甘肅石化公司搬遷改造項(xiàng)目hse管理手冊(cè)

中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目健康安全環(huán)境管理體系管理手冊(cè)QG/QH.SC.01-2009（A/0）2009年03月15日發(fā)布2009年04月01日實(shí)施XX搬遷改造項(xiàng)目部發(fā)布XX公司搬遷改造項(xiàng)目HSE承諾慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目部認(rèn)為世界上最重要的資源是人和人類賴以生存的環(huán)境，關(guān)愛生命、保護(hù)環(huán)境是搬遷改造項(xiàng)目建設(shè)三大控制工作之一，為了實(shí)現(xiàn)管理精細(xì)、強(qiáng)力推進(jìn)、安全平穩(wěn)、健康和諧的目標(biāo)，我們鄭重向員工和社會(huì)承諾：一、遵守國(guó)家法律和地方性行政法規(guī)。二、實(shí)施運(yùn)行HSE管理體系，持續(xù)改進(jìn)HSE管理績(jī)效。三、坦誠(chéng)公布HSE業(yè)績(jī)，自覺接受監(jiān)督。四、HSE表現(xiàn)是獎(jiǎng)懲以及承包商準(zhǔn)入的重要依據(jù)。五、以人為本，預(yù)防為主，追求零污染、零傷害、零事故目標(biāo)。六、實(shí)施HSE培訓(xùn)，培育和維護(hù)企業(yè)HSE文化，通過過程控制、持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)安全工程、環(huán)境工程。XX石化公司搬遷改造項(xiàng)目部總經(jīng)理：中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目HSE方針安全第一預(yù)防為主以人為本關(guān)愛生命遵守法規(guī)持續(xù)改進(jìn)保護(hù)環(huán)境科學(xué)發(fā)展注釋如下：安全第一安全是一切工作的基礎(chǔ)，是一切工作的出發(fā)點(diǎn)、落腳點(diǎn)和重中之重，是組織綜合管理水平的體現(xiàn)，是組織改革、發(fā)展、穩(wěn)定的保障，當(dāng)安全與其它工作發(fā)生沖突時(shí)，首先保證安全。預(yù)防為主強(qiáng)調(diào)事前預(yù)防，變被動(dòng)為主動(dòng)，付出一萬(wàn)的努力，防止萬(wàn)一的發(fā)生,規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。以人為本人是企業(yè)一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主體，是組織最活躍、具有能動(dòng)性的生產(chǎn)力，注重人的能力培養(yǎng)，提高員工的綜合素質(zhì)，保證人的安全與健康。關(guān)愛生命關(guān)愛生命從健康開始，關(guān)心愛護(hù)員工，營(yíng)造良好的工作和生活環(huán)境，防止職業(yè)病發(fā)生，激發(fā)員工的工作積極性，創(chuàng)造人與企業(yè)的和諧發(fā)展。遵守法規(guī)學(xué)法、懂法、用法，使一切生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過程及產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求。持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)是組織管理追求的永恒目標(biāo)，堅(jiān)持PDCA循環(huán)，不斷提高職業(yè)健康、安全管理水平。保護(hù)環(huán)境環(huán)境與我們息息相關(guān)，保護(hù)環(huán)境是我們每個(gè)員工的責(zé)任，將環(huán)保意識(shí)滲透到組織經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)中，積極承擔(dān)保護(hù)環(huán)境的責(zé)任?？茖W(xué)發(fā)展樹立科學(xué)的發(fā)展觀，探索循環(huán)經(jīng)濟(jì)模式，創(chuàng)建節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)，走可持續(xù)發(fā)展之路。批準(zhǔn)頁(yè)根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司HSE管理體系的要求,為了貫徹落實(shí)國(guó)家、地方安全、環(huán)境有關(guān)法律法規(guī)的要求，慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目部（以下簡(jiǎn)稱“項(xiàng)目部”）根據(jù)中國(guó)石油天然氣集團(tuán)公司Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》的要求，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)實(shí)際，建立并推行HSE管理體系，更好地貫徹“安全第一、預(yù)防為主、環(huán)保優(yōu)先”的理念，實(shí)現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、節(jié)約發(fā)展。本手冊(cè)闡述了慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目健康、安全與環(huán)境（簡(jiǎn)稱HSE）方針和目標(biāo)，規(guī)定了實(shí)施HSE管理體系的各項(xiàng)要求，是項(xiàng)目建設(shè)HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，闡述了項(xiàng)目部建立和實(shí)施HSE管理體系的目的、范圍和要求，項(xiàng)目部和各相關(guān)方在項(xiàng)目建設(shè)過程中都必須認(rèn)真遵照?qǐng)?zhí)行。項(xiàng)目部、相關(guān)方應(yīng)依據(jù)本手冊(cè)的要求，貫徹落實(shí)HSE管理體系，追求卓越的HSE績(jī)效。本手冊(cè)于2009年４月１日起實(shí)施。XX化公司搬遷改造項(xiàng)目部總經(jīng)理：二○○九年三月十五日目錄1前言11.1HSE管理體系模式21.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)31.3HSE管理文件體系72HSE管理體系要求92.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾92.2健康、安全與環(huán)境方針102.3策劃102.4組織結(jié)構(gòu)、資源和文件142.5實(shí)施和運(yùn)行182.6檢查和糾正措施243HSE管理體系實(shí)施273.1實(shí)施運(yùn)行283.2保障機(jī)制28HYPERLINK\l"_Toc196276663"4相關(guān)制度 295術(shù)語(yǔ)和定義35附錄一：慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖 40附錄二：慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限39附錄三：慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目HSE管理體系要素及職能分配表40前言中國(guó)石油慶陽(yáng)石化公司搬遷改造集中加工項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱：搬遷改造項(xiàng)目）是中國(guó)石油集團(tuán)公司按照國(guó)家關(guān)停并轉(zhuǎn)、節(jié)能減排和扶持革命老區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的政策，為徹底解決慶陽(yáng)石化公司的安全環(huán)保問題實(shí)施的煉油異地搬遷改造集中加工工程。主要生產(chǎn)裝置：270萬(wàn)噸/年常壓蒸餾裝置、160萬(wàn)噸/年重油催化裂化裝置、60萬(wàn)噸/年催化重整裝置、120萬(wàn)噸/年柴油加氫改質(zhì)裝置、30萬(wàn)噸/年氣體分餾裝置、4萬(wàn)噸/年MTBE裝置、10萬(wàn)噸/年聚丙烯裝置、3000Nm3/h/年P(guān)SA裝置等12套生產(chǎn)裝置及配套公用工程等輔助系統(tǒng)。項(xiàng)目建設(shè)以精品煉廠、國(guó)內(nèi)一流為目標(biāo)，堅(jiān)持技術(shù)集成化、設(shè)計(jì)人性化、控制自動(dòng)化、環(huán)境花園化、配套系統(tǒng)化、工廠數(shù)字化的建設(shè)原則，按照三年一大修、五年不改造、十年不落后的建設(shè)要求，實(shí)現(xiàn)政治工程、環(huán)境工程、和諧工程、民心工程、優(yōu)質(zhì)工程、效益工程、形象工程、廉政工程。本手冊(cè)依據(jù)Q/SY1002.1-2007《健康、安全與環(huán)境管理體系第一部分：規(guī)范》編制，是HSE管理體系的綱領(lǐng)性文件，各部門、各施工經(jīng)理部和全體參建人員必須遵守和執(zhí)行本手冊(cè)和HSE程序文件的規(guī)定，履行其職責(zé)。本手冊(cè)的解釋權(quán)歸項(xiàng)目部總經(jīng)理或由其指定的負(fù)責(zé)人。最高管理者：XX公司地址：XX郵政編碼：XX電話：XX傳真：XX網(wǎng)址：XX郵箱：XX1.1HSE管理體系模式慶陽(yáng)石化公司搬遷改造項(xiàng)目HSE管理體系遵循“PDCA”模式（即策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)），融入“四有工作法”（即工作有計(jì)劃，行動(dòng)有方案，步步有確認(rèn)，事后有總結(jié)）并持續(xù)改進(jìn)。HSE管理體系由七個(gè)關(guān)鍵要素組成：領(lǐng)導(dǎo)和承諾；健康、安全與環(huán)境方針；策劃；組織結(jié)構(gòu)、資源和文件；實(shí)施和運(yùn)行；檢查和糾正措施；管理評(píng)審。a)領(lǐng)導(dǎo)和承諾是HSE管理體系建立與實(shí)施的首要條件；b)健康、安全與環(huán)境方針是HSE管理體系建立和實(shí)施的總體原則；c)策劃包括4個(gè)要素：對(duì)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃，法律、法規(guī)和其他要求，目標(biāo)和指標(biāo)，管理方案，是HSE管理體系建立與實(shí)施的輸入；d)組織結(jié)構(gòu)、資源和文件包括7個(gè)要素：組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)，管理者代表，資源，能力、培訓(xùn)和意識(shí)，協(xié)商和溝通，文件，文件控制，是HSE管理體系建立與實(shí)施的基礎(chǔ)；e)實(shí)施和運(yùn)行包括７個(gè)要素：設(shè)施完整性、承包方和供應(yīng)方、社區(qū)和公共關(guān)系、作業(yè)許可、過程控制、變更管理、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，是HSE管理體系實(shí)施的關(guān)鍵；f)檢查和糾正措施包括6個(gè)要素：績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視，合規(guī)性評(píng)價(jià)，不符合、糾正措施和預(yù)防措施，事故、事故報(bào)告、調(diào)查和處理，記錄控制、內(nèi)部審核，是HSE管理體系有效運(yùn)行的保障；g)管理評(píng)審是推進(jìn)HSE管理體系持續(xù)改進(jìn)的動(dòng)力。HSE管理體系要素與原則要求見表1。表1HSE管理體系要素與原則要求HSE要素HSE管理的原原則要求1、領(lǐng)導(dǎo)和承諾各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)保障障HSE管理體系系的建立與與運(yùn)行，確確保管理責(zé)責(zé)任的落實(shí)實(shí)；應(yīng)對(duì)持續(xù)改改進(jìn)HSE管理提供供強(qiáng)有力的的領(lǐng)導(dǎo)，履履行承諾。2、健康、安全與與環(huán)境方針針HSE方針是各各部門、各各施工經(jīng)理理部的行動(dòng)動(dòng)指南。3、策劃各部門、各施工工經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)制訂HSE管理規(guī)劃劃和年度計(jì)計(jì)劃，確定目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)；；定期開展展危害辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策劃劃并編制管理方方案。4、組織結(jié)構(gòu)、資源源和文件各部門、各施工工經(jīng)理部應(yīng)應(yīng)建立合理的的組織機(jī)構(gòu)構(gòu)以促進(jìn)員員工的廣泛泛參與，確保資源源配置，落落實(shí)HSE職責(zé)并文件件化。5、實(shí)施和運(yùn)行要求各部門、各各施工經(jīng)理理部、所有有承包方，在在運(yùn)行的所所有環(huán)節(jié)，貫貫徹HSE方針針和核心HSE理念念，全面履履行HSE責(zé)任，有有效實(shí)施HSE管理，控控制HSE風(fēng)險(xiǎn)，從從而實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)。6、檢查和糾正措措施項(xiàng)目部定期開展展內(nèi)部審核核及各類專專業(yè)檢查，開展健康、安全、環(huán)境監(jiān)測(cè)，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合采取糾正措施，各部門、各施工經(jīng)理部對(duì)檢查和監(jiān)測(cè)的結(jié)果及時(shí)實(shí)施整改，并制定糾正和預(yù)防措施。7、管理評(píng)審項(xiàng)目部每年針對(duì)對(duì)體系運(yùn)行的的適宜性、充充分性和有有效性進(jìn)行行評(píng)審，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改改進(jìn)。1.2HSE管理網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目部HSE管理按直線管理方式運(yùn)作，按照職責(zé)分工，各負(fù)其責(zé)，成立HSE管理委員會(huì)并在公司QHSE委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作。1.2.1HSE管理委員會(huì)是項(xiàng)目部HSE管理的最高決策機(jī)構(gòu)，HSE管理委員會(huì)主任由項(xiàng)目部總經(jīng)理?yè)?dān)任。HSE管理委員會(huì)由項(xiàng)目部總經(jīng)理、副總經(jīng)理、以及各部門、各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)人組成，并明確職責(zé)。1.2.1.1HSE管理委員會(huì)：a)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)HSE管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)；b)貫徹執(zhí)行國(guó)家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)和其他要求；c)貫徹集團(tuán)公司的HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；d)審定HSE規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，配備資源，并督促落實(shí)；e)審批重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案；f)審定HSE業(yè)績(jī)考核方案和考核效果；g)定期進(jìn)行HSE管理評(píng)審，討論決定HSE工作中的重大問題及應(yīng)采取的措施。1.2.1.2HSE委員會(huì)主任：a)對(duì)HSE管理提供強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)和明確的承諾；b)貫徹執(zhí)行國(guó)家健康、安全與環(huán)境的法律、法規(guī)；c)組織貫徹集團(tuán)公司的HSE承諾、方針、戰(zhàn)略目標(biāo)和政策；d)主持HSSE管理委員會(huì)會(huì)會(huì)議，對(duì)對(duì)重大健康康、安全與與環(huán)境問題題進(jìn)行決策策；e)合理配置置HSE資源，組織織制訂并實(shí)實(shí)施公司突突發(fā)事件總總體應(yīng)急預(yù)預(yù)案，并擔(dān)擔(dān)任應(yīng)急領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組長(zhǎng)；f)定期主持持HSE管理評(píng)審審。1.2.1.33HSE總監(jiān)（安安全總監(jiān)）a)監(jiān)督項(xiàng)目目部貫徹執(zhí)執(zhí)行國(guó)家及及上級(jí)有關(guān)關(guān)部門安全全、環(huán)保、健健康的方針針政策、法法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范與規(guī)規(guī)定；b)監(jiān)督同級(jí)級(jí)及下級(jí)職職能部門履履行HSE職責(zé)責(zé)；c)監(jiān)督工程程項(xiàng)目HSE評(píng)價(jià)和“三同時(shí)”的實(shí)施，督督促整改重大事事故隱患；d)監(jiān)督項(xiàng)目目部HSE管理體系系的審核和和評(píng)估工作；e)定期向最最高管理者者匯報(bào)HSE體系系運(yùn)行情況況。1.2.1.44HSEE現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督（安全全監(jiān)督）a)宣貫相關(guān)關(guān)法規(guī)、HSE方針政策策，參與制制定和編寫寫HSEE文件；b)監(jiān)督檢查查承包方HHSE規(guī)規(guī)章制度、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、操作作規(guī)程的執(zhí)執(zhí)行情況；；c)監(jiān)督檢查查施工作業(yè)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，督督促整改違違章指揮、違違章操作行行為；d)督促承包包方開展HSEE風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估估，對(duì)關(guān)鍵鍵施工環(huán)節(jié)進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查；e)參加HSSE會(huì)議和活活動(dòng)，針對(duì)對(duì)過程監(jiān)督督中發(fā)現(xiàn)的的問題提出出意見和建建議；f)監(jiān)督檢查查施工許可作業(yè)(工業(yè)動(dòng)火火、動(dòng)土、臨臨時(shí)用電、進(jìn)進(jìn)入有限空空間、高處處作業(yè)、起起重作業(yè)等等)審批程序履行情情況，核實(shí)實(shí)現(xiàn)場(chǎng)安全全措施落實(shí)實(shí)情況；g)督促承包包方吸取事事故教訓(xùn)，查查找問題、制制定措施，并并監(jiān)督檢查查措施落實(shí)實(shí)情況；h)監(jiān)督檢查查承包方勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用品品使用情況況；i)監(jiān)督檢查查現(xiàn)場(chǎng)安全全監(jiān)控裝置置、消防設(shè)設(shè)施、氣體體防護(hù)設(shè)施施、急救設(shè)設(shè)施等安全全技術(shù)裝備備、設(shè)施的的完好狀況況；j)監(jiān)督檢查查承包方的的現(xiàn)場(chǎng)安全全管理。1.2.1.55員工a)掌握本區(qū)區(qū)域存在的的危害因素素和控制防防范措施及及事故應(yīng)急急措施；b)嚴(yán)格執(zhí)行行集團(tuán)公司司反違章禁禁令；c)嚴(yán)格執(zhí)行行HSE規(guī)章制度度，遵守勞勞動(dòng)紀(jì)律。d)進(jìn)入施工工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)按按規(guī)定穿戴戴好勞動(dòng)防防護(hù)用品；；e)掌握現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)HSE管理常識(shí)識(shí)，按照現(xiàn)場(chǎng)安安全檢查表表進(jìn)行檢查查，及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)、報(bào)告告和消除事事故隱患（包包括未遂事事故和事故故隱患）；；f)有權(quán)拒絕違章指指揮和強(qiáng)令令冒險(xiǎn)作業(yè)業(yè)并可越級(jí)級(jí)匯報(bào)，有有權(quán)制止、糾糾正他人的的不安全行行為；g)積極參加加各項(xiàng)HHSE活動(dòng)，接接受HSE培訓(xùn)，對(duì)HSE工作提出出建議。1.2.2HHSE管理體系系覆蓋范圍圍慶陽(yáng)石化公司搬搬遷改造項(xiàng)項(xiàng)目決策層層、管理層、執(zhí)行層及相關(guān)方。1.3HSEE管理文件件體系慶陽(yáng)石化公司搬搬遷改造項(xiàng)項(xiàng)目HSE管理文件件體系結(jié)構(gòu)構(gòu)主要分三三個(gè)層次，即即：HSEE管理手冊(cè)冊(cè)，HSE程序序文件和管理制度度。2HSE管理理體系要求求2.1領(lǐng)導(dǎo)和和承諾項(xiàng)目部最高管理理者應(yīng)對(duì)建建立、實(shí)施施、保持和和持續(xù)改進(jìn)進(jìn)HSE管理體系系提供強(qiáng)有有力的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。認(rèn)真履履行HSE承諾、方方針和目標(biāo)標(biāo)，嚴(yán)格遵遵守國(guó)家、地地方政府的的法律法規(guī)規(guī)和其他要要求，以實(shí)實(shí)際行動(dòng)實(shí)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目部部的承諾、方針針和目標(biāo)，努力力創(chuàng)造和維維護(hù)良好的的項(xiàng)目建設(shè)設(shè)HSE文化。2.1.1項(xiàng)目目部最高管管理者是HSE管理第一一責(zé)任人，負(fù)負(fù)責(zé)主持HSE管理理委員會(huì)會(huì)會(huì)議和管理理評(píng)審會(huì)議議。2.1.2項(xiàng)項(xiàng)目部最高高管理者通通過以下活活動(dòng)證實(shí)其其所履行承諾諾：2.1.2.11明確自己己在HSE管理方面面的責(zé)任和和義務(wù)；2.1.2.22制定具體的的HSE目標(biāo)標(biāo)，明確項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)的的宗旨；2.1.2.33通過開展展管理評(píng)審審，持續(xù)改改進(jìn)HSE管理體系系；2.1.2.44為項(xiàng)目部HSSE管理體系系有效運(yùn)行行提供必要要的資源；；2.1.2.55與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽訂業(yè)績(jī)合同同和HSE責(zé)任狀，定期向向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或主管部部門對(duì)履行行承諾情況況進(jìn)行HSE述職職；2.1.2.66每年下發(fā)發(fā)年度HSSE重點(diǎn)工工作文件，向向員工公布布項(xiàng)目部年度度HSE具體體目標(biāo)；2.1.2.77動(dòng)員員工工和承包方方積極參與與公司HSE管理理，提高項(xiàng)項(xiàng)目部HSSE績(jī)效；2.1.2.88建立和維維護(hù)項(xiàng)目部部HSE文化化，以支持持HSE管理體系系的有效運(yùn)運(yùn)行。2.2健康、安安全與環(huán)境境方針為確保HSE管管理體系持持續(xù)有效運(yùn)運(yùn)行應(yīng)做到到：2.2.1將將項(xiàng)目部HSE承諾諾、方針和和戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)形成文件件；2.2.2通通過各種渠渠道或形式式傳達(dá)到員員工和承包方，使使之理解、支支持并執(zhí)行行；2.2.3為為項(xiàng)目部HSE承諾諾、方針和和戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的評(píng)審提提供相關(guān)材材料；2.2.4項(xiàng)項(xiàng)目部主管管部門對(duì)各各部門、各各施工經(jīng)理理部和承包包方的方針針落實(shí)情況況按年度進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)評(píng)價(jià)，確保保項(xiàng)目部HSE方針針的實(shí)現(xiàn)。2.3策劃HSE管理體系系策劃，是HSE管理體系系建立和實(shí)實(shí)施的基礎(chǔ)礎(chǔ)。通過對(duì)危危害因素辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制的的策劃，確確定HSE目標(biāo)、指指標(biāo)和管理理方案，采采取控制和和降低、消消除風(fēng)險(xiǎn)的的措施，確確保項(xiàng)目建建設(shè)目標(biāo)的的實(shí)現(xiàn)。2.3.1對(duì)危危害因素辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制的的策劃項(xiàng)目部QHSEE管理部是風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理的的牽頭部門，負(fù)責(zé)責(zé)指導(dǎo)和督促促各部門、各施施工經(jīng)理部部和承包方方開展危害害因素辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制策劃劃工作。各單位、各施工工經(jīng)理部和和承包方應(yīng)應(yīng)按照項(xiàng)目目部HSE程序序文件規(guī)定定，組織危危害因素辨辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制，其其主要內(nèi)容容如下：2.3.1.11應(yīng)考慮可研研、立項(xiàng)、設(shè)設(shè)計(jì)、采購(gòu)購(gòu)、施工、開開工、變更更、停工、檢檢維修，以以及物料貯貯存、運(yùn)輸輸?shù)热^程程活動(dòng)中的的常規(guī)和非非常規(guī)情況況、進(jìn)入工工作場(chǎng)所的的人員和設(shè)設(shè)備、以往往的事故事事件、隱患患的危害和和影響以及及以往的遺遺留問題；；2.3.1.22明確危害害因素辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制的方方法，并依依據(jù)危害影影響的范圍圍、性質(zhì)和和時(shí)限性，確確保主動(dòng)性性；2.3.1.33規(guī)定風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)分級(jí)，并并通過目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案案，過程控制，應(yīng)急準(zhǔn)備備與響應(yīng)，培訓(xùn)等手手段，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)消除或控控制風(fēng)險(xiǎn)的的目的；2.3.1.44規(guī)定對(duì)危害害因素辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控制過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督、檢檢查、測(cè)量量和評(píng)審，確確保其實(shí)施施的有效性性；2.3.1.55危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行行，危害因因素辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控制制的結(jié)果形形成文件并并及時(shí)更新新；2.3.1.66在各種活活動(dòng)和過程程中的變更更，應(yīng)將風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制到到合理并盡盡可能低的的程度，控控制措施應(yīng)應(yīng)以書面形形式保存。2.3.2法律律、法規(guī)和和其他要求求為了有效識(shí)別、獲獲取、更新新適用于項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)的的法律法規(guī)規(guī)及其它要要求，確保保公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)滿足法律律、法規(guī)要要求，制定定《法律法法規(guī)及合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)管管理程序》。2.3.2.11職責(zé)a)風(fēng)險(xiǎn)管理理部是法律律、法規(guī)和和其它要求求的歸口管管理部門，負(fù)負(fù)責(zé)法律法法規(guī)與其它它要求的識(shí)識(shí)別、獲取取、更新、組組織評(píng)審和和查詢工作作；組織匯匯總確定項(xiàng)項(xiàng)目部《適適用法律法法規(guī)及其他他要求目錄錄清單》，根根據(jù)國(guó)家法法律、法規(guī)規(guī)的變化及及時(shí)更新并并公布執(zhí)行行。根據(jù)國(guó)國(guó)家法律、法法規(guī)的變化化，各職能能部門對(duì)本本專業(yè)范圍圍內(nèi)與職業(yè)業(yè)健康、安安全和環(huán)境境管理有關(guān)關(guān)的法律法法規(guī)及其它它要求的適適用性進(jìn)行行確認(rèn)，并并據(jù)此編制制、修訂、補(bǔ)補(bǔ)充項(xiàng)目部部《適用法法律法規(guī)及及其他要求求目錄清單單》。每年年組織對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部《適適用法律、法法規(guī)及其他他要求目錄錄清單》進(jìn)進(jìn)行一次全全面的修訂訂和補(bǔ)充，同同時(shí)對(duì)職業(yè)業(yè)健康、安安全和環(huán)境境管理有關(guān)關(guān)的法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及各項(xiàng)管管理制度的的適用性進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)。b)各部門、各各施工經(jīng)理理部負(fù)責(zé)相相關(guān)法律法法規(guī)和其它它要求的評(píng)評(píng)審、傳遞遞和落實(shí)。c)風(fēng)險(xiǎn)管理部部組織有關(guān)關(guān)部門識(shí)別別和確定與與項(xiàng)目建設(shè)設(shè)有關(guān)的法法律法規(guī)和和其它要求求，通過信信息、刊物物、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)和調(diào)查相相關(guān)方意見見等途徑，建建立與上級(jí)級(jí)政府安全全、職業(yè)衛(wèi)衛(wèi)生和環(huán)保保等部門獲獲取最新法法律法規(guī)和和其它要求求的渠道。d)風(fēng)險(xiǎn)管理部部對(duì)收集的的法律法規(guī)規(guī)及其它要要求建立臺(tái)臺(tái)帳，并利利用項(xiàng)目部部項(xiàng)目建設(shè)設(shè)信息平臺(tái)臺(tái)進(jìn)行內(nèi)部部溝通。e)建立查詢與更新新的途徑，以以確保適用用的法律法法規(guī)和其它它要求為最最新版本。f)項(xiàng)目部各部部門、各施施工經(jīng)理部部要嚴(yán)格遵遵守已確認(rèn)認(rèn)的職業(yè)健健康、安全全和環(huán)境管管理法律法法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和其他要要求，將相相關(guān)內(nèi)容傳傳達(dá)到員工工和相關(guān)方方。2.3.3目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)2.3.3.11項(xiàng)目部部目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)分為兩種種：一是業(yè)業(yè)績(jī)合同中中的HSE指標(biāo)和安安全環(huán)保責(zé)責(zé)任書，由集團(tuán)公司下下達(dá)，項(xiàng)目部根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況將業(yè)績(jī)目目標(biāo)分解到到各部門、各各施工經(jīng)理理部，并由由總經(jīng)理與與各部門、各各施工經(jīng)理理部第一責(zé)責(zé)任人簽訂訂安全環(huán)保保責(zé)任書；；二是控制制性目標(biāo)指指標(biāo)，是依依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果而而形成的。2.3.3.22HSE目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合項(xiàng)目部HSE承諾、方方針和目標(biāo)標(biāo)，并滿足足集團(tuán)公司司所下達(dá)的的目標(biāo)。在建立目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)時(shí)，應(yīng)考考慮：a)法規(guī)和其其他要求；；b)職業(yè)健康康、安全危險(xiǎn)險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；c)可選擇的的技術(shù)方案案；d)財(cái)務(wù)、運(yùn)運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)營(yíng)要求；e)相關(guān)方的的意見。2.3.3.33項(xiàng)目部應(yīng)根根據(jù)行業(yè)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制水水平，每年年年初對(duì)各各部門、各各施工經(jīng)理理部下達(dá)HSE目標(biāo)，并并將目標(biāo)納納入考核范范圍。2.3.3.44項(xiàng)目部的目標(biāo)和指指標(biāo)通過逐逐級(jí)簽訂安安全環(huán)保責(zé)責(zé)任書等形形式確保目目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)分解落實(shí)實(shí)。2.3.3.55行政IT后勤部按年年度對(duì)目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)完成成情況進(jìn)行行考核。2.3.4管理理方案為確保HSE目目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，項(xiàng)目部部每年針對(duì)施工過過程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)的結(jié)果制制定管理方方案。管理方案應(yīng)滿足足如下要求求：2.3.4.11管理方案案內(nèi)容應(yīng)包包括明確的的目標(biāo)和指指標(biāo)、具體體可行的技技術(shù)措施、管理措施、完成時(shí)間和進(jìn)度、投入的資源，以及責(zé)任部門和責(zé)任人；2.3.4.22管理方案案應(yīng)定期評(píng)評(píng)審，包括括實(shí)施前的的可行性評(píng)評(píng)審和實(shí)施施后的效果果評(píng)審，必必要時(shí)進(jìn)行行修訂。2.3.4.33對(duì)本單位無(wú)法法解決的管管理方案，應(yīng)應(yīng)上報(bào)上級(jí)級(jí)主管部門門。2.3.4.44管理方案案可表現(xiàn)為為多種形式式，包括HHSE隱患治理理項(xiàng)目、HSE重點(diǎn)工作作方案等。2.3.4.55各管理部門門應(yīng)按策劃劃要求對(duì)管管理方案的的實(shí)施情況況進(jìn)行監(jiān)督督檢查，確確保管理方方案的有效效實(shí)施。2.3.5《HHSE作業(yè)計(jì)劃劃書》和《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查查表》為確保HSE目目標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)項(xiàng)目部針對(duì)對(duì)施工作業(yè)業(yè)實(shí)際推行行《HSE作業(yè)計(jì)劃劃書》和《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查查表》，要要求承包方方在作業(yè)前前必須編制制《HSE作業(yè)計(jì)劃劃書》，識(shí)識(shí)別作業(yè)過過程中存在在的風(fēng)險(xiǎn)并并制定切實(shí)實(shí)可行的控控制措施，各各級(jí)檢查按按照《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查查表》進(jìn)行行，QHSE管理部負(fù)責(zé)責(zé)《HSE作業(yè)計(jì)劃劃書》、《HSE現(xiàn)場(chǎng)檢查查表》的監(jiān)監(jiān)督管理。2.4組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、資源和和文件為保證健康、安安全和環(huán)境境管理工作作的有效開開展，明確確項(xiàng)目部的健健康、安全全和環(huán)境管管理機(jī)構(gòu)和和各職能部部門及人員員的職責(zé)和和作用，充充分利用組組織的各種種資源，確確保按照標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定建建立、實(shí)施施與運(yùn)行HSE管理體系系。2.4.1職職責(zé)和權(quán)限限2.4.1.11總經(jīng)理（HHSE管理理委員會(huì)主主任）a)貫徹執(zhí)行國(guó)國(guó)家、中油油集團(tuán)公司司、板塊、地地方政府和和行業(yè)有關(guān)關(guān)職業(yè)健康康安全環(huán)境境的政策、法法規(guī)及指令令，是項(xiàng)目目部職業(yè)健健康、安全全、環(huán)境第第一責(zé)任人人；b)組織審定并批準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)施項(xiàng)目目部HSE方針和目目標(biāo)；c)為提高HSE管管理體系的的業(yè)績(jī)或績(jī)績(jī)效提供必必要的、合合理的資源源配置，并并保障充分分利用；d)任命管理者代表表，并賦予予相應(yīng)的職職責(zé)和權(quán)限限，簽發(fā)《管管理手冊(cè)》；；e)批準(zhǔn)項(xiàng)目部所屬屬部門、單單位的職責(zé)責(zé)和權(quán)限；；f)主持召開項(xiàng)目部部HSE管理委員員會(huì)會(huì)議，研研究和決策策HSE管理活動(dòng)動(dòng)中的重大大問題；定定期進(jìn)行管管理評(píng)審，并并提出持續(xù)續(xù)改進(jìn)意見見。2.4.1.22管理者代代表管理者代表由總總經(jīng)理委任任,具有以下下職責(zé)和權(quán)權(quán)限:a)負(fù)責(zé)策劃、建建立、實(shí)施施和保持文文件化的HHSE管理理體系，批批準(zhǔn)程序文文件；b)貫徹項(xiàng)目部部HSE方針針，主持內(nèi)內(nèi)部HSEE管理體系系審核工作作，審批HHSE管理理體系的審審核計(jì)劃和和報(bào)告，及及時(shí)向總經(jīng)經(jīng)理匯報(bào)體體系運(yùn)行情情況；c)組織HSEE方針和目目標(biāo)評(píng)審，審審批年度HHSE指標(biāo)標(biāo)分解方案案，代表項(xiàng)項(xiàng)目部處理理重大職業(yè)業(yè)健康、安全與環(huán)環(huán)保問題；；d)定期向HSSE管理委委員會(huì)匯報(bào)報(bào)工作實(shí)施施情況，提提出下步工工作部署，交交會(huì)議審核核批準(zhǔn)；e)組織協(xié)調(diào)HSEE管理體系系的運(yùn)行，制制止和糾正正不符合體體系文件要要求的職業(yè)業(yè)健康、安全與環(huán)環(huán)境表現(xiàn)；；f)確保HSE管理體系系的各個(gè)過過程得到建建立、實(shí)施施和保持；；g)負(fù)責(zé)HSE管理體系系有關(guān)事宜宜和對(duì)外聯(lián)聯(lián)系。2.4.1.33項(xiàng)目部其他他領(lǐng)導(dǎo)按照具具體分工，負(fù)負(fù)責(zé)所主管管業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)HSE體系的相相關(guān)管理。2.4.1.44QHSE管理部a)負(fù)責(zé)項(xiàng)目HHSE管理體系系的建立和和運(yùn)行管理理工作，制制定HSE管理體系系內(nèi)部審核核計(jì)劃，組組織HSE管理體系系審核活動(dòng)動(dòng)，開展糾糾正和預(yù)防防措施活動(dòng)動(dòng)，提出可可持續(xù)改進(jìn)進(jìn)建議；b)負(fù)責(zé)相關(guān)法律、法法規(guī)和其它它要求的執(zhí)執(zhí)行以及HSE管理體系系文件的貫貫徹與落實(shí)實(shí)；c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目目承包商的的入廠安全全教育管理理，施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)安全、環(huán)環(huán)保、職業(yè)業(yè)健康的監(jiān)監(jiān)督工作；d)負(fù)責(zé)制定定HSE管理程序序；e)負(fù)責(zé)對(duì)施工工安全、環(huán)環(huán)保進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督管理及及人身傷害害事故、交交通事故、環(huán)環(huán)境污染事事故的組織織處理；f)負(fù)責(zé)HSE方面面糾正和預(yù)預(yù)防措施的的控制管理理g)負(fù)責(zé)安全、環(huán)境境、消防和和職業(yè)健康康的監(jiān)督管管理，監(jiān)督督實(shí)施HSE管理方案案；h)負(fù)責(zé)監(jiān)督項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)“三同時(shí)”的落實(shí)。2.4.1.55行政IT后勤部a)配合QHHSE管理部宣宣傳貫徹職職業(yè)健康、安安全和環(huán)境境目標(biāo)、方方針；b)負(fù)責(zé)外部部信息的收收集、反饋饋與落實(shí)，以以及行政文文件、項(xiàng)目目部檔案管管理。c)負(fù)責(zé)人力力資源管理理及員工培培訓(xùn)及員工工能力評(píng)價(jià)價(jià)的組織實(shí)實(shí)施工作；；d)負(fù)責(zé)黨群工工作，督導(dǎo)導(dǎo)各部門、各各施工經(jīng)理理部對(duì)項(xiàng)目目部重大決決策貫徹落落實(shí)；e)負(fù)責(zé)業(yè)績(jī)考核及及獎(jiǎng)金分配配管理，f)負(fù)責(zé)辦公設(shè)設(shè)施的配置置完善，大型會(huì)議議組織及文文印工作；；g)負(fù)責(zé)制定項(xiàng)項(xiàng)目IT策略和執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)統(tǒng)建設(shè)、管管理及系統(tǒng)統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)護(hù)和安全工工作；h)負(fù)責(zé)辦公、生生產(chǎn)、生活活區(qū)域的治治安綜合治治理工作；；i)負(fù)責(zé)項(xiàng)目部部車輛、食食宿管理、日日常接待及及公共關(guān)系系協(xié)調(diào)工作作。2.4.1.66生產(chǎn)準(zhǔn)備部部a)負(fù)責(zé)編制制試車、開開工方案，編編制裝置操操作規(guī)程及及操作人員員培訓(xùn)工作作；b)參與中交交驗(yàn)收工作作，負(fù)責(zé)組組織大型機(jī)機(jī)組試車、系系統(tǒng)沖洗、吹吹掃和系統(tǒng)統(tǒng)氣密試驗(yàn)驗(yàn)，組織聯(lián)動(dòng)試試車及投料料試車工作作；c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行考考核方案編編制及生產(chǎn)產(chǎn)組織工作作d)負(fù)責(zé)系統(tǒng)管管網(wǎng)管理及及生產(chǎn)事故故的調(diào)查和和處理；e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備((含監(jiān)視裝裝置)、設(shè)施的的日常管理理及更新審審批、設(shè)備備改造大修修項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施；f)負(fù)責(zé)特種設(shè)備的的注冊(cè)登記記、取換證證及正常維維護(hù)、修理理(改造)、檢驗(yàn)等等技術(shù)管理理；g)配合相關(guān)部門實(shí)實(shí)施與專業(yè)業(yè)管理有關(guān)關(guān)的體系文文件的貫徹徹與落實(shí)。2.4.1.77經(jīng)營(yíng)控制制部a)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的的財(cái)務(wù)管理理和會(huì)計(jì)核核算工作；；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金的的籌措、資資金預(yù)算和和使用管理理工作；c)負(fù)責(zé)項(xiàng)目投資控控制、進(jìn)度度控制以及及投資成本本分析工作作；e)負(fù)責(zé)工程造價(jià)管管理，組織織項(xiàng)目概算算編制和調(diào)調(diào)整工作；；f)負(fù)責(zé)稽核工工程物資出出入庫(kù)及庫(kù)庫(kù)存物資管管理工作；；g)負(fù)責(zé)項(xiàng)目固固定資產(chǎn)管管理工作，負(fù)責(zé)辦理竣工決算和資產(chǎn)交付工作。2.4.1.88審計(jì)監(jiān)察部a)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目審審計(jì)工作；；b)負(fù)責(zé)項(xiàng)目?jī)?nèi)控體體系運(yùn)行狀狀況的測(cè)試試監(jiān)督；c)負(fù)責(zé)對(duì)外委托審審計(jì)事項(xiàng)的的管理工作作；e)負(fù)責(zé)黨風(fēng)建設(shè)、反反腐倡廉及及廉潔從業(yè)業(yè)教育管理理工作；f)負(fù)責(zé)組織開展效效能監(jiān)察、參參與工程項(xiàng)項(xiàng)目招投標(biāo)標(biāo)的監(jiān)督工工作。2.4.1.99風(fēng)險(xiǎn)管理理部a)負(fù)責(zé)審定商務(wù)合合同計(jì)劃，審審查合同管管理文件；；b)負(fù)責(zé)審查招投標(biāo)標(biāo)文件、合合同文本；；c)負(fù)責(zé)處理重大合合同索賠、變變更工作；；e)負(fù)責(zé)制度及及內(nèi)控體系系建設(shè)工作作；f)負(fù)責(zé)處理法律糾糾紛及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理工作作。2.4.1.110施工管理理部a)負(fù)責(zé)施工管管理策劃、明明晰施工管管理界面；；b)負(fù)責(zé)承包商管理理和作業(yè)過過程的組織織協(xié)調(diào)；c)負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)平平面規(guī)劃和和三通一平,協(xié)調(diào)臨時(shí)設(shè)設(shè)施建設(shè)工工作；d)負(fù)責(zé)審核設(shè)備、材材料計(jì)劃；；e)負(fù)責(zé)審核施工組組織設(shè)計(jì),審核大大型設(shè)備吊吊裝方案；；f)組織承包商商的招標(biāo)工工作；g)負(fù)責(zé)定期組織施施工質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、HSE聯(lián)合檢查查和評(píng)比；；h)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目的的交接驗(yàn)收收。2.4.1.111物資采供供部a)負(fù)責(zé)編制材料采采購(gòu)計(jì)劃；；b)負(fù)責(zé)組織設(shè)備、材材料招標(biāo)及及合同辦理理工作；c)負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理理；e)負(fù)責(zé)E+P+C項(xiàng)目目的設(shè)備、材材料采購(gòu)、催催交、檢驗(yàn)驗(yàn)和管理工工作；f)參與EPC、PC承承包商的采采購(gòu)及材料料管理工作作；g)負(fù)責(zé)組織關(guān)鍵設(shè)設(shè)備的監(jiān)造造。2.4.1.112設(shè)計(jì)管理理部a)負(fù)責(zé)制定設(shè)計(jì)管管理計(jì)劃、明明晰設(shè)計(jì)管管理界面；；b)負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目設(shè)設(shè)計(jì)所需的的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)；c)負(fù)責(zé)確認(rèn)設(shè)計(jì)采采用的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范；e)負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)協(xié)調(diào)工工作；f)負(fù)責(zé)組織基礎(chǔ)設(shè)設(shè)計(jì)審查、初初步設(shè)計(jì)報(bào)報(bào)批、設(shè)計(jì)計(jì)階段審查查工作；g)負(fù)責(zé)審查設(shè)設(shè)計(jì)變更工工作；h)負(fù)責(zé)施工圖圖會(huì)審、技技術(shù)交底和和“四新”技術(shù)的引引進(jìn)工作。2.4.1.113部門主任a)是所在部門HSSE管理工作作的第一責(zé)責(zé)任者。b)保證所在部部門所需資資源的配置置。c)負(fù)責(zé)所在部門管管理方案的的實(shí)施及實(shí)實(shí)現(xiàn)相關(guān)的的目標(biāo)、指指標(biāo)。d)監(jiān)督本部門執(zhí)行行HSE管理體系系文件，確確保HSE管理理體系在本本部門有效效運(yùn)行。2.4.1.114部門HSE監(jiān)督a)負(fù)責(zé)對(duì)本部門有有關(guān)健康、安全全、環(huán)保規(guī)章章制度、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、操作作規(guī)程的執(zhí)執(zhí)行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。b)負(fù)責(zé)按照《HSSE現(xiàn)場(chǎng)檢查查表》要求求，對(duì)日常常施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行檢查查，及時(shí)制制止和糾正正現(xiàn)場(chǎng)人員員的違章指指揮、違章章操作行為為，對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的嚴(yán)重違違章行為，要要對(duì)行為人人提出書面面警告；對(duì)對(duì)發(fā)現(xiàn)的現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)安全隱隱患要及時(shí)時(shí)通知有關(guān)關(guān)承包商整整改，如果果不能及時(shí)時(shí)整改，要要書面通知知有關(guān)單位位限期整改改。c)負(fù)責(zé)對(duì)施工過程程的關(guān)鍵環(huán)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。d)負(fù)責(zé)對(duì)動(dòng)火火票、動(dòng)土土作業(yè)票、臨臨時(shí)用電票票、進(jìn)入有有限空間作作業(yè)票、起起重作業(yè)票票、高處作作業(yè)票等高高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)業(yè)的安全措措施落實(shí)情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。e)參加相關(guān)安安全管理活活動(dòng)并對(duì)安安全管理工工作提出建建議。f)負(fù)責(zé)對(duì)本部門員員工進(jìn)行安安全教育，監(jiān)監(jiān)督檢查員員工安全知知識(shí)掌握程程度和應(yīng)急急反應(yīng)能力力。g)負(fù)責(zé)對(duì)勞動(dòng)動(dòng)保護(hù)用品品發(fā)放、使使用情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。h)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全全監(jiān)控裝置置、消防設(shè)設(shè)施、氣體體防護(hù)設(shè)施施、急救設(shè)設(shè)施等安全全技術(shù)裝備備設(shè)施的完完好狀況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢檢查。j)完成HSE體系系建設(shè)的相關(guān)關(guān)工作，確確保HSE管理體系系有效運(yùn)行行。2.4.1.115施工經(jīng)理部經(jīng)理理a)按照“誰(shuí)主管，誰(shuí)負(fù)責(zé)責(zé)”的原則，對(duì)對(duì)所屬區(qū)域域的施工安安全及HSE管理理體系運(yùn)行行負(fù)責(zé)，組組織日常HSE檢查并督督促承包商商整改落實(shí)實(shí)。b)嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部部規(guī)章制度度，制止違違章作業(yè)，完成公司和項(xiàng)目部下達(dá)的HSE業(yè)績(jī)指標(biāo)。c)負(fù)責(zé)組織審審定專項(xiàng)HSE方案、吹吹掃試壓方方案。d)參與本單位有關(guān)關(guān)的管理方方案的編制制，并負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。2.4.1.224施工經(jīng)經(jīng)理部HSSE監(jiān)督a)負(fù)責(zé)一級(jí)用用火和二級(jí)級(jí)用火、動(dòng)動(dòng)土作業(yè)票票、臨時(shí)用用電票、有有限空間作作業(yè)、高處處作業(yè)等高高危險(xiǎn)作業(yè)業(yè)的票證審審核，督促促落實(shí)HSE措施。b)負(fù)責(zé)按照《HSSE現(xiàn)場(chǎng)檢查查表》要求求，對(duì)施工工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)行檢查查，及時(shí)制制止和糾正正現(xiàn)場(chǎng)人員員的違章指指揮、違章章操作行為為，對(duì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的嚴(yán)重違違章行為，提提出書面警警告；對(duì)發(fā)發(fā)現(xiàn)的施工工HSE隱患，要要及時(shí)通知知承包商整整改，如果果不能及時(shí)時(shí)整改的，要要書面通知知有關(guān)單位位限期整改改，并負(fù)責(zé)責(zé)或督促承承包商制定定安全防范范措施和隱隱患整改方方案，及時(shí)時(shí)上報(bào)和檢檢查落實(shí)。c)負(fù)責(zé)對(duì)施施工作業(yè)承承包商HSE合同履行行情況進(jìn)行行監(jiān)督檢查查，并提出出改進(jìn)建議議。d)負(fù)責(zé)督促促檢查施工工承包商班班組安全活活動(dòng)，組織織事故預(yù)案案學(xué)習(xí)、演演練。e)負(fù)責(zé)對(duì)作作業(yè)人員勞勞動(dòng)防護(hù)用用品使用情情況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查。f)負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)消防器器材、氣體體防護(hù)設(shè)施施、急救設(shè)設(shè)施等安全全器材設(shè)施施的完好狀狀況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查，使其保持完好和正常運(yùn)行。組織結(jié)構(gòu)設(shè)置見見附錄一：：中國(guó)石油油慶陽(yáng)石化化公司搬遷遷改造項(xiàng)目目部組織機(jī)構(gòu)圖圖。各部門、施工經(jīng)經(jīng)理部職責(zé)責(zé)見附錄二二：中國(guó)石石油慶陽(yáng)石石化公司搬搬遷改造項(xiàng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)及部門職職責(zé)。HSE職能分配配見附錄三三：中國(guó)石石油慶陽(yáng)石石化公司搬搬遷改造項(xiàng)項(xiàng)目部HSSE職能分配配表。2.4.2管管理者代表表項(xiàng)目部最高管理理者應(yīng)在管理層中中指定一名名成員擔(dān)任任管理者代代表，履行行HSE管理體系系建立、運(yùn)運(yùn)行和保持持的職責(zé)。管理者代表作用用、職責(zé)和和權(quán)限應(yīng)包括：●負(fù)責(zé)建立與實(shí)施施HSE管理體系系，組織制定HSE目標(biāo)標(biāo)和績(jī)效指指標(biāo)；●組織審定項(xiàng)目部部年度HSE工作計(jì)劃劃，并督促促實(shí)施；●組織審核HSSE制度度和相關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；●組織檢查各部門門、各施工工經(jīng)理部HHSE職職責(zé)履行和和各項(xiàng)HSE規(guī)章制度度執(zhí)行情況況，及時(shí)協(xié)協(xié)調(diào)解決存存在的重大大問題；●協(xié)調(diào)組織HSEE事故的的調(diào)查處理理；●定期組織開展HSE管理體系系審核；●向最高管理者匯匯報(bào)HSE管理體系系運(yùn)行情況況并提出改改進(jìn)建議；；●負(fù)責(zé)HSE管理體系系有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng)的對(duì)外聯(lián)聯(lián)系工作。2.4.3資源源為保證HSE管管理體系的的建立和有有效運(yùn)行，項(xiàng)目部各級(jí)管理者要為HSE管理體系實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)提供必要資源。2.4.3.11資源包括括基礎(chǔ)設(shè)施施、人力資資源、專項(xiàng)項(xiàng)技能、技技術(shù)資源、財(cái)財(cái)力資源、信信息資源的的管理。2.4.3.22最高管理理者通過管管理評(píng)審、定期評(píng)審審各類資源是否滿滿足和保證證體系運(yùn)行行的需要。2.4.4能力力、培訓(xùn)和和意識(shí)項(xiàng)目部在教育、培培訓(xùn)、技能能、經(jīng)歷和意識(shí)識(shí)等方面做出出適當(dāng)?shù)囊?guī)規(guī)定，建立立《HSEE培訓(xùn)管理理程序》。2.4.4.11能力a)行政IT后后勤部定期期對(duì)全體員員工進(jìn)行HSE基本素質(zhì)質(zhì)和實(shí)際能能力的評(píng)價(jià)價(jià)，確保項(xiàng)項(xiàng)目部員工工的基本素素質(zhì)和能力力適合于所所從事工作作有關(guān)的HSE要求。b)員工應(yīng)具備備與本崗位位實(shí)際工作作相符HSE方面技能能。行政IT后勤部應(yīng)以以技能鑒定定等形式對(duì)所所有員工應(yīng)應(yīng)知應(yīng)會(huì)知知識(shí)及實(shí)際際操作技能能進(jìn)行評(píng)定定；c)項(xiàng)目部專((兼)職HSE管理人員員和主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)定期接接受HSE專業(yè)知識(shí)識(shí)、實(shí)際技技能、工作作態(tài)度及業(yè)業(yè)務(wù)水平等等能力測(cè)評(píng)評(píng)；d)其他技術(shù)和和管理人員員每年在進(jìn)進(jìn)行業(yè)績(jī)考考評(píng)時(shí)，考考評(píng)部門將將有關(guān)HSE職責(zé)納入考考評(píng)內(nèi)容，對(duì)對(duì)不合格者者進(jìn)行培訓(xùn)或或調(diào)換崗位位；e)對(duì)特種作業(yè)業(yè)人員的HSE能力評(píng)價(jià)價(jià)，由行政政IT后勤部組織織相關(guān)人員員參加具有有國(guó)家認(rèn)可可資質(zhì)的專專業(yè)學(xué)習(xí)培培訓(xùn)和相關(guān)關(guān)的HSE知識(shí)培訓(xùn)訓(xùn)，并取得得相應(yīng)有效效的資質(zhì)證證書，并持持續(xù)保持；；2.4.4.22培訓(xùn)和意識(shí)識(shí)a)QHSEE管理部應(yīng)結(jié)合項(xiàng)目目建設(shè)實(shí)際際情況，建建立和實(shí)施施員工教育育培訓(xùn)管理理程序，確確定培訓(xùn)需需求，明確確培訓(xùn)目標(biāo)標(biāo)，制訂和和實(shí)施培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃，評(píng)評(píng)估培訓(xùn)效效果并采取取改進(jìn)措施施，對(duì)各級(jí)人員員進(jìn)行教育育和培訓(xùn)，使使其不斷增增強(qiáng)HSE方面面的意識(shí)，提提高實(shí)際技技能，以勝勝任工作要要求。b)員工培訓(xùn)主主要包括(但不限于)以下內(nèi)容容：——HSE應(yīng)知知應(yīng)會(huì)培訓(xùn)訓(xùn)；——HSE基本意識(shí)識(shí)培訓(xùn)；——事故剖析及及警示教育育；——應(yīng)急反應(yīng)演練；；——特殊工種及與重重大風(fēng)險(xiǎn)控控制有關(guān)的的關(guān)鍵崗位位人員培訓(xùn)訓(xùn)；——法律、法規(guī)及相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的的培訓(xùn)。2.4.5協(xié)商商和溝通項(xiàng)目部為確保在在不同層次次和職能間間建立有效效的內(nèi)部溝溝通協(xié)商機(jī)機(jī)制，提高高信息資源源的共享程程度，確保保職業(yè)健康康安全環(huán)境境相關(guān)人員員的職責(zé)和和權(quán)限等信信息在項(xiàng)目目部?jī)?nèi)部得得到及時(shí)有有效的溝通通，制定《協(xié)商和溝通管理程序》以保證各相關(guān)方保持協(xié)調(diào)一致。2.4.5.11職責(zé)a)QHSE管管理部是內(nèi)部溝溝通歸口管管理部門，具具體負(fù)責(zé)收收集并落實(shí)實(shí)HSE管理體系系方面的信信息；b)行政ITT后勤負(fù)責(zé)收收集并傳遞遞有關(guān)職業(yè)業(yè)健康安全全環(huán)境的外外來信息；；負(fù)責(zé)職代代會(huì)提案的的收集、傳傳遞、協(xié)商商落實(shí)和反反饋；e)其它各部門負(fù)責(zé)責(zé)收集本系系統(tǒng)內(nèi)部及及相關(guān)方的的有關(guān)HSE的意見和和要求，并并進(jìn)行協(xié)商商和落實(shí)。f)各施工經(jīng)理理部負(fù)責(zé)本本單位內(nèi)部部HSE信息溝通通與協(xié)商的的實(shí)施。2.4.5.22項(xiàng)目部信息息分為外部部信息和內(nèi)內(nèi)部信息兩兩大類。外部信息包括：：a)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與其它它要求；b)周圍居民有關(guān)環(huán)環(huán)境的意見見及投訴；；c)承包方的職職業(yè)健康安安全環(huán)境表表現(xiàn)情況；；d)氣象預(yù)報(bào)、地震震和其它自自然災(zāi)害預(yù)預(yù)報(bào)等；e)國(guó)內(nèi)外有關(guān)關(guān)職業(yè)健康康安全環(huán)境境的科技信信息及成果果等。內(nèi)部信息包括::a)職業(yè)健康安安全環(huán)境管管理體系運(yùn)運(yùn)行、持續(xù)續(xù)改進(jìn)的記記錄；b)職業(yè)健康康安全環(huán)境境管理體系系文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定定；c)職業(yè)健康康安全環(huán)境境行為信息息；d)職業(yè)健康康安全環(huán)境境的情況反反映等。2.4.5.33內(nèi)部溝通通的方式a)文件溝通：包括括文件傳閱閱、內(nèi)部溝溝通結(jié)果、會(huì)會(huì)議紀(jì)要、審審核、評(píng)審審報(bào)告等；；b)會(huì)議溝通：包括括項(xiàng)目部召開開的各種會(huì)會(huì)議；c)媒體溝通：電話話、傳真、項(xiàng)目建設(shè)信息平臺(tái)、報(bào)紙、電視、宣傳欄、黑板報(bào)等。2.4.5.44外部信息息由行政IT后勤部負(fù)責(zé)責(zé)接收，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部主管管領(lǐng)導(dǎo)批閱閱后，交由由主管部門門進(jìn)行落實(shí)實(shí)，并監(jiān)督督落實(shí)結(jié)果果。2.4.5.55內(nèi)部信息息可通過例例會(huì)、報(bào)表表、信息反反饋、其它它書面材料料等形式，向向主管部門門或項(xiàng)目部部領(lǐng)導(dǎo)反映映，主管部部門應(yīng)將落落實(shí)情況反反饋到單位位或個(gè)人。2.4.5.66項(xiàng)目部員工工也可以通通過職代會(huì)會(huì)提案形式式，進(jìn)行信信息溝通與與協(xié)商，并并賦予員工工代表權(quán)限限。2.4.5.77各部門、各各施工經(jīng)理理部通過媒媒體溝通等等方式使員員工了解內(nèi)內(nèi)部員工代代表及公司司管理者代代表，以及及他們的作作用、職責(zé)責(zé)和權(quán)限。2.4.5.88項(xiàng)目部建立立內(nèi)、外部部信息交流流與協(xié)商的的渠道，具具體按《協(xié)協(xié)商和溝通通管理程序序》執(zhí)行。2.4.6文件件2.4.6.11文件要求求a)按照Q/SSY10002.1--20077《健康、安安全與環(huán)境境管理體系系：第一部分要求》，結(jié)結(jié)合項(xiàng)目建建設(shè)實(shí)際情情況，編制制了適宜的的文件，以以確保HSE管理體系系有效運(yùn)行行。b)HSE管理理體系形成成適當(dāng)形式式的文件，并并加以保持持和實(shí)施。c)HSE管理理體系文件件結(jié)構(gòu)如下下：第一層次文件：：HSE管理手冊(cè)冊(cè)第二層次文件：：HSE程序序文件第三層次文件：：管理作業(yè)業(yè)文件、操操作規(guī)程（作作業(yè)指導(dǎo)書書）、HSE記錄及過過程控制所所需的文件件。2.4.6.22HSEE管理手冊(cè)冊(cè)a)項(xiàng)目部HSSE管理手手冊(cè)包含健健康安全環(huán)環(huán)境方針和和目標(biāo)，對(duì)對(duì)項(xiàng)目部HSSE管理現(xiàn)狀狀進(jìn)行概述述。b)結(jié)合企業(yè)實(shí)實(shí)際對(duì)健康康安全環(huán)境境管理體系系進(jìn)行整合合，確定了了31個(gè)程序文文件。c)規(guī)定了應(yīng)控控制的管理理體系要求求，包括刪刪減理由，對(duì)對(duì)形成文件件的程序的的引用。d)按照標(biāo)準(zhǔn)要要求，對(duì)管管理體系所所覆蓋的過過程以及過過程間的相相互關(guān)系和和順序進(jìn)行行闡述。2.4.6.33HSEE手冊(cè)管理a)手冊(cè)為項(xiàng)目部受受控文件,由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒布布執(zhí)行。b)《HSE管管理手冊(cè)》的的編制在項(xiàng)項(xiàng)目部總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下下，由管理理者代表組組織，QHSE管理部具體負(fù)責(zé)責(zé)編寫，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目部有關(guān)關(guān)過程及要要素主管部部門審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施施。手冊(cè)由QHSE管理部負(fù)責(zé)管理理，包括發(fā)發(fā)放、回收收、修改，確確保項(xiàng)目部部所有部門門、各施工工經(jīng)理部持持有的文件件均為有效效版本。c)手冊(cè)的持有者應(yīng)應(yīng)對(duì)手冊(cè)妥妥善管理，不不得丟失、損損壞、涂改改，未經(jīng)批批準(zhǔn)不得提提供給項(xiàng)目目部外部人人員。d)手冊(cè)的管理執(zhí)行行《文件和和資料管理理程序》。e)《HSE管理手冊(cè)冊(cè)》版本從從英文字母母“A”開始，修修改從阿拉拉伯?dāng)?shù)字“0”開始，更更換版本時(shí)時(shí)依次按順順序使用。f)《HSE管理手冊(cè)冊(cè)》分為“受控版本”和“非受控版版本”兩種，“受控版本”發(fā)放時(shí)對(duì)對(duì)持有者進(jìn)進(jìn)行登記并并編號(hào)。受受控版本《管管理手冊(cè)》在在扉頁(yè)上加加蓋有“受控”的紅色印印章，非受受控版本《管管理手冊(cè)》在在扉頁(yè)上加加蓋“非受控”印章。只只有受控版版本的持有有者可得到到修改通知知或最新版版本。2.4.6.44職責(zé)a)《HSEE管理手冊(cè)冊(cè)》由管理理者代表組組織編寫，經(jīng)經(jīng)公司有關(guān)關(guān)過程及要要素主管部部門審核，總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施施；b)HSE程程序文件由由QHSE管理部組織各歸歸口管理部部門編寫，由由相關(guān)部門門負(fù)責(zé)人審審核、經(jīng)管管理者代表表批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)布實(shí)施；；c)各專業(yè)管理部門門負(fù)責(zé)本部部門HSE有關(guān)文件件的編制，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。2.4.6.55文件控制制范圍項(xiàng)目部文件分為為兩類，即即內(nèi)部文件件和外來文文件；a)內(nèi)部文件包括HHSE管理手冊(cè)冊(cè)、程序文文件、技術(shù)術(shù)文件、作作業(yè)文件和和記錄；b)外來文件包括相相關(guān)方文件件、相關(guān)法法律、法規(guī)規(guī)、技術(shù)及及管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。2.4.6.6文件控制制a)在文件發(fā)布布前進(jìn)行審審批，以確確保其充分分性和適宜宜性；b)必要時(shí)對(duì)文文件進(jìn)行評(píng)評(píng)審和修訂訂，并重新新審批；c)確保對(duì)文件件的更改和和現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)做出出標(biāo)識(shí)；d)確保在使用用處得到適適用文件的的有關(guān)版本本；e)確保文件字字跡清楚、易易于識(shí)別；；f)確保對(duì)策劃劃和運(yùn)行HSE管理體系系所需的外外來文件做做出標(biāo)識(shí)，并并對(duì)其發(fā)放放予以控制制；g)如需對(duì)過期期文件保留留，要做出出適當(dāng)?shù)臉?biāo)標(biāo)識(shí)。2.4.6.77記錄控制制記錄是一種特殊殊文件，是是證明過程程或服務(wù)滿滿足健康安安全環(huán)境要要求的程度度和為體系系運(yùn)行提供供客觀證據(jù)據(jù)，為確保保HSE記錄錄得到有效效控制，制制定《記錄錄管理程序序》。該程程序規(guī)定了了記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、貯存存、保護(hù)、檢檢索、保存存期和處置置的控制方方法與要求求。a)職責(zé)●QHSE管理部部負(fù)責(zé)與體體系相關(guān)記記錄的審核核、變更和和使用情況況的監(jiān)督管管理；●各部門、各施工工經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部記記錄的編制制、填寫及及管理。b)記錄控制范范圍●與健康安全環(huán)境控控制有關(guān)的的記錄，如如培訓(xùn)教育育、職業(yè)健健康安全績(jī)績(jī)效等記錄錄；●體系運(yùn)行有關(guān)記記錄，如管管理評(píng)審記記錄、內(nèi)審審報(bào)告、糾糾正措施記記錄等；●來自承包方和相相關(guān)方的有有關(guān)記錄。c)記錄填寫要求：：●數(shù)據(jù)要真實(shí)可靠靠，語(yǔ)言精精練；●字跡清晰，內(nèi)容容完整，前前后銜接；；●記錄人、校核人人要簽字，并并注明填寫寫日期?！裼盟{(lán)黑鋼筆或碳碳素筆填寫寫，不得用用圓珠筆。d)記錄的標(biāo)識(shí)識(shí)以單位名稱、單單位（部門門）代碼、順順序號(hào)來表表示。e)磁盤記錄應(yīng)應(yīng)采取寫保保護(hù)、備份份、刻錄光光盤等方式式加以保護(hù)護(hù)。f)應(yīng)規(guī)定方法法對(duì)記錄進(jìn)進(jìn)行收集編編目和歸檔檔，以便檢檢索。g)記錄應(yīng)置于于干燥、通通風(fēng)的環(huán)境境中貯存，并并進(jìn)行定期期檢查，避避免損壞。h)記錄的查閱閱和借閱要要履行規(guī)定定的手續(xù)。i)對(duì)每份記錄錄規(guī)定保存存期，并對(duì)對(duì)超過保存存期限的記記錄進(jìn)行銷銷毀2.5.1設(shè)設(shè)施完整性性為確保對(duì)職業(yè)健康康、安全與與環(huán)境相關(guān)關(guān)的設(shè)施的的設(shè)計(jì)、建建造、采購(gòu)購(gòu)、安裝和和檢查達(dá)到到規(guī)定的準(zhǔn)準(zhǔn)則要求，保證設(shè)施施完整性，各部門、各施工經(jīng)理部按職責(zé)分工應(yīng)做到：2.5.1.11開展安全全評(píng)價(jià)、環(huán)環(huán)境影響評(píng)評(píng)價(jià)和職業(yè)業(yè)病危害影影響評(píng)價(jià)，落落實(shí)安全、環(huán)環(huán)保、消防防和職業(yè)病病預(yù)防設(shè)施施的“三同時(shí)”制度，在設(shè)設(shè)計(jì)階段選選擇先進(jìn)安安全可靠的的設(shè)施，考考慮本質(zhì)安安全和清潔潔生產(chǎn)工藝藝，以削減減和控制HHSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；2.5.1.22設(shè)施購(gòu)置置及建造前前應(yīng)進(jìn)行HHSE風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)審；2.5.1.33設(shè)施在施施工安裝過過程中，應(yīng)應(yīng)符合相應(yīng)應(yīng)的法規(guī)、規(guī)規(guī)范要求。2.5.2承包包方和供應(yīng)應(yīng)方對(duì)所有與項(xiàng)目建建設(shè)發(fā)生聯(lián)聯(lián)系的承包包方和供應(yīng)應(yīng)方進(jìn)行資資質(zhì)評(píng)價(jià)和和實(shí)際表現(xiàn)現(xiàn)的監(jiān)控，對(duì)對(duì)其施加影影響，傳遞遞相關(guān)信息息，保證其其活動(dòng)或服務(wù)符合合項(xiàng)目部HSSE管理體系系要求。2.5.2.11職責(zé)a)施工管理理部是承包包方歸口管管理部門，負(fù)責(zé)工程施工及分管承包商的評(píng)價(jià)、選擇及監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)承包方準(zhǔn)入管理。b)物資采供供部是供應(yīng)方方的歸口部部門，負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)供方的的評(píng)價(jià)、選選擇和物資資采購(gòu)管理理。c)各施工經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)提供所需需物資計(jì)劃劃，并按要要求審核后后報(bào)物資采采供部。2.5.2.22供方、承承包方的管管理范圍a)原材料供供貨方；b)服務(wù)或技技術(shù)提供方方；c)運(yùn)輸承擔(dān)擔(dān)方；d)應(yīng)急共享享消防及急急救組織；；e)外委的檢檢測(cè)機(jī)構(gòu)和和計(jì)量器具具檢測(cè)機(jī)構(gòu)構(gòu)；f)環(huán)境因素素和安全危危害影響項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)的的相關(guān)方；；g)評(píng)價(jià)供方方、承包方方的資質(zhì)狀狀況。2.5.2.33供方的評(píng)評(píng)價(jià)、選擇擇和重新評(píng)評(píng)價(jià)a)根據(jù)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品對(duì)工工程建設(shè)的的影響程度度，確定對(duì)對(duì)供方和承承包方控制制方式和控控制程度，需需要時(shí)可進(jìn)進(jìn)行分級(jí)管管理，并實(shí)實(shí)行必要的的考核。b)對(duì)供方（承承包方）評(píng)評(píng)價(jià)和選擇擇應(yīng)考慮產(chǎn)產(chǎn)品或服務(wù)務(wù)對(duì)健康安安全環(huán)境影影響程度相相適應(yīng)，適適用時(shí)包括括：●合法經(jīng)營(yíng)資格（營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照）；；●產(chǎn)品質(zhì)量狀況或或相關(guān)經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)（包括樣樣品的評(píng)價(jià)價(jià)）；●承認(rèn)職業(yè)健康安安全體系認(rèn)認(rèn)證結(jié)果；；●如期提供合格穩(wěn)穩(wěn)定產(chǎn)品的的質(zhì)量保證證能力和工工程業(yè)績(jī)；；●是否具有按職業(yè)業(yè)健康安全全環(huán)境管理理體系要求求及提供削削減風(fēng)險(xiǎn)服服務(wù)的保證證能力。c)根據(jù)滿足足采購(gòu)要求求的能力，正正確評(píng)價(jià)和和選擇供方方，評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果及評(píng)價(jià)價(jià)所引起的的必要措施施及記錄由由物資采供供部保存。d)在調(diào)查評(píng)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上選擇合合格供方，并并建立合格格供方名錄錄。e)對(duì)合格供供方實(shí)行動(dòng)動(dòng)態(tài)管理，每每年對(duì)合格格供方重新新評(píng)價(jià)，并并制定對(duì)合合格供方評(píng)評(píng)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則則，評(píng)價(jià)的的依據(jù)還包包括對(duì)合格格供方業(yè)績(jī)績(jī)考核的結(jié)結(jié)果。2.5.2.44采購(gòu)信信息a)采購(gòu)信息是是依據(jù)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品的具具體情況對(duì)對(duì)采購(gòu)要求求做出適當(dāng)當(dāng)?shù)囊?guī)定，內(nèi)內(nèi)容可包括括：●采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)購(gòu)合同、規(guī)規(guī)范、圖樣樣、檢驗(yàn)規(guī)規(guī)程及其它它有關(guān)技術(shù)術(shù)要求；●●對(duì)生產(chǎn)、程程序、過程程、設(shè)備和和供方人員員資格的要要求；●供方采用的職業(yè)業(yè)健康安全全環(huán)境或其其它管理體體系b)使用單位位對(duì)擬采購(gòu)購(gòu)的物資提提出采購(gòu)申申請(qǐng)，經(jīng)主主管部門審審核后交物物資采供部部審核并形形成采購(gòu)計(jì)計(jì)劃。c)在與供方方溝通前，項(xiàng)目部有關(guān)部門應(yīng)對(duì)采購(gòu)信息進(jìn)行審批，以保證采購(gòu)信息的充分性和適宜性。d)當(dāng)委托檢檢驗(yàn)、計(jì)量量監(jiān)測(cè)承包包工程時(shí)，對(duì)對(duì)供方人員員（尤其特特種作業(yè)人人員）要有有資格的要要求。e)對(duì)已確定定的外包供供方，如果果與項(xiàng)目部部健康安全全環(huán)境管理理體系存在在差異時(shí)，應(yīng)應(yīng)在簽訂合同前前與QHSSE管理部協(xié)協(xié)商解決。在在簽訂施工工合同之前前，應(yīng)與QHHSE管理部簽訂訂工程施工工（服務(wù)）HSE合同同。2.5.2.55采購(gòu)產(chǎn)品品驗(yàn)證a)進(jìn)口產(chǎn)品品的驗(yàn)證，可可委托進(jìn)口口代理公司司辦理商檢檢。b)主要化工原材料料由物資采采供部負(fù)責(zé)組織織報(bào)檢，對(duì)對(duì)能夠進(jìn)行行檢驗(yàn)的由由慶陽(yáng)石化化公司中心心化驗(yàn)室實(shí)施施檢驗(yàn)，合合格后方可可使用；對(duì)對(duì)只能進(jìn)行行驗(yàn)證的主主要化工原原材料須經(jīng)經(jīng)中心化驗(yàn)驗(yàn)室驗(yàn)證后后方可進(jìn)廠廠。其他物物資的驗(yàn)證證由使用部部門負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)證，驗(yàn)證證后的證據(jù)據(jù)由使用單單位妥善保保存。c)當(dāng)項(xiàng)目部需在供方方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施施驗(yàn)證時(shí)，項(xiàng)目部在采購(gòu)合同中應(yīng)對(duì)驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行辦法做出規(guī)定。2.5.3社區(qū)區(qū)和公共關(guān)關(guān)系建立并保持與社社區(qū)聯(lián)系和和溝通的渠渠道，定期期與其溝通通，獲取社社區(qū)各相關(guān)關(guān)方對(duì)項(xiàng)目目建設(shè)改進(jìn)進(jìn)健康、安安全與環(huán)境境表現(xiàn)的支支持。應(yīng)做做到：●公開、主動(dòng)和積積極地與員員工、承包包方、供應(yīng)方、政政府部門和社會(huì)會(huì)公眾就HSE風(fēng)險(xiǎn)和影影響進(jìn)行溝溝通、交流流；●充分了解并響應(yīng)應(yīng)政府和社社區(qū)對(duì)項(xiàng)目目建設(shè)的要要求與期望望；●通過適當(dāng)?shù)囊?guī)劃劃和活動(dòng)，參參與社會(huì)公公益活動(dòng)，樹樹立良好形形象，取得得政府和社社區(qū)對(duì)項(xiàng)目目部改進(jìn)HSE表現(xiàn)的支支持。2.5.3.11職責(zé)a)行政ITT后勤部是社社區(qū)和公共共關(guān)系的歸歸口管理部部門，負(fù)責(zé)責(zé)建立并保保持與社區(qū)區(qū)交流和溝溝通的渠道道，收集并并答復(fù)社區(qū)區(qū)內(nèi)各相關(guān)關(guān)方的意見見、要求和和建議。b)各職能部部門在業(yè)務(wù)務(wù)范圍內(nèi)與與涉及的社社區(qū)和公共共關(guān)系進(jìn)行行溝通，收收集其意見見、要求和和建議并將將內(nèi)容傳遞遞給行政IT后勤部。c)各單位負(fù)負(fù)責(zé)與本單單位涉及的的社區(qū)進(jìn)行行交流與溝溝通。2.5.3.22管理內(nèi)容容與要求a)建立與社社區(qū)交流和和溝通的渠渠道，公開開、主動(dòng)和和積極地與與社區(qū)、承承包方、政政府管理人人員和社會(huì)會(huì)公眾就項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)中中的健康、安安全與環(huán)境境風(fēng)險(xiǎn)影響響進(jìn)行溝通通、交流，收收集各相關(guān)關(guān)方關(guān)于健健康、安全全、環(huán)境管管理的意見見、要求和和建議并予予以回復(fù)。b)通過適當(dāng)當(dāng)?shù)囊?guī)劃和和活動(dòng)向社社區(qū)和公眾眾表明項(xiàng)目目部的健康康、安全與與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、影響及及管理績(jī)效效，獲取社社區(qū)內(nèi)各相相關(guān)方對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部改進(jìn)進(jìn)健康、安安全與環(huán)境境表現(xiàn)的支支持。c)各單位與與本單位涉涉及的社區(qū)區(qū)進(jìn)行交流流與溝，收收集并回復(fù)復(fù)其意見、建建議和要求求，必要時(shí)時(shí)將其傳遞遞到行政IT后勤部。2.5.4作作業(yè)許可為規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)設(shè)在執(zhí)行關(guān)關(guān)鍵活動(dòng)和和任務(wù)等作作業(yè)中的行行為，明確確作業(yè)過程程中有關(guān)方方的責(zé)任，確確保對(duì)其實(shí)實(shí)施有效的的控制，對(duì)對(duì)危險(xiǎn)的作作業(yè)活動(dòng)實(shí)實(shí)施作業(yè)許許可，控制制和削減風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防防事故、保保護(hù)員工健健康安全，保保證安全施施工。2.5.4.11職責(zé)a)安全總監(jiān)監(jiān)是作業(yè)許許可控制的的主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。b)QHSEE管理部是作作業(yè)許可控控制的歸口口部門,具體負(fù)責(zé)責(zé)有限空間間作業(yè)、高高處作業(yè)、工工業(yè)動(dòng)火作作業(yè)、易燃燃易爆區(qū)域域進(jìn)車等管理。c)生產(chǎn)準(zhǔn)備備部負(fù)責(zé)裝裝置開停工工方案的管管理和開停停工條件確確認(rèn)。d)施工管理理部負(fù)責(zé)施施工作業(yè)、起起重作業(yè)、斷斷路作業(yè)管管理e)綜合施工工經(jīng)理部負(fù)負(fù)責(zé)臨時(shí)用用電、停送送電作業(yè)管管理。f)各施工經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)所轄區(qū)域域相關(guān)作業(yè)業(yè)許可管理理，監(jiān)督檢檢查承包方方許可作業(yè)業(yè)執(zhí)行情況況。2.5.4.22管理內(nèi)容容與要求建立并保持《作作業(yè)許可管管理程序》，規(guī)規(guī)定作業(yè)許許可的類型型和證明，以以及作業(yè)許許可的申請(qǐng)請(qǐng)、批準(zhǔn)、實(shí)實(shí)施、變更更與關(guān)閉，確確保對(duì)關(guān)鍵鍵活動(dòng)和任任務(wù)進(jìn)行有有效控制。項(xiàng)目部作業(yè)許可可類型a)動(dòng)火作業(yè)許可；；b)進(jìn)入有限空間作作業(yè)許可；；c)臨時(shí)用電作業(yè)許許可；d)高處作業(yè)許可；；e)動(dòng)土作業(yè)許可；；f)停送電作業(yè)業(yè)許可；g)檢維修作業(yè)許可；；h)斷路作業(yè)許可i)起重作業(yè)許可2.5.4.44作業(yè)許可可管理實(shí)施施a)實(shí)施需要要許可的作作業(yè)前應(yīng)申申請(qǐng)辦理作作業(yè)許可票票證，確定定作業(yè)區(qū)域域、危險(xiǎn)作作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)控控制措施、應(yīng)應(yīng)急措施、作作業(yè)人員的的資格和能能力、責(zé)任任和授權(quán)、作作業(yè)監(jiān)督和和審核、與與內(nèi)外部交交流等。b)作業(yè)許可可申請(qǐng)根據(jù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別別按《作業(yè)業(yè)許可管理理程序》和和相關(guān)規(guī)定定由授權(quán)人人確認(rèn)后批批準(zhǔn)。c)危險(xiǎn)作業(yè)業(yè)經(jīng)批準(zhǔn)后后方可實(shí)施施，實(shí)施過過程中應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行相相關(guān)措施，并并有監(jiān)督人人員對(duì)其作作業(yè)過程進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督，通通過執(zhí)行作作業(yè)許可及及伴隨證明明上的所有有指令來預(yù)預(yù)防事故的的發(fā)生。d)如作業(yè)活活動(dòng)與批準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)內(nèi)容容、區(qū)域等等發(fā)生變更更或超出批批準(zhǔn)的時(shí)限限時(shí)，應(yīng)及及時(shí)變更作作業(yè)票或重重新辦理作作業(yè)票并得得到再次批批準(zhǔn)。e)作業(yè)活動(dòng)動(dòng)結(jié)束后，檢檢查作業(yè)區(qū)區(qū)域內(nèi)是否否有隱患遺遺留，確認(rèn)認(rèn)所有應(yīng)撤撤出的工具具、材料、物物品是否已已撤離，經(jīng)經(jīng)確認(rèn)作業(yè)業(yè)現(xiàn)場(chǎng)恢復(fù)復(fù)到安全狀狀態(tài)后方可可關(guān)閉作業(yè)業(yè)活動(dòng)。過程程控制2.5.5.11過程控制分分以下三個(gè)個(gè)層次進(jìn)行行：a)管理者和管管理層應(yīng)遵遵循健康、安安全與環(huán)境境方針制定定目標(biāo)和管管理計(jì)劃；；b)執(zhí)行層應(yīng)執(zhí)執(zhí)行計(jì)劃和和工作程序序，制定有有關(guān)活動(dòng)和和任務(wù)的文文件、檢查查表，指導(dǎo)導(dǎo)各項(xiàng)工作作；c)操作層應(yīng)按按照確定的的作業(yè)文件（操操作規(guī)程、作作業(yè)許可）規(guī)規(guī)定的要求求完成任務(wù)務(wù)。2.5.5.22職責(zé)a)施工管理理部是過程程控制的歸歸口管理部部門，負(fù)責(zé)責(zé)組織控制制與健康、安安全、環(huán)境境風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)關(guān)的活動(dòng)和和任務(wù)，制制定工作指指南和作業(yè)業(yè)文件，確確保這些活活動(dòng)和任務(wù)務(wù)按規(guī)定的的程序進(jìn)行行。b)QHSEE管理部是健健康、安全全、環(huán)境和消防防管理監(jiān)督的的歸口部門門，負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)督管理健健康、安全全、環(huán)境和消防防的實(shí)施情情況。具體體負(fù)責(zé)：●廢水、廢氣、固固體廢棄物物、環(huán)境噪噪聲的控制制與治理；；●安全措施實(shí)施；；●安全環(huán)保設(shè)施的的管理；●安全、環(huán)境和職職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”監(jiān)督；c)設(shè)計(jì)管理部部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)過過程管理；；d)各部門、各各施工經(jīng)理理部負(fù)責(zé)向向承辦方施施加影響，通通知有關(guān)的的程序和要要求。e)各承辦方負(fù)負(fù)責(zé)做好各各自施工過過程中風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和環(huán)境因因素的控制制。2.5.5.33管理內(nèi)容容與要求a)根據(jù)HSSE承諾、方方針、目標(biāo)標(biāo)，針對(duì)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)結(jié)果，確定定與重大危危害因素和和重要環(huán)境境因素有關(guān)關(guān)的運(yùn)行與與活動(dòng)、任任務(wù)，各部部門針對(duì)這這些活動(dòng)和和任務(wù)實(shí)施施策劃。b)建立并保保持相關(guān)管管理程序和和工作指南南，規(guī)定上上述活動(dòng)的的運(yùn)行準(zhǔn)則則并應(yīng)嚴(yán)格格按其執(zhí)行行，進(jìn)行重重點(diǎn)控制。c)建立并保保持《環(huán)境境因素識(shí)別別與評(píng)價(jià)管管理程序》、《環(huán)環(huán)境管理程程序》以控控制環(huán)境風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。d)建立并保保持《危害害識(shí)別與評(píng)評(píng)價(jià)管理程程序》、《應(yīng)應(yīng)急管理程程序》、《HSE現(xiàn)場(chǎng)管理程程序》、《作作業(yè)許可管管理程序》以控制安全風(fēng)險(xiǎn)。e)建立并保保持《職業(yè)業(yè)健康管理理程序》以以控制健康康風(fēng)險(xiǎn)。f)建立并保保持《供應(yīng)應(yīng)商管理程程序》對(duì)供供方和承包包方進(jìn)行控控制。g)建立并保保持《供應(yīng)應(yīng)商管理程程序》、《腳腳手架工程程管理程序序》，加強(qiáng)強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目、設(shè)設(shè)施完整性性的控制和和管理。h)實(shí)施“兩兩書一表”等管理手段段，對(duì)有關(guān)的的風(fēng)險(xiǎn)活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行控制制。i)程序和工工作指南應(yīng)應(yīng)形成文件件并傳達(dá)到到有關(guān)人員員，及時(shí)組組織培訓(xùn)，確確保有關(guān)人人員熟練掌掌握。j)各承包方方識(shí)別所承承擔(dān)工程危危害因素和和環(huán)境因素素有關(guān)的活活動(dòng)，對(duì)其其進(jìn)行控制制。變更更管理對(duì)變更及因變更更帶來的新新風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行行控制，避避免和減少少由于各種種變更對(duì)健健康、安全全、環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生有害影影響。2.5.6.11變更內(nèi)容a)設(shè)備設(shè)施施變更；b)人員、機(jī)機(jī)構(gòu)變更；；c)法律法規(guī)規(guī)變更；d)與體系相相關(guān)的文件件變更；e)生產(chǎn)工藝藝變更；f)設(shè)計(jì)變更更；g)其他與體體系相關(guān)的的變更。2.5.6.22職責(zé)a)QHSEE管理部是變變更的歸口口部門，負(fù)負(fù)責(zé)制定《變變更管理控控制程序》，規(guī)規(guī)定變更的的管理要求求，并負(fù)責(zé)責(zé)《HSEE管理手冊(cè)冊(cè)》和HSE管理理程序文件件的變更管管理；負(fù)責(zé)責(zé)安全環(huán)保保措施、安安全環(huán)保設(shè)設(shè)施、消防防設(shè)施的變變更管理。b)行政ITT后勤部負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目目部管理人人員的變更更及變更引引起的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行管理理和控制；；負(fù)責(zé)對(duì)組組織機(jī)構(gòu)和和職責(zé)、崗崗位變更及及變更引起起的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行管理和和控制。c)生產(chǎn)準(zhǔn)備備部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)生產(chǎn)工藝藝、設(shè)備設(shè)設(shè)施的變更更及變更引引起的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)進(jìn)行管理理和控制。d)風(fēng)險(xiǎn)管理理部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)法律法規(guī)規(guī)和其他要要求的變更更進(jìn)行管理理和控制。e)設(shè)計(jì)管理理部負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)變更及及變更引起起的風(fēng)險(xiǎn)的的管理和控控制。f)各施工經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)本單位的的各種變更更及變更引引起的風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)管理和控控制。g)各承包方方負(fù)責(zé)施工工過程各種種變更及變變更引起的的風(fēng)險(xiǎn)管理理和控制。2.5.6.33管理內(nèi)容容與要求a)建立并保保持《變更更管理程序》，有有計(jì)劃地控控制設(shè)施、工工藝、人員員、過程和和程序等永永久性或暫暫時(shí)性的變變化，使變變更可能給給健康、安安全與環(huán)境境帶來的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)得到控控制。b)對(duì)提議的的變更及實(shí)實(shí)施要形成成明確文件件。c)對(duì)變更及及其實(shí)施可可能導(dǎo)致的的健康、安安全與環(huán)境境風(fēng)險(xiǎn)和影影響進(jìn)行評(píng)評(píng)審并保留留相關(guān)記錄錄。d)對(duì)認(rèn)可的的變化及其其實(shí)施程序序形成文件件。e)提議的變變更應(yīng)當(dāng)經(jīng)經(jīng)過授權(quán)部部門的批準(zhǔn)準(zhǔn)。2.5.7應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)為將健康、安全與環(huán)環(huán)境突發(fā)事事件造成的的損失及影響降低至最低低程度，項(xiàng)目目部建立并保持持《應(yīng)急管管理程序》。突發(fā)事件主要包包括人身傷傷害、火災(zāi)災(zāi)事故、爆爆炸事故、交通事故、環(huán)境污染事故、洪水等自然災(zāi)害和地質(zhì)災(zāi)害等。程序應(yīng)滿足以下下要求：●分層次建立應(yīng)急急組織；●分層次制訂應(yīng)急急預(yù)案并履履行審批手手續(xù)；●配備并維護(hù)應(yīng)急急資源；●定期組織演練、評(píng)評(píng)審和修訂訂；●傳達(dá)到相關(guān)人員員并及時(shí)組組織人員培培訓(xùn)，確保保有關(guān)人員員熟練掌握握；●保存相關(guān)文件和和記錄。2.5.7.11職責(zé)a)項(xiàng)目部成成立應(yīng)急組組織機(jī)構(gòu)，負(fù)負(fù)責(zé)緊急情情況下的應(yīng)應(yīng)急指揮。b)QHSEE管理部是應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備與與響應(yīng)的歸歸口管理部部門，負(fù)責(zé)責(zé)：●組織各職能部門門識(shí)別項(xiàng)目目建設(shè)過程程中潛在的的緊急情況況并編制相相應(yīng)的應(yīng)急急預(yù)案；●負(fù)責(zé)組織人身傷傷害、火災(zāi)災(zāi)爆炸、中中毒及環(huán)境境污染事件件預(yù)案的編編制；●監(jiān)督各承辦方應(yīng)應(yīng)急預(yù)案的的編制與實(shí)實(shí)施；●定期組織項(xiàng)目部部應(yīng)急預(yù)案案的演練；；●組織對(duì)承包方的的應(yīng)急管理理情況進(jìn)行行監(jiān)督檢查查。●負(fù)責(zé)事故或緊急急情況下的的應(yīng)急指揮揮與協(xié)調(diào)工工作。c)施工管理部部負(fù)責(zé)制定定防洪防汛汛等自然災(zāi)災(zāi)害應(yīng)急預(yù)預(yù)案；負(fù)責(zé)責(zé)組織和監(jiān)監(jiān)督承包方方應(yīng)急設(shè)施施、物資的的配備和維維護(hù)保養(yǎng)。d)行政IT后后勤部負(fù)責(zé)責(zé)制定重大大公共衛(wèi)生生事件應(yīng)急急預(yù)案和群群體性事件件專項(xiàng)預(yù)案案；負(fù)責(zé)組組織應(yīng)急預(yù)預(yù)案的培訓(xùn)訓(xùn)及應(yīng)急預(yù)預(yù)案中起關(guān)關(guān)鍵作用人人員的能力力評(píng)價(jià)。e)相關(guān)部門參參與項(xiàng)目部部應(yīng)急預(yù)案案的編制及及評(píng)審，參參加項(xiàng)目部部預(yù)案的演演練，履行行相應(yīng)的應(yīng)應(yīng)急職責(zé)。f)各承包方負(fù)負(fù)責(zé)編制本本單位的各各類應(yīng)急預(yù)預(yù)案并組織織實(shí)施，定定期組織培培訓(xùn)和演練練。2.5.7.22管理內(nèi)容容與要求a)建立并保保持《應(yīng)急急管理程序序》，系統(tǒng)統(tǒng)地識(shí)別潛潛在的事件件或緊急情情況，并制制定應(yīng)急預(yù)預(yù)案，以便便預(yù)防和減減少可能隨隨之引發(fā)的的疾病、傷傷害、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)損失和環(huán)環(huán)境影響。c)應(yīng)急預(yù)案案應(yīng)形成文文件并存檔檔，按要求求向有關(guān)部部門備案。d)定期檢驗(yàn)驗(yàn)和檢查應(yīng)應(yīng)急裝備和和設(shè)施，對(duì)對(duì)有關(guān)人員員進(jìn)行應(yīng)急急反應(yīng)培訓(xùn)訓(xùn)，確保所所有應(yīng)急資資源處于待待命狀態(tài)。e)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期期測(cè)試，測(cè)測(cè)試的方法法包括應(yīng)急急訓(xùn)練、演演習(xí)和其它它合適的方方法。f)應(yīng)急預(yù)案應(yīng)在演演練后或事事件、緊急急情況發(fā)生生后進(jìn)行評(píng)評(píng)審，依據(jù)據(jù)評(píng)審結(jié)果果對(duì)應(yīng)急預(yù)預(yù)案進(jìn)行修修訂。g)各承包方應(yīng)應(yīng)識(shí)別緊急急情況，編編制相應(yīng)的的應(yīng)急預(yù)案案，定期進(jìn)進(jìn)行演練。并并將應(yīng)急預(yù)預(yù)案上報(bào)施施工管理部部、QHSE管理部備案案。2.6檢查和和糾正措施施項(xiàng)目部對(duì)可能產(chǎn)產(chǎn)生HSEE影響的過過程和活動(dòng)動(dòng)的關(guān)鍵特特性、HSE體系系運(yùn)行及績(jī)績(jī)效進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督、檢查查和測(cè)量，對(duì)對(duì)事故、事事件、不符符合進(jìn)行調(diào)調(diào)查和處理理，采取有有效的糾正正和預(yù)防措措施，并持持續(xù)改進(jìn)。2.6.1績(jī)效效測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視建立并保持相應(yīng)應(yīng)的管理程程序，對(duì)健健康、安全全和環(huán)境過過程和活動(dòng)動(dòng)的關(guān)鍵特特性及管理理績(jī)效進(jìn)行行監(jiān)視和測(cè)測(cè)量。2.6.1.11監(jiān)視和測(cè)測(cè)量a)識(shí)別需要要進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量的的過程，績(jī)績(jī)效監(jiān)測(cè)內(nèi)內(nèi)容包括：：—適用于項(xiàng)目建設(shè)設(shè)過程控制制所需的定定性和定量量的測(cè)量；；—對(duì)項(xiàng)目部的HSSE目標(biāo)和指指標(biāo)的滿足足程度的監(jiān)監(jiān)視；—主動(dòng)性測(cè)量，即即監(jiān)視是否否符合HSE管理方案案、運(yùn)行準(zhǔn)準(zhǔn)則、過程程實(shí)現(xiàn)所策策劃的結(jié)果果的能力；；—被動(dòng)性測(cè)量，即即監(jiān)視事故故、疾病、污污染、事件件和其它不不良健康、安安全、環(huán)境境管理績(jī)效效的歷史證證據(jù)；—HSE管理體系系的運(yùn)行狀狀況。b)針對(duì)策劃劃結(jié)果，確確定采用適適宜方法，包包括：—常規(guī)和非常規(guī)的的檢查、評(píng)評(píng)價(jià)、評(píng)審審、驗(yàn)證、分分析和確認(rèn)認(rèn)；—自檢、巡檢；—使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)監(jiān)監(jiān)視過程的的特性或參參數(shù)的變化化和趨勢(shì)；；—采用監(jiān)視儀器（表表）等對(duì)過過程參數(shù)監(jiān)監(jiān)視或自動(dòng)動(dòng)調(diào)控；—采用測(cè)量設(shè)備對(duì)對(duì)產(chǎn)品、環(huán)環(huán)境、作業(yè)業(yè)場(chǎng)所特性性或過程參參數(shù)進(jìn)行測(cè)測(cè)量；—對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查查；—目標(biāo)指標(biāo)的考核核等。c)按規(guī)定的的方法，對(duì)對(duì)相應(yīng)的過過程進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視，并在在適用時(shí)測(cè)測(cè)量，以確確認(rèn)每一個(gè)個(gè)過程持續(xù)續(xù)滿足預(yù)定定目標(biāo)的能能力。d)當(dāng)某過程程未能達(dá)到到所策劃的的結(jié)果時(shí)，責(zé)責(zé)任部門應(yīng)應(yīng)采取適當(dāng)當(dāng)?shù)募m正和和預(yù)防措施施，以確保?；顒?dòng)運(yùn)行行關(guān)鍵特性性的符合性性。e)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量結(jié)果應(yīng)應(yīng)形成記錄錄并由各相相關(guān)單位妥妥善保管。2.6.2合合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)2.6.2.11目的建立并保持相應(yīng)應(yīng)的程序，定定期對(duì)法律律法規(guī)和其其他要求的的遵循情況況進(jìn)行評(píng)價(jià)價(jià)，檢驗(yàn)承承諾、方針針的實(shí)施情情況，尋求求改進(jìn)的機(jī)機(jī)會(huì)。2.6.2.22職責(zé)a)管理者代代表是合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)的的主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。b)風(fēng)險(xiǎn)管理理部是合規(guī)規(guī)性評(píng)價(jià)的的歸口部門門，負(fù)責(zé)組組織各職能能部門定期期對(duì)健康、安安全與環(huán)境境法律法規(guī)規(guī)和其他要要求的遵循循情況進(jìn)行行評(píng)價(jià)。c)各職能部部門及各施施工經(jīng)理部部負(fù)責(zé)實(shí)施施本單位合合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)。2.6.2.33管理內(nèi)容容與要求a)建立并保保持《法律律法規(guī)及合合規(guī)性評(píng)價(jià)價(jià)管理程序序》，定期期對(duì)法律法法規(guī)和其他他要求的遵遵循情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。b)至少每年年進(jìn)行一次次對(duì)法律、法法規(guī)和其他他要求的遵遵循情況的的評(píng)價(jià)，評(píng)評(píng)價(jià)結(jié)果輸輸入管理評(píng)評(píng)審。c)當(dāng)發(fā)生重重大環(huán)境或或安全投訴訴、重大環(huán)環(huán)境或安全全事故時(shí)應(yīng)應(yīng)追加評(píng)價(jià)價(jià)，評(píng)價(jià)依依據(jù)HSE監(jiān)測(cè)結(jié)果果與采用的的法律法規(guī)規(guī)和其他要要求一一對(duì)對(duì)照進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)。d)評(píng)價(jià)結(jié)果果應(yīng)形成評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告并并通報(bào)相關(guān)關(guān)職能部門門。e)各施工經(jīng)經(jīng)理部定期期對(duì)法律法法規(guī)和其他他要求的遵遵守情況進(jìn)進(jìn)行評(píng)價(jià)并并保持相關(guān)關(guān)記錄。2.6.3不符符合、糾正正措施和預(yù)預(yù)防措施2.6.3.11職責(zé)a)QHSEE管理部是不不符合、糾糾正措施和和預(yù)防措施施的歸口部部門，負(fù)責(zé)責(zé)糾正措施施和預(yù)防措措施的監(jiān)督督管理。負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)主管管業(yè)務(wù)范圍圍內(nèi)的糾正正措施和預(yù)預(yù)防措施的的執(zhí)行情況況進(jìn)行檢查查。b)各職能部部門負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)本部門主主管業(yè)務(wù)范范圍內(nèi)的糾糾正措施和和預(yù)防措施施的實(shí)施與與管理。c)各施工經(jīng)經(jīng)理部負(fù)責(zé)責(zé)本單位糾糾正措施和和預(yù)防措施施的實(shí)施與與管理。2.6.3.22管理內(nèi)容容與要求a)及時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、識(shí)別不不符合，采采取糾正措措施和預(yù)防防措施，減減少不符合合產(chǎn)生的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)和影響響；b)處理和調(diào)調(diào)查不符合合；c)確定不符符合產(chǎn)生的的原因并采采取糾正措措施，避免免其再次發(fā)發(fā)生；d)評(píng)價(jià)確保保潛在不符符合不發(fā)生生的預(yù)防措措施需求，實(shí)實(shí)施適當(dāng)?shù)牡拇胧┍苊饷獠环习l(fā)發(fā)生；正預(yù)實(shí)果f)評(píng)審、確確認(rèn)所采取取的糾正和和預(yù)防措施施的有效性性。g)糾正措施施和預(yù)防措措施實(shí)施前前應(yīng)進(jìn)行環(huán)環(huán)境因素、危危害因素的的辯識(shí)與評(píng)評(píng)價(jià)，通過過評(píng)價(jià)予以以評(píng)審。h)對(duì)消除實(shí)實(shí)際和潛在在不符合原原因而采取取的任何糾糾正或預(yù)防防措施，應(yīng)應(yīng)與問題（或或潛在問題題）的嚴(yán)重重性及健康康、安全與與環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)相適應(yīng)。i)針對(duì)不符符合及存在在的問題制制定糾正措措施和預(yù)防防措施時(shí)應(yīng)應(yīng)做到舉一一反三。j)制定、實(shí)實(shí)施糾正措措施和預(yù)防防措施時(shí)，導(dǎo)導(dǎo)致有關(guān)文文件及其他他變更時(shí)，執(zhí)執(zhí)行變更管管理程序并并做好記錄錄。2.6.4事故故、事件報(bào)報(bào)告、調(diào)查查和處理根據(jù)集團(tuán)公司有有關(guān)規(guī)定，進(jìn)進(jìn)行事故調(diào)調(diào)查、分析析，配合政政府及上級(jí)級(jí)部門開展展相關(guān)工作作，視情況況單位事故現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，做做好事故、事事件報(bào)告、調(diào)調(diào)查和處理理工作。建立并保持事故故、事件報(bào)報(bào)告、調(diào)查查和處理的的程序，確確定有關(guān)的的職責(zé)和權(quán)權(quán)限，各專專業(yè)管理部部門負(fù)責(zé)本本專業(yè)范圍圍和權(quán)限范范圍內(nèi)的事事故、事件件報(bào)告、調(diào)調(diào)查和處理理工作?！裰贫ㄊ鹿?、事件件報(bào)告程序序，對(duì)所有有的事故、事事件都要進(jìn)進(jìn)行報(bào)告；；●鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)報(bào)告事故、事事件，并進(jìn)進(jìn)行交流，以以促使所有有員工重視視健康、安安全與環(huán)境境工作；●建立所有事故和和事件檔案案，包括造造成損失的的事故和未未遂事故，并并方便交流流；●對(duì)所有HSE方方面的事故故、事件，都都要按照適適宜的方法法進(jìn)行調(diào)查查和處理；；在確定直直接原因、間間接原因的的基礎(chǔ)上，更更要從管理理上找出深深層次的原原因，從制制度、技術(shù)術(shù)、工藝、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等方面面分析存在在的問題；；●事故要在一定范范圍內(nèi)通報(bào)報(bào)，事故的的處理決定定要通報(bào)相相關(guān)方，使使相關(guān)方能能夠得到該該方面的信信息并采取取相應(yīng)的預(yù)預(yù)防措施；；●吸取事故、事件件調(diào)查和處處理所獲得得的經(jīng)驗(yàn)和和教訓(xùn)，對(duì)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、制制度和程序序進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)；●事故、事件調(diào)查查和處理的的結(jié)果要形形成記錄。2.6.5記錄錄控制2.6.5.11目的建立并保持相應(yīng)應(yīng)的管理程程序，對(duì)HSE管理體系系的記錄的的標(biāo)識(shí)、使使用、歸檔檔、保存、查查閱、處置置等進(jìn)行有有效控制，滿滿足健康、安安全與環(huán)境境管理的要要求，并為為HSE管理體系系的有效運(yùn)運(yùn)行提供客客觀證據(jù)。2