(jì)、業(yè)主或監(jiān)理對(duì)該批材料供應(yīng)要求，需要加工定做的材料應(yīng)附圖紙并注明要求，暫估物資要予以說明，“環(huán)境和職業(yè)健康安全”欄填寫內(nèi)容主要為材料產(chǎn)品本身，運(yùn)輸貯存在環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求（如：電氣元器件應(yīng)有安全認(rèn)證標(biāo)識(shí)等），同類產(chǎn)品可合并填寫。由供應(yīng)商負(fù)責(zé)卸貨的材料設(shè)備，要有針對(duì)性的對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行要求（如噪音、卸貨安全、包裝物回收等）；“采標(biāo)”欄采用分公司2006年7月公布的采標(biāo)目錄（見附件）；月需計(jì)劃起止時(shí)間應(yīng)與工程月度計(jì)劃同步；需用計(jì)劃的編號(hào)統(tǒng)一格式為9位編號(hào)，第一位為項(xiàng)目代號(hào)水（S）、電（D）、通風(fēng)空調(diào)（K），第二位為需用計(jì)劃（X），第三四位為年，第五六位為月，第七八九位為流水順序號(hào)。如電氣工程2005年4月份第5份需用計(jì)劃的表示為DX0504005依此類推編號(hào)。填寫格式見附件中計(jì)劃樣本所示。月度調(diào)整計(jì)劃是針對(duì)項(xiàng)目由于設(shè)計(jì)變更或進(jìn)度變化所提的調(diào)整計(jì)劃，分為總計(jì)劃的調(diào)整計(jì)劃和月度調(diào)整計(jì)劃。工長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)變更后實(shí)際工程量的增減，對(duì)總需用計(jì)劃和月需用計(jì)劃中材料需用量進(jìn)行增減調(diào)整，并在計(jì)劃備注欄中注明。上報(bào)流程與需用計(jì)劃相同。所有上報(bào)計(jì)劃必須有封面，封面樣式見附件。材料采購(gòu)管理辦法（參照分公司材料49號(hào)文中設(shè)備及大宗材料招議標(biāo)采購(gòu)管理辦法執(zhí)行）由項(xiàng)目材料組提提前30天上報(bào)項(xiàng)目目經(jīng)理簽字字后的“材料招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)表”、“關(guān)于項(xiàng)目材料料招標(biāo)擬邀邀競(jìng)標(biāo)單位位的請(qǐng)示”及相關(guān)資資料（見附附表），上上報(bào)經(jīng)理部部材料部門門。經(jīng)經(jīng)理理部經(jīng)理審審批后由經(jīng)經(jīng)理部材料料部門上報(bào)報(bào)分公司材材料部門，按按照分公司司審核意見見進(jìn)行相關(guān)關(guān)采購(gòu)工作作。采購(gòu)權(quán)限及采購(gòu)流程⑴司屬各項(xiàng)目工程程設(shè)備材料料單一品種種總投標(biāo)金金額在50萬元（含50萬元）以以上的由分分公司主持持在全司范范圍內(nèi)統(tǒng)一一招議標(biāo)采購(gòu)（暫暫估材料除除外）由項(xiàng)目材料組提提前30天上報(bào)項(xiàng)目目經(jīng)理簽字字后的“材料招標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)表”、“關(guān)于項(xiàng)目材料料招標(biāo)擬邀邀競(jìng)標(biāo)單位位的請(qǐng)示”及相關(guān)資資料（見附附表），上上報(bào)經(jīng)理部部材料部門門。經(jīng)經(jīng)理理部經(jīng)理審審批后由經(jīng)經(jīng)理部材料料部門組織織招議標(biāo)。招議標(biāo)結(jié)果上報(bào)報(bào)分公司評(píng)審，評(píng)審合格方可簽訂合同。⑵司屬各項(xiàng)目工程程設(shè)備材料料單一品種種總投標(biāo)金金額10萬元以上上（含10萬元）-50萬元（不不含）之間間的由經(jīng)理理部統(tǒng)一招招議標(biāo)。（暫估材材料除外）招議標(biāo)前提前通通知經(jīng)理部部材料部門門，招議標(biāo)標(biāo)結(jié)果上報(bào)報(bào)經(jīng)理部評(píng)評(píng)審，評(píng)審審合格后方方可簽訂合合同。⑶司屬各項(xiàng)目工程程設(shè)備材料料單一品種種總投標(biāo)金金額10萬元以下的由項(xiàng)目部統(tǒng)一一招議標(biāo)。（10萬以上的）項(xiàng)目目部提前提提供所指定定的品牌的的函件，必必要時(shí)附情情況說明。如如確實(shí)無法采采取招標(biāo)形形式的，可采用用經(jīng)理部、項(xiàng)項(xiàng)目部共同同與廠家洽洽商方式，決定定采購(gòu)單價(jià)價(jià)，議標(biāo)結(jié)結(jié)果上報(bào)分分公司評(píng)審審，評(píng)審合合格后方可可簽訂合同同。⑷業(yè)主指定品牌，未未指定供應(yīng)應(yīng)商的，采采購(gòu)權(quán)限同上⑸業(yè)主指定品牌，指指定供應(yīng)商商的，需甲甲方認(rèn)價(jià)的的暫估材料料主要由項(xiàng)項(xiàng)目部進(jìn)行行相關(guān)采購(gòu)購(gòu)工作（10萬以上的）項(xiàng)目目部應(yīng)提供供所指定的的品牌及簽簽訂單價(jià)的的函件，簽簽訂合同前前前經(jīng)理部部、項(xiàng)目部部共同與廠廠家進(jìn)行洽洽商決定采采購(gòu)單價(jià)、付付款方式等等，議標(biāo)結(jié)結(jié)果上報(bào)分分公司評(píng)審審，評(píng)審合合格后方可可簽訂合同同。相關(guān)處罰按《公司員工工作失職責(zé)任追究處罰條例》中建三三監(jiān)[2005]127號(hào)進(jìn)行處罰。具體條款如下：a不按公司規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的，擅自定價(jià)造成采購(gòu)價(jià)格明顯不符市場(chǎng)行情存在違法亂紀(jì)行為的，嚴(yán)肅處理并依法追究相關(guān)責(zé)任人經(jīng)濟(jì)賠償。b采購(gòu)材料不合格或以次充好，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，按直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值的20%進(jìn)行賠償。供方選擇原則上須采用最新發(fā)布的合格供方名冊(cè)中的合格供方，如出現(xiàn)新的供應(yīng)商，項(xiàng)目上報(bào)擬定合同及相關(guān)招議標(biāo)資料時(shí)，應(yīng)附考察報(bào)告及具體說明。涉及到金額較大的、安裝部位較為重要的材料，經(jīng)理部材料組可派人考察其供貨能力、生產(chǎn)能力等相關(guān)方面。簽訂合同要求及所需相關(guān)資料⑴項(xiàng)目部招議標(biāo)的由項(xiàng)目材料組擬定合同草稿，經(jīng)理部審核。所需提供的資料有（安裝分公司物資采購(gòu)合同評(píng)審表、材料招標(biāo)結(jié)論評(píng)審表、采購(gòu)對(duì)比表、廠家報(bào)價(jià)單（蓋紅章、三家以上）、合同草稿、議標(biāo)洽談?dòng)涗洠平?jīng)理部招議標(biāo)的項(xiàng)目需提供的資料有（材料招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)明細(xì)資料表，其中推薦廠家數(shù)量為一家以上四家以下）。由經(jīng)理部材料部門擬定合同。⑶分公司招議標(biāo)的項(xiàng)目需提供的資料有（材料招標(biāo)申請(qǐng)表、招標(biāo)明細(xì)資料表，其中推薦廠家數(shù)量為一家以上三家以下）由經(jīng)理部材料部門擬定合同。五、材料驗(yàn)收管理（按分公司49號(hào)文中的材料驗(yàn)收管理辦法執(zhí)行）1、現(xiàn)場(chǎng)材料驗(yàn)收人員必須嚴(yán)格遵守企業(yè)規(guī)章制度、上班時(shí)間、要嚴(yán)守崗位，有事外出需在辦公室或者庫房門上掛牌，指明去向或委托代理人，保證送貨人或領(lǐng)料人能及時(shí)與之聯(lián)系。2、材料員應(yīng)提前四個(gè)小時(shí)以上通知項(xiàng)目材料的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間。并提前做好材料堆放場(chǎng)地規(guī)劃，清底平場(chǎng)，疏通道路，安排上下車勞動(dòng)力及相關(guān)機(jī)具等準(zhǔn)備工作。與土建有關(guān)部門協(xié)商好堆放場(chǎng)地，不隨意堆放或造成材料進(jìn)場(chǎng)困難。3、所有材料須三人參與收料（專業(yè)工長(zhǎng)、質(zhì)檢員、材料員或庫管員）。所有物資驗(yàn)收單和收料憑證須三人簽字方有效（嚴(yán)禁代簽），對(duì)工程急用，收料后立即需銷售給勞務(wù)隊(duì)的，還須由勞務(wù)隊(duì)書面指派一名材料人員參與材料驗(yàn)收。進(jìn)場(chǎng)材料必須認(rèn)真計(jì)量驗(yàn)證、抽檢并做好抽檢紀(jì)錄（驗(yàn)收人員應(yīng)簽字），并按現(xiàn)場(chǎng)平面布置圖或其調(diào)整圖整齊堆放，掛牌標(biāo)識(shí)做好防護(hù)。⑴材料進(jìn)場(chǎng)后，收料員根據(jù)收料計(jì)劃，對(duì)照送貨清單認(rèn)真核對(duì)材料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等，準(zhǔn)確無誤后再清點(diǎn)實(shí)物，并同時(shí)索取產(chǎn)品合格證、說明書、質(zhì)保書或試驗(yàn)報(bào)告等技術(shù)資料，并對(duì)技術(shù)資料的內(nèi)容進(jìn)行驗(yàn)證，以確認(rèn)其資料是否有效。⑵清點(diǎn)實(shí)物與送貨清單的材料的名稱規(guī)格數(shù)量等相符后開始進(jìn)行外觀檢查，具體可參考《附件1：安裝常用材料（設(shè)備）現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收辦法》。需開箱包的要開箱包檢查，暫時(shí)不能開箱包檢查的，可先入庫，但在使用時(shí)必須通知供方到現(xiàn)場(chǎng)一起開箱包，以明確責(zé)任，需進(jìn)行復(fù)試的物資要填寫取樣通知單，通知試驗(yàn)取樣，并積極與試驗(yàn)室聯(lián)系了解物資是否符合工程要求，對(duì)外觀檢查不合格的物資要按程序文件ZJS.S.PD-8.3-01不合格品控制程序的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。⑶入庫材料必須嚴(yán)格計(jì)量，對(duì)庫房材料或工具性材料實(shí)行實(shí)物清點(diǎn)。⑷所有材料驗(yàn)收過程中所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)必須在物資驗(yàn)收單中注明，不得有修改，若數(shù)量有爭(zhēng)議時(shí)立即通知材料員進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。暫時(shí)協(xié)調(diào)不好的須在物資驗(yàn)收單中注明有爭(zhēng)議的事項(xiàng)。⑸對(duì)內(nèi)部調(diào)撥的物資進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，除核實(shí)數(shù)量外還須對(duì)單價(jià)成色進(jìn)行核實(shí)，若對(duì)調(diào)入物資有爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)及時(shí)與對(duì)方取得聯(lián)系，求得協(xié)調(diào)，不得撕毀對(duì)方開出的調(diào)撥單或無理拒絕簽字。⑹材料檢查合格后，按國(guó)家規(guī)范和采購(gòu)合同中明確的方式嚴(yán)格進(jìn)行計(jì)量，庫管員開具《物資驗(yàn)收單》并辦理《收料憑證》，表格附后。4、材料驗(yàn)收資料的填寫。⑴、物資驗(yàn)收單驗(yàn)收單中的驗(yàn)收數(shù)量必須同時(shí)采用小寫和大寫兩種形式，不得涂改，對(duì)由理論計(jì)量數(shù)量的材料，應(yīng)在物資驗(yàn)收單備注中記錄原始驗(yàn)收數(shù)據(jù)。驗(yàn)收單的第一聯(lián)由收料人員留底，第二聯(lián)交供方，供方憑此與我方結(jié)算，第三聯(lián)月底隨報(bào)表交經(jīng)理部財(cái)務(wù)。物資驗(yàn)收單要求按月裝訂，并設(shè)有封面，封面上要注明總計(jì)多少?gòu)?，作廢多少?gòu)?，各類材料?shù)量為多少及起止時(shí)間。每月20號(hào)左右匯總裝訂，封面見附表⑵、收料憑證收料憑證根據(jù)物資驗(yàn)收單開出，要求認(rèn)真仔細(xì)的核對(duì)每張物資驗(yàn)收單，看是否如上述所要求，收料憑證中必須注明物資驗(yàn)收單編號(hào)。收料憑證中的每一項(xiàng)都須詳細(xì)填寫并編號(hào)裝訂存檔。收料憑證的編號(hào)按水S-XXXXXXX、電D-XXXXXXX、通風(fēng)空調(diào)K-XXXXXXX，如S-0501001代表水專業(yè)2005年元月份第1張，裝訂要求同物資驗(yàn)收單。5、入庫材料的財(cái)務(wù)管理程序“收料憑證”、“驗(yàn)收單”由庫管員送交材料員和項(xiàng)目經(jīng)理審核，在封面上審核簽字后，收料單位庫管員留下存根聯(lián)，財(cái)務(wù)聯(lián)隨報(bào)表每月20日送經(jīng)理部。材料員按規(guī)定程序與供貨商辦理好發(fā)票，項(xiàng)目經(jīng)理、片區(qū)經(jīng)理簽字后送交財(cái)務(wù)，注：所有發(fā)票附帶清單必須項(xiàng)目三人簽字，供應(yīng)商蓋章。重點(diǎn)要求及相關(guān)處罰：項(xiàng)目所有材料嚴(yán)禁無合同進(jìn)場(chǎng)，特殊情況下經(jīng)經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可進(jìn)少量部分。違者對(duì)相關(guān)責(zé)任人罰款500-1000元，屢教不改者，按公司相關(guān)處罰條例嚴(yán)重處罰。不按規(guī)定對(duì)材料進(jìn)行驗(yàn)收，致使驗(yàn)收結(jié)算數(shù)量大于實(shí)際數(shù)量，給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人給予記過以上處分，責(zé)令其追回經(jīng)濟(jì)損失，并按直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值20%處罰。六、材料限額銷售使用管理辦法（按分公司49號(hào)文中的材料銷售使用辦法執(zhí)行）㈠、材料的銷售1、安裝主材、設(shè)備實(shí)行限額銷售，勞保用品的發(fā)放嚴(yán)格按公司規(guī)定及要求執(zhí)行。2、所有庫存材料的發(fā)出必須填寫銷售單（調(diào)撥單），并且要堅(jiān)持先簽字后發(fā)料的原則。3、銷售單必須注明時(shí)間、勞務(wù)隊(duì)伍、材料名稱、型號(hào)、數(shù)量、使用部門，有倉(cāng)庫保管員、使用隊(duì)伍（勞務(wù)隊(duì)伍書面指定人員）、主管工長(zhǎng)簽字。4、材料的銷售：工程材料在對(duì)勞務(wù)分包銷售前，工長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)施工圖、技術(shù)方案等統(tǒng)計(jì)材料需用量，結(jié)合項(xiàng)目當(dāng)期（月、旬、周，具體項(xiàng)目根據(jù)情況確定）工程進(jìn)度計(jì)劃、材料損耗要求（單位定額，由項(xiàng)目制定根據(jù)定額耗量和公司材料節(jié)約目標(biāo)指標(biāo)結(jié)合項(xiàng)目要求制定）填寫材料限額單，交由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后交庫管員作為發(fā)料依據(jù)，在因工程發(fā)生變更引起材料增減時(shí)，工長(zhǎng)必須及時(shí)對(duì)材料限額單進(jìn)行調(diào)整，對(duì)調(diào)整的數(shù)據(jù)要用附件說明原因（如：具體變更單及主要內(nèi)容）。庫管員根據(jù)工長(zhǎng)填寫的材料限額單控制材料銷售量，材料的每次銷售發(fā)放量以當(dāng)期（旬、周等）夠用為準(zhǔn)，不允許貪省事一次性銷售發(fā)放。特殊易耗材料如電線等，必須嚴(yán)格控制發(fā)放及使用，堅(jiān)持要求工長(zhǎng)每天按工作需要提供當(dāng)天夠用的數(shù)量，按工長(zhǎng)所提供數(shù)量進(jìn)行銷售發(fā)放，嚴(yán)禁貪圖省事一次成批銷售發(fā)放。工長(zhǎng)對(duì)我司所提供材料在使用時(shí)要嚴(yán)格監(jiān)控，防止長(zhǎng)料短用和丟失等浪費(fèi)現(xiàn)象，材料員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料浪費(fèi)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查處并理。5、發(fā)生材料浪費(fèi)或限額與實(shí)際需要相差較大時(shí)，對(duì)分包直接扣除其多耗用的材料（扣除單價(jià)=材料原價(jià)+供貨單位加成+運(yùn)雜費(fèi)+管理費(fèi)），對(duì)項(xiàng)目直接責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)處罰。6、每月勞務(wù)月度結(jié)算前由項(xiàng)目材料員將當(dāng)月（與工程勞務(wù)結(jié)算日期同步，現(xiàn)為上月21日至本月20日）材料銷售單核對(duì)準(zhǔn)確，整理成冊(cè)，除材料部門留存外，及時(shí)反饋至項(xiàng)目預(yù)算員、成本員。㈡、材料節(jié)耗獎(jiǎng)罰1、以分項(xiàng)工程或階段作為核算單位對(duì)勞務(wù)隊(duì)伍實(shí)行節(jié)超獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。2、以單位工程作為考核單位，考核項(xiàng)目材料成本降低率和材料節(jié)約率的完成情況實(shí)行獎(jiǎng)罰兌現(xiàn)。（三）限額領(lǐng)料操作規(guī)程限額領(lǐng)料范圍：黑色金屬，有色金屬，電氣設(shè)備、水暖器材、暖通材料設(shè)備、保溫材料等大宗物資（主材和設(shè)備）。限額領(lǐng)料依據(jù)：項(xiàng)目經(jīng)理部向工長(zhǎng)下達(dá)階段性（根據(jù)分部分項(xiàng)工程大小取定時(shí)間段）工作任務(wù)單，工程任務(wù)單內(nèi)容有分部分項(xiàng)名稱工程量、時(shí)間、材料分析單（在限額材料范圍內(nèi)可計(jì)算定額消耗量的材料）。工程任務(wù)單可由預(yù)算部門在月施工圖分部分項(xiàng)預(yù)算的基礎(chǔ)上反復(fù)填制，并由項(xiàng)目經(jīng)理審批認(rèn)可。工長(zhǎng)根據(jù)工程任務(wù)任務(wù)單，填寫限額領(lǐng)料單。材料部門根據(jù)隨同的工程任務(wù)單，參考預(yù)算，對(duì)限額量進(jìn)行審核。根據(jù)開好的限額領(lǐng)料單，材料部門執(zhí)行發(fā)料，針對(duì)材料的不同存放、保管方式以及發(fā)料操作方式有兩種情況：對(duì)于封閉式庫存材料：如電器、水暖、暖通材料設(shè)備、保溫材料等大宗物資，可計(jì)算定額消耗量實(shí)行定額發(fā)放，限額執(zhí)行。對(duì)于開放式庫存材料，如：黑色金屬、有色金屬、木材等，則實(shí)行如下操作程序：對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料，從數(shù)量上、規(guī)格上一次性與相應(yīng)系統(tǒng)的管理工長(zhǎng)交底，填寫領(lǐng)料單，一式三聯(lián)，其中工長(zhǎng)一聯(lián)，材料部門抽取二聯(lián)，稱之為假領(lǐng)，該領(lǐng)料單為假領(lǐng)單。工長(zhǎng)根據(jù)下達(dá)的工程任務(wù)單填寫限額領(lǐng)料，并消耗使用材料，稱之為實(shí)領(lǐng)。材料部門按分部分項(xiàng)，分階段地進(jìn)行限額審核，審核操作如下：假領(lǐng)單材料累計(jì)量與限額領(lǐng)料單累計(jì)量相減，形成帳面現(xiàn)場(chǎng)材料存放量Q1材料部門負(fù)責(zé)人盤點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)存放量，形成實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)材料存放量Q2Q1=Q2表明限額領(lǐng)料合格完成Q1＞Q2表明限額領(lǐng)料節(jié)約完成Q1＜Q2表明限額領(lǐng)料不徹底，有超量現(xiàn)象由材料部門在限額領(lǐng)料單上填寫工完預(yù)收材料結(jié)算意見。5、按《局項(xiàng)目管理手冊(cè)》中建三局項(xiàng)目材料管理辦法第十九條相關(guān)條款同時(shí)執(zhí)行。限額領(lǐng)料操作規(guī)程執(zhí)行該規(guī)程保證體系為了能貫徹執(zhí)行該操作規(guī)程，需要如下的保證條件：項(xiàng)目經(jīng)理重視，或派技術(shù)負(fù)責(zé)人組織。預(yù)算部門加強(qiáng)預(yù)算力量，提高預(yù)算準(zhǔn)確度。材料部門帳務(wù)清晰準(zhǔn)確，盤點(diǎn)及時(shí)。項(xiàng)目部工長(zhǎng)熟練掌握操作規(guī)程。限額領(lǐng)料完成及準(zhǔn)確程度作為項(xiàng)目部評(píng)定工長(zhǎng)業(yè)績(jī)的依據(jù)之一，與獎(jiǎng)金和兌現(xiàn)直接掛鉤。材料人員控制發(fā)料，嚴(yán)格按限額領(lǐng)料單執(zhí)行，報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確。班組或分包隊(duì)伍節(jié)超嚴(yán)格按制度兌現(xiàn)。節(jié)約按中建三局項(xiàng)目材料管理辦法相關(guān)條款獎(jiǎng)勵(lì)，超耗則超過部分由鄰料轉(zhuǎn)為銷售，于當(dāng)月進(jìn)度款扣除并按相關(guān)條款處罰。七、庫房及現(xiàn)場(chǎng)管理辦法（按分公司49號(hào)文中的庫房及現(xiàn)場(chǎng)管理執(zhí)行）重點(diǎn)要求及相關(guān)處罰：1、所有進(jìn)場(chǎng)材料必須按要求做好標(biāo)識(shí)，堆碼整齊、分類清楚。若發(fā)現(xiàn)超過三次未按要求管理現(xiàn)場(chǎng)材料的，對(duì)庫管員進(jìn)行50-500元的罰款。對(duì)材料設(shè)備保管不善，導(dǎo)致腐爛、變質(zhì)、生銹損壞、丟失、給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失的，對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行記過以上處分，并按直接經(jīng)濟(jì)損失價(jià)值的20%進(jìn)行賠償。2、按經(jīng)理部下發(fā)的封面樣板，月底統(tǒng)一匯總收、發(fā)的原始憑證。八、廢材材料管理辦法（按分公司49號(hào)文中的廢舊材料管理辦法執(zhí)行）不按規(guī)定擅自處理報(bào)廢設(shè)備、廢舊材料的給予記過以上行政處分，對(duì)主要責(zé)任人處以2000元以上罰款，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以1000元以上罰款。九、經(jīng)理部材料管理機(jī)構(gòu)（目前階段）北京第三安裝經(jīng)理部材料管理機(jī)構(gòu)人員一覽表序號(hào)單位（項(xiàng)目）名名稱材料員庫管員1北京中糧廣場(chǎng)張立（暫定）周小玲2北京新天國(guó)際城城李洪程謝雄獅3北京戎暉嘉園付桂文4北京工業(yè)大學(xué)工工程訓(xùn)練中中心黃昌飛暫無5北京三管處孫由平龍艷（兼）6中國(guó)青年政治學(xué)學(xué)院金中華潘澤梅7北京261醫(yī)院張東升暫無經(jīng)理部材料主管管羅偉經(jīng)理部材料內(nèi)業(yè)業(yè)李燕編制日期：2008年3月20日編制人：羅偉十、資料報(bào)送及要求（按分公司49號(hào)文中的資料報(bào)送及要求執(zhí)行）（一）日常工作作資料目錄錄序號(hào)類別填報(bào)內(nèi)容填報(bào)要求填報(bào)時(shí)間1材

料

計(jì)

劃物資總需用計(jì)劃劃專業(yè)工長(zhǎng)編制，項(xiàng)項(xiàng)目材料員員收集匯總總項(xiàng)目開工前3天天2物資月度需用計(jì)計(jì)劃需用計(jì)劃專業(yè)工工長(zhǎng)編制，項(xiàng)項(xiàng)目材料員員收集。每月20日上報(bào)3物資調(diào)整需用計(jì)計(jì)劃需用計(jì)劃專業(yè)工工長(zhǎng)編制，項(xiàng)項(xiàng)目材料員員收集

后并并根據(jù)項(xiàng)目目實(shí)際量情情況編制采采購(gòu)計(jì)劃工程需要時(shí)4基

礎(chǔ)

資

料物資驗(yàn)收單項(xiàng)目庫管員填寫寫并收集，每每月匯總裝裝訂隨時(shí)填寫，每月月20日匯總裝裝訂5收料憑證項(xiàng)目庫管員填寫寫并收集，每每月匯總裝裝訂隨時(shí)填寫，每月月20日匯總總裝訂6材料限額單項(xiàng)目專業(yè)工長(zhǎng)編編制

項(xiàng)目庫庫管員收集集，每月匯匯總裝訂隨時(shí)填寫，每月月20日匯總總裝訂7材料銷售單項(xiàng)目庫管員填寫寫并收集，每每月匯總裝裝訂隨時(shí)填寫，每月月25日匯總裝裝訂8采購(gòu)員登記臺(tái)帳帳項(xiàng)目材料員填寫寫并收集隨時(shí)填寫9材料成本臺(tái)帳項(xiàng)目材料員填寫寫并收集隨時(shí)填寫10材料收、發(fā)、存存臺(tái)帳項(xiàng)目庫管員填寫寫并收集隨時(shí)填寫11處理廢材銷售單單項(xiàng)目材料員填寫寫并收集隨時(shí)填寫12供

方

資

料物質(zhì)供方考察報(bào)報(bào)告項(xiàng)目材料員填寫寫并收集簽訂合同前填寫寫13物質(zhì)供方評(píng)價(jià)表表項(xiàng)目材料員填寫寫并收集隨時(shí)填寫14物資供方過程評(píng)評(píng)價(jià)表項(xiàng)目材料員填寫寫并收集隨時(shí)填寫（二）物資招標(biāo)標(biāo)采購(gòu)工作作資料目錄錄招

標(biāo)

采

購(gòu)

資

料序號(hào)填報(bào)內(nèi)容填報(bào)要求填報(bào)時(shí)間1材料招標(biāo)申請(qǐng)表表招標(biāo)金額超過110萬，項(xiàng)目材材料員填寫寫，經(jīng)項(xiàng)目目經(jīng)理審核核簽字后經(jīng)經(jīng)理部招標(biāo)前30天3關(guān)于項(xiàng)目材料料招標(biāo)擬邀邀競(jìng)標(biāo)單位位的請(qǐng)示同上