審核檢查記錄表(生產(chǎn)部)

第頁共頁受審核部門生產(chǎn)部年月受審核部門生產(chǎn)部◆是否描述了危害識別的方法：如基本分析法、安全檢查表(SCL)、故障類型和影響分析 (FMEN)、工作安全分析(JSA)等。◆危害辨識活動、環(huán)境因素是否包括：規(guī)活動：“三種狀態(tài)”：正常(每天常規(guī)生產(chǎn)運行)、異常(如檢修作業(yè)等)、緊急(如火災(zāi)、爆炸等)？“三種時態(tài)”：過去(過去發(fā)生過的傷害事故)、現(xiàn)在(生產(chǎn)活動、機(jī)械設(shè)備現(xiàn)在安全控制狀態(tài))、將來(計劃中的活動可能帶來的危險)？七個發(fā)面：特殊用途機(jī)械制造業(yè)按傷害類型分類是否明確：a)物體打擊；b)車輛傷害；c)起重傷害；d)機(jī)械傷害；e)噪音；f)粉塵傷害；g)娛樂場所、辦公場所；h)動力能源系統(tǒng)；i)有毒物質(zhì)傷害；論審核檢查記錄合格不合格不合格□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□jj)觸電；第頁共頁年月日受審核部門生產(chǎn)部審核內(nèi)容及方法結(jié)論審核檢查記錄合k)高溫；□□□l□□□m)高處墜落；□□□n)火災(zāi)、爆炸和其他傷害等?！酢酢酢襁M(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場所有人員(本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場)?！酢酢酢袼凶鳂I(yè)現(xiàn)場內(nèi)的設(shè)施(包括組織、相關(guān)方設(shè)備等)?！酢酢酢駨幕顒犹攸c考慮是否包括如下方面：□□□●設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動；□□□●設(shè)施、設(shè)備的采購到報廢；□□□●公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場所內(nèi)的活動；□□□●機(jī)動車輛活動；□□□●機(jī)械設(shè)備加工活動；□□□3.風(fēng)險評價：程序規(guī)定的評價方法是什么？□□□風(fēng)險評價是否合理？□□□是否界定A類：不可容許風(fēng)險□□□B類：重大風(fēng)險□□□C類：中度風(fēng)險□□□DD類：可容許風(fēng)險E類：可忽略風(fēng)險。如采用評價方法為D=LEC法只否明確那些是不可容許的風(fēng)險。a.一類制動控制風(fēng)險的目標(biāo)及實現(xiàn)目標(biāo)的管理方案；第頁共頁年年月日◆環(huán)境管理方案制定、方法及所需的費用情況？5.5.15.4.5不合格□□□□□□不適用□□□□□□合格□□□□□□受審核部門生產(chǎn)部□□□□□□□□□□□□◆是否對供方(外包和外協(xié)方)進(jìn)行供方調(diào)查？□□◆是否對供方(外包和外協(xié)方)年度供貨能力情況進(jìn)行了分析？□□□□□□□□□□□□□□◆是否按規(guī)定保留了