藥學部質量檢查表2012

合肥市第三人民醫(yī)院藥學部質量檢查考核辦法1、質量檢查包含本科室所有業(yè)務部門。2、各個項目的檢查情況分為三種結果：符合要求、基本符合要求和不符合要求。3、檢查結論的評定如下：檢查結論良好所有檢查項目符合要求合格不符合要求的項目＜10%良好所有檢查項目符合要求合格不符合要求的項目＜10%不合格不符合要求的項目支0%4、由于硬件、人員等原因暫時不符合要求的項目，可不參加檢查，但必須有近期工作計劃。5、對連續(xù)3次檢查結論為不合格的部門，給予一定處罰。6、質量檢查每月進行一次。1/16

西藥采購質量檢查表（9項）2012年月日檢查項目檢查情況原 因①供貨企業(yè)提供3企業(yè)經(jīng)營許可證企業(yè)營業(yè)執(zhí)照企業(yè)GSP證書藥品質量保證協(xié)議書法人授權委托書業(yè)務員身份證復印件②藥品購進渠道③藥品購進票據(jù)④藥品購進記錄⑤藥品采購供應情況⑥臨床特需用藥處置情況⑦與公司藥品相關事宜處置情況⑧票據(jù)錄入情況⑨藥價執(zhí)行情況（抽查）檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 2/16

門診西藥房質量檢查表（18項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②工作人員在崗、著裝及禮儀情況③處方合格率（三99%）④調配處方復核率（三98%）⑤投藥出門差錯率（W1/10000）⑥是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項等⑦發(fā)藥時是否提供藥品清單⑧藥品是否按要求陳列擺放⑨藥品質量情況⑩拆零藥品專柜及器具設備管理情況。藥品分裝記錄情況。溫、濕度記錄及調控措施。藥品質量保障措施及記錄情況盤藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況￡5合理用藥咨詢服務情況C6有無醫(yī)療差錯記錄￡7服務質量。環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 3/16

檢查人員簽名： 中心藥房質量檢查表（16項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②工作人員在崗、著裝及禮儀情況⑶處方合格率（三99%）④調配處方復核率（三98%）0投藥出門差錯（W1/10000）?是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事⑦藥品是否按要求陳列擺放?藥品質量情況◎藥品拆零管理情況?溫、濕度記錄及調控措施。藥品質量保障措施及記錄情況。藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況。臨床通咨詢服務情況￡4有無醫(yī)療差錯記錄15服務質量超環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 4/16

門診中藥房質量檢查表（18項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②工作人員在崗、著裝及禮儀情況⑶處方合格率（三99%）④調配處方復核率（三98%）0投藥出門差錯率（W1/10000）⑹飲片配方總量誤差W5%⑦是否注明患者姓名、藥名、用法用量，交代注意事項等?發(fā)藥時是否提供藥品清單◎藥品是否按要求陳列擺放10藥品質量情況。溫、濕度記錄及調控措施。藥品質量保障措施及記錄情況。藥品存量是否合理這中藥配方顆粒是否按規(guī)定保管、調劑￡5合理用藥咨詢服務情況￡6有無醫(yī)療差錯記錄。服務質量。環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 5/16

檢查人員簽名： 西藥庫房質量檢查表（15項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①進口藥品資質證明②生物制劑批簽發(fā)制度執(zhí)行情況⑶藥品購進驗收記錄情況④庫存藥品完好率（100%）?藥品是否有過期失效及外觀質量問題?藥品質量保障措施及記錄情況，應急藥品儲備情況⑦溫、濕度記錄及調控措施?藥品存量控制是否合理◎藥品供應率（三95%）￡0賬物、金額相符率（三99%）。年報損金額（W0.5%）￡2按規(guī)定保存購進驗收記錄。藥品相關事宜處置情況盤與各部門協(xié)調情況￡5庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 6/16

南區(qū)藥房質量檢查表（15項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②工作人員在崗、著裝及禮儀情況⑶處方合格率（三99%）④調配處方復核率（三98%）0投藥出門差錯（W1/10000）?是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事⑦藥品是否按要求陳列擺放?藥品質量情況◎藥品拆零管理情況?溫、濕度記錄及調控措施。藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況。臨床通咨詢服務情況。有無醫(yī)療差錯記錄a服務質量￡5環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 7/16

麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表

（門急診藥房，12項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①專人保管、發(fā)藥雙簽②專柜加鎖、雙人開啟⑶專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號）④專用處方（編號，計數(shù)管理）0專冊登記（及時、完整、規(guī)范）?處方合格率（100%）⑦交接班記錄情況?藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量）◎藥品逐日消耗統(tǒng)計、庫存核對情況（每天結算）Q藥品帳、物、批號相符率（103）。庫存藥品完好（100%）。處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 8/16

麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表（中心藥房，12項）2012年月 日檢查項目檢查情況原因①專人保管、發(fā)藥雙簽②專柜加鎖、雙人開啟⑶專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號）④專用處方（編號，計數(shù)管理）0專冊登記（及時、完整、規(guī)范）?處方合格率（100%）⑦交接班記錄情況?藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量）◎藥品逐日消耗統(tǒng)計、庫存核對情況（每天結算）Q藥品帳、物、批號相符率（100%）。庫存藥品完好（100%）。處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 9/16

麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表（南區(qū)藥房，12項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①專人保管、發(fā)藥雙簽②專柜加鎖、雙人開啟⑶專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號）④專用處方（編號，計數(shù)管理）0專冊登記（及時、完整、規(guī)范）?處方合格率（100%）⑦交接班記錄情況?藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量）◎藥品逐日消耗統(tǒng)計、庫存核對情況（每天結算）10藥品帳、物、批號相符率（100%）。庫存藥品完好（100%）。處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 10/16

麻醉藥品、第一類精神藥品管理情況檢查表（藥庫，11項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①持“印鑒卡”按審批計劃購藥②“備案制”品種按規(guī)定采購⑶入庫驗收專簿記錄情況（及時、完整、規(guī)范）④專人保管、發(fā)藥雙簽?專柜加鎖、雙人開啟6專用賬冊（進出逐筆記錄，有批號）⑦交接班記錄情況?藥品庫存情況（藥庫月計劃量、藥房周計劃量）◎藥品帳、物、批號相符率（100%）?庫存藥品完好（100%）。處方、專帳、專冊是否按規(guī)定管理、留存檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 11/16

急診藥房質量檢查表（18項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②工作人員在崗、著裝及禮儀情況③處方合格率（三99%）④調配處方復核率（三98%）⑤投藥出門差錯率（W1/10000）⑥是否注明患者姓名、藥名、用法用量、有效期、交代注意事項等⑦發(fā)藥時是否提供藥品清單⑧藥品是否按要求陳列擺放⑨藥品質量情況⑩拆零藥品專柜及器具設備管理情況。藥品分裝記錄情況。溫、濕度記錄及調控措施。藥品質量保障措施及記錄情況盤藥品存量是否合理，應急藥品儲備情況￡5合理用藥咨詢服務情況C6有無醫(yī)療差錯記錄￡7服務質量。環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 12/16

檢查人員簽名： 靜配中心質量檢查表（12項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②工作人員在崗、著裝及禮儀情況③交接班記錄及完成情況④效其檢查登記情況⑤投藥出門差錯率（W1/10000）⑥藥品是否按要求陳列擺放⑦藥品質量情況⑧溫、濕度記錄及調控措施⑨藥品存量是否合理⑩合理用藥咨詢服務情況。有無醫(yī)療差錯記錄。環(huán)境衛(wèi)生檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 13/16

藥品質量控制室檢查表（8項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①法規(guī)、制度、操作規(guī)范執(zhí)行情況②定期召開質量與安全管理會議（每季度一次）③定期對臨床基數(shù)藥品、急救藥品、精麻藥品安全進行監(jiān)測，提出整改意見（每月一次）④運用質量管理工具開展藥事質量管理改進工作⑤定期對藥學部內各科室的質量與安全控制目標進行監(jiān)測及評價。（每月一次）⑥定期對藥學部各科室藥品養(yǎng)護情況進行監(jiān)測、登記（每月一次）⑦每季度對質量與安全控制目標指標進行評價分析，結合醫(yī)院安全性檢測結果提出意見（每季度一次）⑧征求臨床科室對藥學工作的意見和建議，開展外部評價..檢查結論部門負責人簽名： 檢查人員簽名： 14/16

臨床藥學室質量檢查表（15項）2012年月日檢查項目檢查情況原因①門診處方點評與通報分析（每月抽查7日處方）②醫(yī)囑用藥合理性評價（每月抽查30份病歷）⑶合理用藥分析與通報（每月一次）④銷售額前20位監(jiān)控評價（每月一次）6臨床藥師下臨床工作日志情況（每天及時完成）6臨床藥師參加會診情況⑦臨床藥^師藥歷書寫情況（按科）6住院患者用藥宣教情況◎醫(yī)護人員用藥咨詢情況￡0臨床藥師周例會記錄情況（每周一次）。臨床藥師業(yè)務學習情況（每月二次）OTDM樣本收集與報告