物管內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

Word版本，下載可自由編輯物管內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序1.0目的

1.1本程序檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完美和改進(jìn)。

2.0適用范圍

2.1本程序適用于對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的方案、報(bào)告等文件,并組織舉行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。

3.2行政人事部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,詳細(xì)組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng),并對(duì)不合格實(shí)行的訂正措施的實(shí)施和效果舉行跟蹤檢查及驗(yàn)證。

3.3審核組負(fù)責(zé)編制有關(guān)文件并舉行現(xiàn)場(chǎng)審核。

4.0程序要點(diǎn)和實(shí)施4.1總則

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按方案、有組織、按程序并具備資歷的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審員)舉行。

4.2內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡(jiǎn)稱內(nèi)審)的時(shí)機(jī)。

4.2.1內(nèi)審按方案舉行時(shí),一年的間隔內(nèi),至少舉行兩次例行內(nèi)審。

4.2.2追加內(nèi)審

a)例行內(nèi)審之外舉行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審,可預(yù)期時(shí),追加內(nèi)審應(yīng)在年度審核方案中列出;

b)下列狀況之一,應(yīng)舉行追加內(nèi)審:

——文件化質(zhì)量體化開頭實(shí)施后的適當(dāng)階段;

——認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)初候;

——當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴(yán)峻投訴時(shí);

——總經(jīng)理認(rèn)為須要時(shí)。

4.3內(nèi)審組織工作

4.3.1行政人事部負(fù)責(zé)編制“年度內(nèi)審方案”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前,行政人事部下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.3.2追加內(nèi)審由行政人事部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖＷ芳觾?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.3.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。4.4審核組

4.4.1每次審核均需組成審核組,按照時(shí)光支配和審核工作量大小,在一次審核中審核組可劃分為幾個(gè)審核小組。

4.4.2審核組由具有資歷的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長(zhǎng)。

4.4.3內(nèi)審的詳細(xì)實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé),審核組自立完成。

4.4.4管理者代表應(yīng)確保審核組成員與審核領(lǐng)域無直接責(zé)任關(guān)系。

4.5審核的實(shí)施

4.5.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的時(shí)光舉行并完成。

4.5.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序舉行。

4.5.3審核組成員應(yīng)按分配的審核范圍客觀、公平地收集客觀證據(jù),并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的精確?????性,可追溯性負(fù)責(zé)。

4.5.4審核及實(shí)施中形成的文件、記錄應(yīng)詳實(shí)、清晰、完整、規(guī)范。

4.6公司規(guī)范內(nèi)審員的資歷確認(rèn),內(nèi)審員必需經(jīng)過培訓(xùn)合格。

4.7內(nèi)審中發(fā)覺不合格項(xiàng)的訂正措施和驗(yàn)證。

4.7.1內(nèi)審中發(fā)覺的不合格項(xiàng)是“審核報(bào)告”內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以“不合格通知單”的書面形式送達(dá)受審核部門。

4.7.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)按“不合格通知單”指出的不合格事實(shí),舉一把三,從根本上制定并實(shí)施訂正措施,以削減或消退不合格的發(fā)生。

4.7.3訂正措施實(shí)施結(jié)束后,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施狀況和結(jié)果填入“訂正措施”相應(yīng)欄內(nèi),報(bào)公司質(zhì)量控制小組,請(qǐng)予驗(yàn)證。公司質(zhì)量控制小組應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。

4.7.4“訂正措施”閱歷無效或效果沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,管理者代表應(yīng)指示行政人事部再次

下達(dá)“不合格通知單”直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。

4.8內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由行政人事部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記