某進(jìn)出口食品有限公司質(zhì)量管理體系方案

—年期《ISO悅評：班：學(xué)：姓名：成績：況大的美好者們，讓家不走門就能享受到國外休閑品食司是以這些特色服務(wù)來滿足大家的需要。司產(chǎn)格把關(guān)生產(chǎn)、產(chǎn)出、銷等全過程全方位監(jiān)控，保證大家的吃的健康全。企業(yè)名稱悅食進(jìn)出口食品貿(mào)易有限公司企業(yè)性質(zhì)：我公司主要進(jìn)出口食品，始終堅(jiān)用戶致上，用心服務(wù)于客戶，堅(jiān)持用自己的服務(wù)去打動客戶。商標(biāo)：地電話：傳真：郵政編碼公司主頁網(wǎng)址：、

、

質(zhì)量

進(jìn)口庫

出口庫

采購

市場調(diào)研

人力資源表序號

食進(jìn)口食貿(mào)易限公司量管體系程職分配表理部部部部求

責(zé)理程量量★★★★★★★★：表主要職能代表相關(guān)職能#代無要內(nèi)部核序

的限理責(zé)》權(quán)責(zé)》》》與序劃準(zhǔn)次員司工性作施法進(jìn)，施施計(jì)組核核審審.進(jìn)出食品易公年

審目的

審核范圍據(jù)審核核

間期

間

日程門

安排容

員

（適合各部門）部

：

：

：

：

檢查

用件

查可√、規(guī)√？文控程序否制求

？范？？有？否？辦？

√√√√√√√√√√注。注欄不。、況文控制制

？？？◆有文件否均注制定或訂日期？？◆識別件現(xiàn)行修改態(tài)的方法是什？版？？？、、？？

管

√理

？注。注欄不。

檢查

用件

閱查錄◆是對特產(chǎn)品項(xiàng)？？產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)劃

特不制？◆：）目）。。。。的法。？對驗(yàn)？

是格名否是格名否合否供冊保有應(yīng)，存購

◆織如何擇和評供？◆是確了方控的？◆評結(jié)果蹤措是

的√？◆是否織有關(guān)部門供應(yīng)商進(jìn)行評√價？◆是否有選和價供應(yīng)商進(jìn)行評？

價？

√◆合商是有√商？注。注欄不。

檢查

件

閱查錄◆采文件是楚在說明？◆采文件發(fā)放前，是對其定要宜性進(jìn)行了審？◆無對行驗(yàn)證？◆組織或織的客在供方的進(jìn)行驗(yàn)證時否文件中作定？定括驗(yàn)證的排和？

和程？施？或？及式體？？？是？對及？？要的和的作了？

注欄不

檢查

否對產(chǎn)提供了護(hù)標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、存產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)志否

查錄運(yùn)√

√產(chǎn)防

？護(hù)

◆搬方法段是有效？

致？按？√

√√規(guī)√√？理

？？？

√√√注。注欄不。

檢查容

用款

查包√了貫？間品？措√？防適品？的

√√產(chǎn)防護(hù)護(hù)

？按？區(qū)？√失好？√？√

√√√√

驗(yàn)

定、√√以產(chǎn)品的監(jiān)視和

？測量注。注欄不。法

檢查

用件

檢

閱查錄√的？是否規(guī)定了的？◆檢驗(yàn)記錄否驗(yàn)收準(zhǔn)的要√？

√有產(chǎn)人？

eq\o\ac(△,，)法

檢查容

用件款

問

閱查錄置不合格品的控制

負(fù)√？？√是？品？√和進(jìn)？√？√

√√◆對格品步處是否出了規(guī)并按規(guī)執(zhí)行？

審√果？的？

√產(chǎn)

√理

√注。注欄不。√√部

：

：規(guī)

：

：法

檢查容

用件款

問？

閱查錄√√境？？

、√√？◆沒有文件過是否得到有效控？√◆是否文件對資源提供進(jìn)行了規(guī)√定？驗(yàn)？？

√

√

√

√

√

√

8評表善

√√

注。注eq\o\ac(○,，)eq\o\ac(△,，)。

閱

◆組對采產(chǎn)品實(shí)施檢驗(yàn)時否建施了他施◆組否規(guī)購產(chǎn)在供方驗(yàn)證況并以實(shí)施客是出對購產(chǎn)品方現(xiàn)證的求采購產(chǎn)品的驗(yàn)并予？如組織采證購文對擬的安和產(chǎn)品的方否作規(guī)定置

求是？足7.6監(jiān)視和測量裝制

？對視和是時？？？在？？

注。注欄不不。

檢查

件

的的

閱查錄

,?

計(jì)方

注。注符微。法

檢查容

用件款

問

閱查錄劃審核

確？？？審？？？◆審核否審的進(jìn)行？了

施

？

、？？的？否明？

◆對審核現(xiàn)的符施

取√？。√驗(yàn)。√。√

√注。注欄不。

檢查

件

閱查錄◆是定了格品制程序不合格品的控制置

，？評出？？？是？記品？記評和？？

◆對格品步是否出了規(guī)按規(guī)？

？

處有的？

產(chǎn)理

√

√注。注欄不。

檢查

用件

閱查錄◆有對據(jù)進(jìn)行收集與分的是否了

◆組織對和析的法有◆據(jù)集析采了些計(jì)

√√√√析施

？技？。。。。。系？活8.5.2施

◆組否立保持了糾措》否

？效

照標(biāo)準(zhǔn)要求作出以下的（）價保合不再（）定和實(shí)施需的施。

對的合采應(yīng)性注欄不

檢查

查錄

記錄采措結(jié)果審結(jié)組織對應(yīng)采取糾正措的不合，否執(zhí)行了《糾正組織采取糾正措施信來是否正常、充分、可、時？所采取的糾正措，否程及有效性，防止不再發(fā)生，與不合的影響程度相適？糾正措施實(shí)施及有效是進(jìn)行了記評審施對來自顧客的投訴，否采取補(bǔ)救措施后，分析客投訴原因，取糾正措止顧客類似投訴再發(fā)？◆組是否立保了《預(yù)

責(zé)

√防措序》程序否按照要求了以規(guī)

認(rèn)

√預(yù)措定施（）定潛在不合格及其原因

化

√注。注欄不。

檢查

件

閱查錄（）價防止不合格發(fā)生求（）定并實(shí)施所需的措施（）錄所采取措施的結(jié)果（）審所采取的預(yù)防措施組織采取措施潛在不，是行了預(yù)》組織預(yù)防信息源是否、充可靠及時？組織取的措施程是否要求否注過程有？是防止在不合生，潛在合格的程度應(yīng)？預(yù)防施的實(shí)結(jié)果是記錄？性是價并施理注。注欄不。部

：

：規(guī)

：

：法

檢查容

用件款

問

閱查錄圍

◆質(zhì)冊的面是完對剪裁，細(xì)節(jié)的是合理？質(zhì)手冊

與？◆質(zhì)量手冊否用或包括程序文？間述有性

的√？◆否組織關(guān)部門供應(yīng)商行評價？√◆是否有選和價供應(yīng)商進(jìn)行評◆采件是楚在明

價？

√購

？◆采件發(fā)，是對其規(guī)求的性進(jìn)了評審？

合商√？和程？

√

√施？√注。注欄不。

檢查

件

閱查錄或？以體

◆采件是楚在明？◆采件發(fā)，是對其規(guī)求的性進(jìn)了評審？

？購？設(shè)？行？購◆有對產(chǎn)品行驗(yàn)？◆組織或織的客供方的驗(yàn)，是否在采件中出了？規(guī)定括排和？

對驗(yàn)？？的要件了？

過程的監(jiān)視和的策劃

?！獭羰欠穸吮O(jiān)視和量的項(xiàng)目及標(biāo)√過、？測量

和實(shí)施

用目√？？√注。注欄不。法

檢查

用件

閱查錄？

源？

過程的監(jiān)視和測量

和？力？？

◆過力達(dá)到要時的理

？？

◆有品監(jiān)測量規(guī)

文√品√測視的？了定產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

？的√？品行√？√注。注欄不?！獭谭?/p>

檢查容

用件款

問

閱查錄查√和資？？要？人√

√驗(yàn)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

？置√？?！痰钠焚Y？√√定√、以？

√驗(yàn)

序的情況？是規(guī)了例外轉(zhuǎn)序的情？

√◆檢驗(yàn)記錄否實(shí)驗(yàn)收準(zhǔn)則的要？√人？

√注。注欄不。法

檢查

用件

閱查錄？

√◆檢測設(shè)備工是否入于有效期

√驗(yàn)

？？

√√

√產(chǎn)品的監(jiān)視和測量

要？人√？件√？

√理

能？√授？

√注。注欄不。部

：

：規(guī)

：

：法

檢查容

用件款

問

閱查錄◆是定了交流程序？

中序？、？容溝通

？？？

符法

容

用

◆是立了培訓(xùn)求序◆組否制實(shí)施訓(xùn)劃◆評審劃◆否都

職同有？計(jì)？的？培？

訓(xùn)

？源

？

？

◆培序和計(jì)劃否

◆內(nèi)的培訓(xùn)否以實(shí)施◆是培訓(xùn)進(jìn)行了評？◆方是需要培？

？？？評？？？

注。注欄不。

：

：

：

：

檢查

件

閱查錄用限◆關(guān)職權(quán)限何達(dá)位的

管、的？持？？？的務(wù)？人職實(shí)？

◆是了內(nèi)部交流的？

是的？

？

、

與客關(guān)的制程

要？注欄不

檢查

查錄

之對？的

？

與顧客有關(guān)的過程況◆產(chǎn)求變，文是否及改？將變后？。

附目？記？有？當(dāng)？員？并？。

注欄不

檢查

查錄顧程

與顧客進(jìn)行溝通的方是么？是否有部門向顧客提產(chǎn)信息，理顧