訂單處理流程程序文件

訂單處理流程程序文件批準版次件制1.1為提高訂單滿足率、縮短訂貨周期，特制定本程序文件；1.2本程序文件適用某某汽配月度訂單的處理；1.3本程序文件由某某汽配制定，其解釋權(quán)及修改權(quán)屬于；1.4本程序文件從年月日起執(zhí)行；2職責2.1專賣店負責預測銷售區(qū)域內(nèi)的配件需求，并向某某下單；2.2業(yè)務部銷售課負責受理專賣店提交的訂單，并平衡訂貨數(shù)量，向業(yè)務部采購課提出采購需求；2.3業(yè)務部銷售課負責受理并實施專賣店提交的補充訂貨訂單；3訂單處理流程3.1在某某銷售人員與專賣店充分協(xié)商的前提下，專賣店需根據(jù)與銷售人員協(xié)商達成的共識，以《經(jīng)銷產(chǎn)品目錄》為基準，于每于3.2非月度正常訂貨參見《補充訂貨流程程序文件》或《調(diào)配信息流3.3銷售部計劃員接到專賣店提交的《月度計劃采購單》后應立即確認訂單的有效性，并將無效事項立即通知專賣店修正。3.4現(xiàn)貨訂單的處理：3.4.1計劃員匯總專賣店提供的訂單，并查對現(xiàn)有實物庫存，將有現(xiàn)貨的訂單輸入計算機系統(tǒng)對庫存配件作出預售標識，并同時出具《付款通知單》交由銷售員傳真給專賣店，通知專3.4.2專賣店接到《付款通知單》后，應立即辦理貨款并將付款售課；3.4.3銷售員接到《付款憑證傳真件》后，應立即出具《銷售清單》并到財務部確認是否到款；3.4.4財務部確認到款無誤后，在《銷售清單》上加蓋到款章，將第一聯(lián)自存。若貨款未到，由銷售人員與聯(lián)系專賣店確認3.4.5銷售員將經(jīng)財務部蓋章確認后的《銷售清單》第二聯(lián)自存，第三、四聯(lián)交儲運課發(fā)貨；3.4.6貨物發(fā)運參見《庫存管理流程程序文件》；3.5期貨訂單的處理3.5.1計劃員需根據(jù)市場需求預測編制《常規(guī)配件訂貨計劃》；3.5.2將專賣店提交的期貨訂單與《常規(guī)配件訂貨計劃》匯總形3.5.3將《訂單匯總表》交儲運課編制《采購計劃》(詳見《采購計劃流程程序文件》)4相關文件4.1《經(jīng)銷產(chǎn)品目錄》4.2《月度計劃采購單》4.3《付款通知單》4.4《常規(guī)配件訂貨計劃》4.5《付款憑證傳真件》(略)4.6《訂單匯總表》4.7《銷售清單》經(jīng)銷產(chǎn)品目錄產(chǎn)產(chǎn)品名出廠編適用車車型編規(guī)格統(tǒng)一零售結(jié)算最低訂稱號型號價價貨量某某汽配(蓋章)專賣店月度計劃采購序序產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注號合計金額：專專蓋E-mail：頁第頁付款通知單 發(fā)件單位：某某汽配 E-mail：共貴店所訂如下商品現(xiàn)已到貨，請接到本通知后在日內(nèi)將貨款萬元付至我公司如下帳戶，以便我們及時發(fā)貨。此致(蓋章)年月日附：到貨清單商商品名商品編規(guī)格到貨數(shù)單價金額備注稱號量計常規(guī)配件訂貨計劃產(chǎn)品號產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注訂單匯總表序序產(chǎn)品號產(chǎn)品名稱單位單價數(shù)量金額備注號銷售清單N購貨單位購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計(元)第三聯(lián)儲運銷售清單N購貨單位購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額合計(元)銷售清單N購貨單位購貨單位出庫日期商品名稱商品編碼產(chǎn)地數(shù)量單位單價金額第四聯(lián)第四聯(lián)裝箱合計(元)合計(元)銷售清單N購