質(zhì)量保證大綱模板

編號：XXXX-PP-01-B密級：xxx項目質(zhì)量保證大綱xxxx

文件狀態(tài)：[]草[]正式發(fā)布[]正在修改文件起草分工：顧客：

簽名：簽名：簽名：簽名：

日期：XXXX-XX-XX日期：XXXX-XX-XX日期：XXXX-XX-XX日期：第I頁

更歷版本

更改描述

更改日期

更改人第II頁

目

錄第III頁

1目的為了強化xxx項目研制全過程的質(zhì)量管理實現(xiàn)其產(chǎn)品質(zhì)量目標確保產(chǎn)品按期交付,足顧客需求,特制定xxx項目質(zhì)量保證大綱。2范圍本質(zhì)量保證大綱適用于系統(tǒng)的研制全過程按進度安排必要的質(zhì)量保證機構(gòu)、職責、權(quán)限及相互關(guān)系，要求進行的活動，工作程序和所需要的資源等，從而清楚地了解對xxx項目的實現(xiàn)流程、質(zhì)量控制要求。3引用標準、文件GJBGJBGJB1405-92

產(chǎn)品質(zhì)量保障大綱要求可靠性維修性術(shù)語質(zhì)量管理術(shù)語《軍工產(chǎn)品定型工作條例》198612日國務(wù)院、中央軍委發(fā)布《軍工產(chǎn)品質(zhì)量管理條例》

19876

國防科工委發(fā)布4術(shù)語和定義本標準中的術(shù)語采用、中的定義5產(chǎn)品質(zhì)量目標5.1

功能和性能目標研制的XXX系統(tǒng)的功能和性能指標應(yīng)滿足合同規(guī)定的XXX項目的功能和性能指標的要求,具體要求見《XX項目技術(shù)協(xié)議書要包括：能要求術(shù)指標要求5.2產(chǎn)品使用的約束條件[

例如：溫度、濕度、振動、電磁兼容等約束條件，請一一列出。

]6產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程、文件及記錄6.1產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：系統(tǒng)產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：第1頁

階段需求分析階段

過

程

輸出的文件合同立項說明書立項通知單需求分析報告其他設(shè)計輸入文件

輸出的記錄需求〔設(shè)計輸入〕評審報告

質(zhì)量保證大綱方

案

項目開發(fā)計劃

項目計劃評審報告階

段

方案設(shè)計報告

配置管理計劃

方案設(shè)計評審報告

風險分析初步預(yù)估設(shè)計階段

可靠性分析報告特性分析報告系統(tǒng)詳細設(shè)計報告分系統(tǒng)任務(wù)書分系統(tǒng)設(shè)計報告軟件需求分析、方案設(shè)計、軟件設(shè)計報告

軟件需求評審報告軟件設(shè)計評審報告系統(tǒng)詳細沒計評審報告

電原理圖、機械結(jié)構(gòu)圖

電原理圖、PCB審查報告機械結(jié)構(gòu)圖審查報告

采購計劃檢驗標準

接

代碼審走查記錄

線圖

平面聯(lián)試報告研

制

接線源

軟件測試報告階

段

平面聯(lián)試圖代碼分系統(tǒng)測試計劃軟件測試計劃

軟件詳細設(shè)計評審平面聯(lián)試報告分系統(tǒng)測試報告系統(tǒng)集成測試報告

系統(tǒng)裝配圖、工藝文件

調(diào)試報告

調(diào)試大綱系統(tǒng)驗收測試大綱產(chǎn)品合格證

系統(tǒng)驗收測試報告交驗階

付收段

交付顧客的文件裝箱單運輸合同現(xiàn)場安裝、調(diào)試大綱用戶手冊

軟件產(chǎn)品復制和檢驗報告軟件產(chǎn)品包裝檢驗表交付申請表內(nèi)部驗收評審報告裝箱檢查單、開箱檢查單

〔安裝、維護、使用說明

運輸單、顧客接收單

書〕

聯(lián)試報告

軟件產(chǎn)品安裝記錄表、產(chǎn)品回執(zhí)

顧客驗收報告第2頁

售服階

后務(wù)段

服務(wù)計劃產(chǎn)品使用標準

服務(wù)報告、培訓記錄故障維修記錄顧客改良建議軟件產(chǎn)品實現(xiàn)的過程流程圖：階段需求分析階段

過項目立項明確項目需求需求分析

程

輸出的文件合同立項說明書立項通知單需求分析報告

所需的記錄需求分析評審報告否方案階段

需求分析評審是項目策劃方案（概要）設(shè)計

質(zhì)量保證大綱項目開發(fā)計劃方案設(shè)計報告

項目計劃評審報告方案設(shè)計評審報告否

風險分析初步預(yù)估方案設(shè)計評審是軟件詳細設(shè)計

接口設(shè)計說明配置管理計劃詳設(shè)

細計

詳細設(shè)計評審

否

軟件詳細設(shè)計報告

軟件詳細設(shè)計評審階

段

是編程及調(diào)試否

代碼審走查記錄軟件實現(xiàn)階段

單元測試是模塊集成模塊測試

否

源代碼單元測試計劃模塊集成報告模塊集成測試計劃

單元測試報告模塊集成測試報告是

系統(tǒng)驗收測試報告系統(tǒng)集成

系統(tǒng)驗收大綱否系統(tǒng)集成測試是內(nèi)部驗收準備

交付顧客的文擋

軟件產(chǎn)品復制和檢驗報告交付

否

現(xiàn)場聯(lián)試報告

軟件產(chǎn)品包裝檢驗表驗收階段

交付前評審是軟件交付

用戶手冊〔安裝、維護、使用說

交付申請表內(nèi)部驗收評審報告軟件產(chǎn)品安裝記錄表否

明書〕

軟件產(chǎn)品回執(zhí)顧客驗收系統(tǒng)聯(lián)試是系統(tǒng)維護售后服務(wù)

軟件調(diào)試報告顧客驗收報告顧客使用報告第3頁

產(chǎn)維服階

品護務(wù)段

服務(wù)計劃產(chǎn)品使用標準

服務(wù)報告培訓記錄故障維修記錄顧客改良建議顧客滿意度調(diào)查6.2產(chǎn)品實現(xiàn)所需的資源人力資源

銷售人員

x人

項目總體方案設(shè)計

X人；

項目硬件設(shè)計、調(diào)試、測試項目軟件設(shè)計、調(diào)試、測試

X人；X人；

結(jié)構(gòu)設(shè)計電裝

X人X人

檢驗/軟件測試人員(兼)X人

質(zhì)量管理人員

X人測量設(shè)備〔〕設(shè)備/設(shè)施工具矢量網(wǎng)絡(luò)分析儀信號源頻譜儀功率計示波器數(shù)字信號發(fā)生器所需時間

要求50MHz~20GHz0.1GHz~18GHz500MHz100μXX個月

備注在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好在有效期內(nèi)，狀態(tài)完好7產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制要求XXX產(chǎn)品實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系文件的要求，也要適應(yīng)本產(chǎn)品特殊的要求，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。7.1需求分析項目負責人組織項目團隊，根據(jù)項目《合同》和《技術(shù)協(xié)議書》的要求，對項目的功能和性能要求進行逐項分析，從分析中可能得出以下要求1)產(chǎn)品的功能和性能要求；2)適用的法律法規(guī)要求，如適用的產(chǎn)品標準；3)產(chǎn)品可靠性、維修性要求；4)對復雜產(chǎn)品進行特性分析，得出關(guān)鍵件、重要件要求等。5)組織對產(chǎn)品提出的附加要求；第4頁

7.2方案設(shè)計1)項目組應(yīng)在正確理解《技術(shù)協(xié)議書》的功能和性能要求、需求分析的基礎(chǔ)上進行方案論證。應(yīng)比較、權(quán)衡不同方案，進行方案優(yōu)化選擇、對選定方案進行論證，并對選定方案暴露的問題有妥善解決的方法。2)在方案設(shè)計階段還應(yīng)做好產(chǎn)品實現(xiàn)策劃和項目計劃確定頂層設(shè)計文擋的目錄和工作計劃。3)方案設(shè)計完成后應(yīng)進行方案設(shè)計評審評審不通過不能轉(zhuǎn)入下一設(shè)計階段。評審包括公司組織的和顧客組織的方案評審，對評審中提出的問題提出歸零要求。7.3產(chǎn)品研制7.3.1產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)品設(shè)計按《設(shè)計開發(fā)計劃》和《設(shè)計開發(fā)控制程序》要求實施。產(chǎn)品設(shè)計應(yīng)提出：1)設(shè)計輸出文擋及管理要求；2)設(shè)計輸入評審要求；3)提出技術(shù)設(shè)計和樣機設(shè)計、制造要求；4)設(shè)計圖樣要求，包括設(shè)計圖樣標準化要求，圖樣和技術(shù)文件按規(guī)定程序?qū)徟?、設(shè)計輸出應(yīng)符合設(shè)計輸入要求等；5)可靠性、維修性、保障性設(shè)計要求；6)新材料、新工藝、新技術(shù)及元器件控制要求；7)特性分析、分類要求；8)電腦軟件工程化管理要求。產(chǎn)品實現(xiàn)1)硬件產(chǎn)品實現(xiàn)：硬件設(shè)計人員按電原理圖和《電路板設(shè)計流程標準》進行PCB電路板的制作。制作過程中，電路板審查人員按電原理圖對制板前的PCB圖、接口和制成后的印制板進行認真檢驗，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時更改或重新制板。通過測試，驗證其功能和性能滿足設(shè)計要求。機箱、機柜的結(jié)構(gòu)設(shè)計、制造按《結(jié)構(gòu)設(shè)計標準》實施。2)軟件產(chǎn)品實現(xiàn)：軟件開發(fā)人員根據(jù)軟件設(shè)計要求完成編碼或模型，進行初步調(diào)試后交軟件測試人員進行代碼模型審走查。必時進行單元測試、模塊集成測試和系統(tǒng)集成驗收測試。測試中發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)軟件開發(fā)人員確認后軟件開發(fā)人員進行更改改后的代碼應(yīng)進行回歸審查。執(zhí)行《審走查標準測試標準成測試標準》和《系統(tǒng)集成測試標準第5頁

3)產(chǎn)品研制、生產(chǎn)：如果試制的樣機直接交付給顧客要求試制過程按國軍標7.5.生產(chǎn)和服務(wù)提供要求實〔包括有小批生產(chǎn)的產(chǎn)品產(chǎn)品研制、生產(chǎn)應(yīng)確保：a)嚴格按圖樣和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，工藝文件和工藝圖樣與設(shè)計圖樣和技術(shù)文件應(yīng)協(xié)調(diào)一致，并滿足其各項要求；b)現(xiàn)場生產(chǎn)、試驗和檢驗使用的測量設(shè)備應(yīng)在規(guī)定的檢定周期內(nèi)，確保測量結(jié)果準確、可靠；c)生產(chǎn)準備工作完成后，應(yīng)對生產(chǎn)準備情況進行檢查，檢查項目包括技術(shù)文件、人員、測量設(shè)備、器材等；d)工藝評審、首件鑒定要求、標識和可追溯性要求；e)提出加強進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗的要求；f)提出對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵件、重要件實施重點控制的要求；g)提出預(yù)防為主加強生產(chǎn)過程控制要求尤其是裝配工序中的焊接、多余物控制要求，材料、成品、元器件代用要求；h)加強對不合格品管理嚴格《不合格品控制程序?qū)徖聿缓细衿?，并采取糾正措施，防止類似問題重復發(fā)生的要求；i)按《配置管理程序》要求，加強對技術(shù)文件的技術(shù)狀態(tài)管理，嚴格控制設(shè)計更改工藝更改所有更改必須經(jīng)過嚴格審批手續(xù)等要求；j)產(chǎn)品質(zhì)量評審的要求；k)提出產(chǎn)品防護要求，包括包裝、運輸、貯存和防護的要求。7.4產(chǎn)品交付和驗收7.4.1產(chǎn)品交付按《交付及服務(wù)過程控制程序》實施。交付的產(chǎn)品應(yīng)：1)通過質(zhì)量計劃部的內(nèi)部驗收測試合格，發(fā)放產(chǎn)品合格證；2)需提交給顧客的技術(shù)文件應(yīng)齊全并經(jīng)審批；3)提供有關(guān)最終產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)更改執(zhí)行情況；4)隨系統(tǒng)交付的各種備品、備附件應(yīng)齊全；5)產(chǎn)品經(jīng)顧客驗收合格；6)內(nèi)部驗收和顧客驗收發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題按《不合格品控制程序》執(zhí)行。軟件產(chǎn)品的交付按《軟件產(chǎn)品的防護和交付程序》執(zhí)行。7.5產(chǎn)品維護及售后服務(wù)產(chǎn)品維護及售后服務(wù)按《交付及服務(wù)過程控制程序》中實施。產(chǎn)品交付后，應(yīng)提供以下服務(wù)：第6頁

1)與顧客系統(tǒng)聯(lián)試和調(diào)試；2)提供技術(shù)和使用培訓；3)提供技術(shù)咨詢；4)提供故障維修；5)提供必要的備件和配件等對服務(wù)人員的要求：1)服務(wù)人員在技能上經(jīng)過培訓應(yīng)能滿足服務(wù)要求；2)服務(wù)人員應(yīng)具有良好的服務(wù)意識和服務(wù)態(tài)度；3)對顧客的詢問、質(zhì)問等應(yīng)進行耐心、細致的聽取或解答；4)對不清楚、不明確的事項應(yīng)主動和顧客溝通協(xié)調(diào)；5)在服務(wù)期間應(yīng)進行工作記錄，服務(wù)后應(yīng)進行工作總結(jié)，以便于以后工作的改良。

服務(wù)完成后須經(jīng)顧客認可，并請顧客將認可意見填入“服務(wù)報告”中。服務(wù)人員完成服務(wù)任務(wù)后將“服務(wù)報告”交部門經(jīng)理。服務(wù)人員到顧客現(xiàn)場后如發(fā)現(xiàn)需要返回公司維修，應(yīng)向部門經(jīng)理報告，由部門經(jīng)理確認公司是否具備維修條件。顧客產(chǎn)品在公司內(nèi)進行維修期間，應(yīng)執(zhí)行顧客財產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定。7.6質(zhì)量管理職責質(zhì)量職責1)副總對產(chǎn)品或項目質(zhì)量負總責；2)部門經(jīng)理和專業(yè)組長對產(chǎn)品或項目出現(xiàn)的技術(shù)或管理質(zhì)量負直接責任；3)Xx部負責產(chǎn)品或項目研制過程管理，包括項目立項、組織評審及項目計劃的調(diào)整和控制；4)質(zhì)管部負責對產(chǎn)品或項目研制過程的質(zhì)量跟蹤和歸零包括對項目流程的檢查，設(shè)計評審、進貨檢驗、工序檢驗、最終檢驗發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題以及項目狀態(tài)報告提出的質(zhì)量問題跟蹤和歸零。日常質(zhì)量管理產(chǎn)品或項目的日常管理由項目經(jīng)理直接負責需要進行評審時由項目經(jīng)理向xx部提出口頭申請。檢驗負責檢驗的是檢驗小組，包括：進貨檢驗第7頁

序檢驗件測試/驗收：