物資管理制度

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物資管理制度（一）

為加強全局的物資管理，保證財產、物資平安和各項工作正常運轉，特制定本制度。

一、物資范圍是指除建造物、機動車以外的全部物資。包括：由本局購買的物資、長久借用外單位的物資、與外單位交換用法的物資。

二、各種物資在購入、借入或調換用法后，應該立刻辦理物資入庫手續(xù)，由主管科室登記物資明細物。

三、任何單位或個人在領用物資時，應該憑領料單領取。并按單位或個人登記物資領用明細帳。除了日常消耗的低值易耗品以外，領用物資時應該明的確物負責人。

四、各分局自己購買或從局機關領用物資的，計入該分局的包干經費。

五、實物負責人對物資的平安和正確用法負責。假如物資浮現(xiàn)走失或非正常毀損，實物負責人應擔當相應經濟責任。

六、區(qū)局定期或不定期統(tǒng)一支配全局范圍內的實物盤點。在用物資普通每半年盤點一次，庫存物資每月盤點一次。盤點后，有關單位應向區(qū)局主管科室報送盤點表。

七、本局的工作人員（含暫時工作人員），在調節(jié)工作崗位或調出本局或辭職時，應該在區(qū)局要求的期限內清交所保管的物資。逾期未清完畢的，以走失論處。

八、有意隱匿公共財產，意圖據(jù)為己有的，根據(jù)財產價值不同，移交有關部門追究行政、刑事責任。

九、各單位的領導和財務人員、物資管理人員應該嚴格按規(guī)定管理辦公經費和物資，加強核算，確保國家財產的平安。如因違犯管理規(guī)定或玩忽職守造成損失，區(qū)局將依照有關規(guī)定追究當事人的責任。

物資管理制度（二）

為加強小編項目部的物資管理工作，規(guī)范物資選購行為，提高物資供給質量和管理水平，使物資管理規(guī)范化、制度化，保證施工生產需求，結合達成建設指揮部物資設備管理實施細則及公司物資管理文件，對小編項目部物資選購、現(xiàn)場管理、倉庫管理等進一步明確、規(guī)范，從而使物資管理有章可循，有據(jù)可依，達到規(guī)范化、制度化。

一、物資選購

項目部應結合項目實際狀況，綜合考慮項目開工時光、物資招標時光、物資生產周期及運送時光等諸多因素，由技術部門就所需物資的數(shù)量、質量、技術、成本控制（方案部門提供）等方面提前編制材料方案同時注明到貨時光（材料方案中應包含各區(qū)間站場的分數(shù)量），經專業(yè)負責人、項目部領導審核后提報物資部門。各專業(yè)負責人對材料方案肯定要認真審核、嚴格把關。

如在施工過程中浮現(xiàn)物資用料變更，技術部門應準時通知物資部門，并提報書面材料變更方案。物資部門準時支配選購同時根據(jù)方案及庫存數(shù)量舉行調配，避開影響工期。若變更后浮現(xiàn)已到貨但不再用法或數(shù)量超過實際用法方案的材料，物資部門應做好記錄同時提報技術部門一份。

收到材料方案后，物資部門應首先按照達成建設指揮部物資設備管理實施細則會同技術部門區(qū)別甲供、甲控及自購物資材料，并準時確切地提報物資選購方案（含編制解釋、方案編制的依據(jù)、附物資明細數(shù)量及特別要求、供貨時光、招標時光等）。保證材料準時供給。

物資部門選購的每批或每種材料都務必有技術部門提報且簽字確認的方案，不能擅自選購材料。

二、現(xiàn)場收發(fā)料

1、收料

（1）物資到場后物資部門應準時通知相關技術人員、安質人員及監(jiān)理工程師，對到場物資材料對比進料單驗規(guī)格、品種、數(shù)量、質量（如：金具、支柱等鋼制品表面是否有毛刺、裂紋，瓷瓶表面是否完好無損，與所定材料規(guī)格型號相符）查收是否有合格證、質量證實書等資料等嚴格檢查，需求做抽樣實驗的要嚴格對所到材料做好抽樣抽樣實驗，(.)將試驗報告交付相關人員，如發(fā)覺問題不予簽收且要單獨存放并填寫驗收記錄，同時準時與生產廠家聯(lián)系處理。

（2）到貨物資閱歷收合格后，材料員要在2天內對所到材料做好報檢。

（3）并按出廠發(fā)貨單舉行點收，并登記入庫，經辦人務必簽字。

2、發(fā)料

施工過程中為有效控制材料，避開鋪張，物資驗收合格入庫后，保管員不得任意發(fā)放材料。

勞務隊領料前，技術部門務必提供相應的領料方案，注明編制時光、施工地點及施工隊名稱，經專業(yè)負責人審核簽字后一式三份，技術、物資、施工隊各一份并做好備案。各勞務隊務必固定領料人，并在上場后將該隊伍有權領料人姓名，職務、聯(lián)系電話等資料提報小編物資部門。物資部門將按照領料方案對持相同方案的勞務隊有權領料人舉行發(fā)料。

技術部門編制的領料方案務必注明用法部位，并隨時與先期編制的材料方案舉行核對，避開浮現(xiàn)前后沖突。物資部門將嚴格根據(jù)技術部門提供的分區(qū)間站場舉行限額供料，發(fā)覺超領，若無技術部門提供的變更通知將不予發(fā)料。

材料發(fā)放過程中，材料員要隨時把握庫存、到貨及發(fā)放數(shù)量，提報物資部門方案未到數(shù)量，加緊催貨。同時應具有前瞻性，當發(fā)覺庫存材料可能將無法滿足現(xiàn)場的實際用量時，立刻向指揮部反應，物資部門會同技術人員結合現(xiàn)場施工狀況核對材料方案查找緣由，是方案數(shù)量未到全還是原方案數(shù)量有誤，提前實行措施。

材料發(fā)放后，材料員務必做好發(fā)放登記。嚴禁浮現(xiàn)“現(xiàn)場材料無人看守、任憑用法、材料員對材料收發(fā)數(shù)量不清的現(xiàn)象。

物資挺直運輸工地的，材料員應做好發(fā)放記錄，并要有相應人員簽字，材料員或其它人不得代簽。

三、庫房管理

1、庫存物資務必分類保管，合理苫墊，堆放整齊，分離掛牌標識，保持料庫清潔整齊。

2、倉庫具有防銹、防腐、防潮、防毒、防火、防爆、防盜等措施。

3、爆破材料要設專人保管，不能同其它物品混放，炸藥和雷管分開保管，嚴禁放在有電源或擔心全的地方。

4、保管員要按照收發(fā)料單建立材料明細帳、收發(fā)料流水帳，堅持物資循環(huán)自點，做到帳卡物相符，帳目清晰。另外，材料入庫后，保管員搜集保管好合格證、質量證實書。

四、工器具管理

對于施工生產過程中所需的工器具，按照施工時光、人員等狀況，技術部門應準時提報方案，經項目部領導審核簽字后，交由物資部門。物資部門按照各專業(yè)方案，統(tǒng)一舉行調配或選購。

精密儀器上場前務必經相關資質部門檢驗合格后方可用于施工。

常用的工具及工程器材要妥當保管，樂觀維修，延長工具用法期限。在領用時要填寫“領用工具器材保管卡”，材料員要建立“工具器材清單”，做好發(fā)放登記。各專業(yè)不行私自對工器具舉行調配，如浮現(xiàn)傷害或走失，誰簽字誰負責。

物資管理制度（三）

1、學校的一切固定資產要登記入帳，建立管理卡片?？偣芾韱T定期與會計核對固定資產總金額，與儀器、圖書、校舍、辦公家具、器械等管理員核對各類固定資產金額。每年清查一次固定資產，做到帳帳相符，帳物相符。

2、購置、自制、調入的固定資產都要經校產管理員驗收，填寫“固定資產增強憑單”由負責人、經辦人、驗收人簽字后，一份交會計記帳，一份由管理員記帳，一份由保管用法人記帳。

3、固定資產采取包干用法，學校固定資產原則上不準外借，如有特別狀況需經校長簽字批準，辦理借用手續(xù)，并限期收回。

4、對管理不善等人為因素造成損壞、走失的固定資產要查清走失損壞緣由。按照不憐憫況舉行補償或處理，然后辦理報損手續(xù)。

5、天然損壞的固定資產，確已失去用法價值，不能用法時應辦理報廢手續(xù)。填制“固定資產減損憑單”一式四份，由校長、總務主任、管理員、用法人員簽字后，分離由會計和管理員記帳。對非正常緣由造成的固定資產損失及價值高、批量大的固定資產報廢時，應報上級主管部門批準后再辦理報廢手續(xù)。

6、經批準購入的辦公用品，修理物資一律交保管員驗收入庫，登記造冊，記入庫存材料明細帳，憑發(fā)票和入庫單經校領導簽字后報銷；領用物品時，填制領料單，需由分管領導簽字批準，保管員見單發(fā)放。未經批準保管員不得任意發(fā)放，否則，責任自負。

7、辦公用品、生活用品的保管用法采取責任制。教室的門窗、玻璃、五金件、照明燈具、黑板、桌凳、監(jiān)控器、微機、音箱、窗簾等由用法年級管理。宿舍的門窗、玻璃、支撐、拉手、照明燈具、床、櫥等，由住宿年級管理。各處室所配備的辦公用品及設施由各處室管理。