質(zhì)量手冊(全套程序文件)

文件編號：FL/SC-A0******印刷廠質(zhì)量手冊(含程序文件)第A版日期：文件發(fā)放號：頒布令本廠依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是本廠質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本廠建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。全體員工必須遵照執(zhí)行。廠長：日期：2002年5月28日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系——要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命為我廠的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成；就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。廠長：日期：******印刷廠0.1目錄章節(jié)號版次A0頁碼1／1標(biāo)題ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對照目錄質(zhì)量手冊說明質(zhì)量手冊修改控制企業(yè)概況目的和范圍工廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表質(zhì)量管理體系、文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序管理職責(zé)、質(zhì)量方針5.3質(zhì)量策劃控制程序、職責(zé)和權(quán)限、、管理評審控制程序6.0資源管理人力資源控制程序設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序與顧客有關(guān)的過程控制程序設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)控制程序采購控制程序生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序測量和監(jiān)控裝置的控制程序測量、分析和改進(jìn)顧客滿意程序測量程序內(nèi)部審核程序過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序、8.4不合格控制程序8.38.5數(shù)據(jù)分析控制程序8.6改進(jìn)控制程序附錄1第二級文件清單附錄2質(zhì)量記錄清單******印刷廠0.2質(zhì)量手冊說明章節(jié)號0.2版次A0頁碼1／11、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》和本廠的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括：⑴本廠質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)中的全部要求；⑵質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和本廠質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；⑶對質(zhì)量管理體系所包括的各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標(biāo)和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的生產(chǎn)和服務(wù)的過程、順序和相互作用的表述。2、術(shù)語和定義本手冊采用ISO9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》中的術(shù)語和定義3、本手冊為工廠的受控文件，由廠長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由生產(chǎn)調(diào)度科統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給工廠以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊交還生產(chǎn)調(diào)度科，辦理回收登記。4、手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。5、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋生產(chǎn)調(diào)度科；生產(chǎn)調(diào)度科應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審；必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。******印刷廠0.3質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號0.3版次A0頁碼1／1章節(jié)號修改條款修改日期修改人審核批準(zhǔn)******印刷廠0.4本廠概況章節(jié)號0.4版次A0頁碼1／1******印刷廠是民政局直屬福利企業(yè)之一，創(chuàng)辦于１９６２年，自建廠以來，全廠職工本著“以廠為榮”的原則，全身心致力于企業(yè)的發(fā)展，取得了較好的成績。企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)８８５萬元，生產(chǎn)用地４４８０多平方米，生產(chǎn)設(shè)備擁有方正電腦兩套，蘋果電腦制版系統(tǒng)一套，德國產(chǎn)１０２型ＰＶ四色膠印機(jī)一臺(tái)，北人集團(tuán)０５型雙色全自動(dòng)高速印刷機(jī)一臺(tái)，４１０４型四開單色高速印刷機(jī)一臺(tái)及長城平版印刷機(jī)二臺(tái)，并有零件印刷機(jī)數(shù)十臺(tái)，以及單面紙箱全套生產(chǎn)流水線一套。本廠２０００年產(chǎn)值達(dá)到５６０萬元，承印各種彩色包裝紙箱、紙盒、商標(biāo)、產(chǎn)品說明書和產(chǎn)品樣本等。經(jīng)過多年的努力，******印刷廠逐漸走向成熟，成為本市衛(wèi)生系統(tǒng)各大醫(yī)院、常熟海虹酒業(yè)、常熟開關(guān)廠、張家港啤酒廠及上海新立電池廠的定點(diǎn)生產(chǎn)單位。企業(yè)不斷進(jìn)取，吸取人才，現(xiàn)有多名專業(yè)設(shè)計(jì)人員、印刷技術(shù)人員和質(zhì)量管理人員，建立了完善的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系；１９９９年底又實(shí)現(xiàn)了會(huì)計(jì)電算化，結(jié)束了手工記帳，便于財(cái)務(wù)管理。同時(shí)，又建立了強(qiáng)大的送貨隊(duì)伍，有多輛送貨車，保證了在第一時(shí)間把產(chǎn)品送到客戶的手上，最大程度滿足了客戶的需求?！笆箽埣踩诵腋?，讓客戶更有利”是我企業(yè)向每一位用戶的承諾。本廠將竭盡全力，為您，為社會(huì)服務(wù)。地址：常熟市李閘路１０９號0512-52882901：215500******印刷廠1.0本廠質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖章節(jié)號版次A0頁碼1／1廠長廠長管理者代表管理者代表生產(chǎn)副廠長經(jīng)營副廠長生產(chǎn)副廠長經(jīng)營副廠長生產(chǎn)調(diào)度科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科銷售科質(zhì)檢科生產(chǎn)調(diào)度科財(cái)務(wù)科供應(yīng)科銷售科質(zhì)檢科輔料庫原料庫成品庫設(shè)備科軋燙刀輔料庫原料庫成品庫設(shè)備科軋燙刀金車間印刷車間制版車間切紙車間裝訂車間切紙一車間切紙二車間送貨隊(duì)膠印車間切紙一車間切紙二車間送貨隊(duì)膠印車間紙箱車間四色膠印車間******印刷廠2.0目的和范圍章節(jié)號版次A0頁碼1／11目的、范圍本手冊依據(jù)ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求,用于證實(shí)工廠有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的產(chǎn)品,及通過體系的有效應(yīng)用,包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意.2本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本廠各種出版物的排版和裝訂、內(nèi)部資料的排版和印刷、包裝裝潢印刷品的排版和印刷、商標(biāo)和條碼的排版和印刷、其他印刷品的排版和印刷、瓦楞紙箱的生產(chǎn)和服務(wù)過程。******印刷廠3.0質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表章節(jié)號版次A0頁碼1／1管理過程崗位或部門職能分配管理要求廠長管理者代表質(zhì)檢科供應(yīng)科生產(chǎn)調(diào)度科銷售科質(zhì)量管理體系☆△△△△△△△△△☆△△△△△☆△管理職責(zé)☆△△△△△☆△△△△△☆△△△△△☆☆△△△△☆△△△△△☆△△△△△☆△△△☆△資源管理☆△△△△△☆△△△☆△△△△△☆△△△△△☆△產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)△☆△△☆△△△△△△☆△△△△☆△△△△☆△△△△△△☆△△△△△☆△△△☆△☆△△△△△☆△△△△☆☆△△△△△☆△測量分析改進(jìn)△△△△△☆△☆△△☆△△☆△△☆△△△☆△△△△△☆△△△△△△△☆△△△△△☆△△△△△☆△☆主要負(fù)責(zé)部門△配合部門******印刷廠4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號版次A0頁碼1／21目的說明對本廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。2范圍適用于對本廠質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。3職責(zé)廠長負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)工廠建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。決定和調(diào)整工廠組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各級管理者的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。為質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供充分的資源。定期主持管理評審會(huì)議，并任命管理者代表。管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；在全工廠內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作。4程序概要質(zhì)量管理體系的總要求本廠按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求：a)本廠質(zhì)量管理體系的過程為管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量有關(guān)的過程。這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程；b)管理活動(dòng)、資源提供、測量有關(guān)的過程都是以產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為中心。通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進(jìn)行管理；對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對過程進(jìn)行測量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。計(jì)量檢測設(shè)備的檢定過程、菲林片、銅鋅板的制作、上塑、信封等的印制等為外包過程，組織應(yīng)確保對其實(shí)施控制。質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。按照ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及本廠的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。工廠質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖：******印刷廠4.0質(zhì)量管理體系章節(jié)號版次A0頁碼2／2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊（包括程序文件）管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量記錄文件、表格及其他質(zhì)量文件4第二級文件可分為兩類：a)各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際動(dòng)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.2.5文件的詳略程度應(yīng)取決于本廠規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。******印刷廠文件控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／31目的對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊及部門文件。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊及部門文件。各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3.4生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)本廠體系文件(包括外來文件)的歸口管理。4程序文件分類及保管質(zhì)量手冊（包含了所有過程控制的程序文件），由生產(chǎn)調(diào)度科備案保存。4.1.2本廠第二級質(zhì)量管理體系文件分為兩類：a)部門文件，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括部門管理制度、崗位責(zé)任制和任職要求；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄等。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科備案存檔；b)其他質(zhì)量文件：針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，由生產(chǎn)調(diào)度科保存。本廠管理性文件，如各種行政管理制度、部門外來的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由生產(chǎn)調(diào)度科保存。文件的編號質(zhì)量管理體系文件的編號如下：a)質(zhì)量手冊工廠名稱/質(zhì)量手冊—版次，手冊中各章以章節(jié)號區(qū)分。例如：FL/SC—A0，表示******印刷廠質(zhì)量手冊第A版0次修改。b)質(zhì)量記錄：工廠名稱/質(zhì)量記錄代號-標(biāo)準(zhǔn)中的要求編號-記錄流水號例如：FL/JL-5.6-01表示******印刷廠質(zhì)量記錄在標(biāo)準(zhǔn)中編號為5.6管理評審中第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。作業(yè)層文件：FL/ZY—01表示******印刷廠作業(yè)層文件第1號。FL/GL—01表示******印刷廠管理性文件第1號。5.3文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：質(zhì)量手冊由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)組織編寫，由管理者代表審核，上報(bào)廠長批準(zhǔn)發(fā)布，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；******印刷廠文件控制程序章節(jié)號4.1版次A0頁碼2／3各部門文件由各部門負(fù)責(zé)人組織編寫、匯總，由管理者代表審核。報(bào)廠長批準(zhǔn)，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版次。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放和收回記錄表》。文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：文件分為：“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。質(zhì)量手冊由生產(chǎn)調(diào)度科組織更改，填寫《受控文件和資料更改申請單》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)廠長批準(zhǔn)后更改，由生產(chǎn)調(diào)度科發(fā)放。生產(chǎn)調(diào)度科應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫《受控文件和資料更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料；所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放和收回記錄表》經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。4.7文件的保存、作廢與銷毀與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；各部門文件由本部門保管。生產(chǎn)調(diào)度科每半年對各部門文件保管情況進(jìn)行檢查；對受控文件，應(yīng)及時(shí)填寫《受控文件清單》。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別檢索。所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場所撤出，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用；為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)標(biāo)上作廢字樣；c)對要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)調(diào)度科銷毀。4.7.3文件的借閱借閱與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，經(jīng)生產(chǎn)調(diào)度科審批后才可借閱。外來文件的控制收到外來文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.8.2生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編號、加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。******印刷廠文件控制程序章節(jié)號版次A0頁碼3／34各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》。每年底由生產(chǎn)調(diào)度科組織對現(xiàn)在質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改，執(zhí)行條款規(guī)定。4.10對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。5相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》第章6質(zhì)量記錄文件發(fā)放和收回記錄表文件借閱、復(fù)制記錄部門受控文件清單受控文件和資料更改申請單文件銷毀申請文件和資料銷毀記錄外來文件一覽表******印刷廠4.2質(zhì)量記錄控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／11目的對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制。2范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。3職責(zé)生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄。3.3各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。程序各部門負(fù)責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄。4.2質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號按《文件控制程序》執(zhí)行。質(zhì)量記錄填寫質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃去；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。質(zhì)量記錄的保存、保護(hù)各部門必須把質(zhì)量記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對于保存一年以上的記錄交生產(chǎn)調(diào)度科保存。生產(chǎn)調(diào)度科編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將工廠所有與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內(nèi)容，交管理者代表審批，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)匯總本部門的質(zhì)量記錄原始樣本。生產(chǎn)調(diào)度科每半年要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的使用、管理情況。質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制各部門向生產(chǎn)調(diào)度科領(lǐng)用所需記錄空白表；各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫《文件借閱、復(fù)制記錄》，由部門負(fù)責(zé)人登記備案。質(zhì)量記錄的銷毀處理質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時(shí)，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由生產(chǎn)調(diào)度科執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的質(zhì)量記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人組織編制和審批，交生產(chǎn)調(diào)度科備案。各相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關(guān)文件更改的規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》第章6質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄清單******印刷廠管理職責(zé)章節(jié)號版次A0頁碼1／11目的規(guī)定廠長應(yīng)承諾和實(shí)施的活動(dòng)。2范圍適用于廠長為建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3程序概要管理承諾廠長通過以下的活動(dòng)對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。組織傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性廠長應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解顧客所關(guān)心的問題；廠長應(yīng)采取培訓(xùn)、會(huì)議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對工廠的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識(shí)，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)。廠長負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)工廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。廠長按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。3廠長應(yīng)確保工廠質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。3.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本廠的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。廠長應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：確定顧客的需求和期望將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時(shí)，顧客才能滿意。3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足本廠必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家標(biāo)準(zhǔn)的要求改變時(shí)，組織的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。******印刷廠質(zhì)量方針章節(jié)號版次A0頁碼1／1=1\*Arabic1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為工廠的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本廠的質(zhì)量方針，具體如下：“顧客第一，持續(xù)改進(jìn)”本廠以守信用、求務(wù)實(shí)為根本，以更好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與本廠的宗旨相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是工廠經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本廠與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。本廠應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)工廠內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。廠長：２００２年５月２８日******印刷廠5.2質(zhì)量策劃控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／21目的對實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行管理策劃。2范圍適用于對確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。3職責(zé)廠長根據(jù)組織的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行管理策劃，審核各部門為管理策劃編制的有關(guān)文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織本部門的質(zhì)量策劃,編寫相應(yīng)的策劃文件.4程序質(zhì)量目標(biāo)4.1.1為實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針，組織總的質(zhì)量目標(biāo)，具體見《質(zhì)量方針和目標(biāo)》。與質(zhì)量相關(guān)的各部門應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)，為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃。進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)組織在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；組織的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；組織的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)在體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。針對具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量策劃執(zhí)行《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》。質(zhì)量策劃的內(nèi)容廠長應(yīng)確保對實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源加以識(shí)別和策劃。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定；b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置******印刷廠5.2質(zhì)量策劃控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2／2對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審，重點(diǎn)應(yīng)評審過程和活動(dòng)的改進(jìn)；根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a)應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。4.5質(zhì)量策劃輸出文件的編制、審批和發(fā)放《質(zhì)量策劃輸出文件》由管理者代表組織各部門負(fù)責(zé)人編制，經(jīng)管理者代表審核、廠長批準(zhǔn)后，以受控文件形式發(fā)放到相關(guān)部門。質(zhì)量策劃輸出文件的封面必須寫明策劃項(xiàng)目名稱及編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。質(zhì)量策劃的實(shí)施、監(jiān)督檢查和更改各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進(jìn)度、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在的問題等及時(shí)反饋到管理者代表。管理者代表對質(zhì)量策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》報(bào)告廠長。質(zhì)量策劃的更改《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《受控文件和資料更改申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。4.6.4質(zhì)量策劃所形成的相關(guān)文件，由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)存檔保存。5相關(guān)文件《文件控制程序》第章《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》第章6質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表各部門的質(zhì)量策劃輸出文件******印刷廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版次A0頁碼1／31目的對組織內(nèi)的職能及其相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通，以促進(jìn)有效的質(zhì)量管理。2范圍適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。3職責(zé)和權(quán)限廠長全面領(lǐng)導(dǎo)工廠的日常工作，向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評審；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；以顧客滿意為目標(biāo)，確定并且滿足顧客需求，持續(xù)提高顧客滿意；進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃，保證質(zhì)量管理體系的完整。管理者代表確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；領(lǐng)導(dǎo)組織的內(nèi)部審核，向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。3.3質(zhì)檢科負(fù)責(zé)采購物資的驗(yàn)證、過程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和成品檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)對不合格產(chǎn)品的控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。3.4生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的工藝規(guī)程，明確關(guān)鍵工序和特殊工序；負(fù)責(zé)生產(chǎn)管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，編制設(shè)備的操作規(guī)程；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的維護(hù)以及產(chǎn)品防護(hù)（包括產(chǎn)品的貯存、包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等）；負(fù)責(zé)工廠的安全、工作環(huán)境工作。3.5供應(yīng)科******印刷廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版次A0頁碼2／3負(fù)責(zé)供方的選擇和評定；負(fù)責(zé)建立供方檔案和合格供方供貨情況的跟蹤；負(fù)責(zé)采購過程的具體實(shí)施;負(fù)責(zé)原輔料庫、成品庫的監(jiān)督管理。3.6銷售科a)負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程；b)負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織產(chǎn)品要求的評審；c)負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；d)負(fù)責(zé)與顧客的溝通。7車間主任a)認(rèn)真貫徹工廠制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度和車間管理制度，搞好車間各項(xiàng)考核；b)認(rèn)真做好生產(chǎn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保完成工廠下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)；c)加強(qiáng)勞動(dòng)管理，落實(shí)雙增雙節(jié)的各項(xiàng)獎(jiǎng)罰制度，確保生產(chǎn)任務(wù)、質(zhì)量指標(biāo)兩項(xiàng)要求的完成；d)加強(qiáng)工藝質(zhì)量管理，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，搞好儀器、設(shè)備保養(yǎng)，做到文明衛(wèi)生、安全生產(chǎn)；e)負(fù)責(zé)完成車間生產(chǎn)的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表。3．8倉庫管理員認(rèn)真管好倉庫，入庫手續(xù)齊全；倉庫保管整潔，合理堆放，保證數(shù)量準(zhǔn)確，做好防潮防火工作；嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)發(fā)制度，項(xiàng)目內(nèi)填寫清楚，當(dāng)天票當(dāng)天入帳；定期盤點(diǎn)，做到帳物卡相符；月末做好報(bào)表，以供財(cái)務(wù)核算；做好安全防范工作，防止事故發(fā)生。3．9檢驗(yàn)員a)努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)技術(shù)要求、有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；b)根據(jù)檢驗(yàn)文件，認(rèn)真檢驗(yàn)進(jìn)工廠的各種原材料，并填寫好檢驗(yàn)報(bào)告單；c)認(rèn)真負(fù)責(zé)成品的驗(yàn)收工作，并填寫好檢驗(yàn)報(bào)告單；******印刷廠5.3職責(zé)和權(quán)限章節(jié)號版次A0頁碼3／3d)認(rèn)真遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確使用并維護(hù)好設(shè)備、測試儀器和量具。3．10關(guān)鍵操作工a)按照工藝文件規(guī)定，認(rèn)真做好本工序的檢驗(yàn)工作，填寫好檢驗(yàn)記錄表，做到不合格品不流入下道生產(chǎn)工序；b)檢查和監(jiān)督生產(chǎn)線上員工應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝操作規(guī)程和工藝衛(wèi)生制度，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)線上有嚴(yán)重影響質(zhì)量的情況，及時(shí)向車間領(lǐng)導(dǎo)或工程部反映；c)做好質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)上報(bào)；d)認(rèn)真遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，正確操作測試儀器，努力鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，熟練掌握有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)技術(shù)要求。4內(nèi)部溝通組織應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會(huì)議、布告欄等。******印刷廠5.4管理評審控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／31目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于對工廠質(zhì)量管理體系的評審。3職責(zé)廠長主持管理評審活動(dòng)。管理者代表負(fù)責(zé)向廠長報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評審報(bào)告。管理者代表負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料，負(fù)責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。4程序管理評審計(jì)劃4每年至少進(jìn)行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。管理者代表于每次管理評審前一個(gè)月編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)廠長批準(zhǔn)。計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評審時(shí)間；評審目的；評審范圍及評審重點(diǎn)；參加評審部門（人員）；評審依據(jù)；評審內(nèi)容。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評審頻次。工廠組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時(shí)；市場需求發(fā)生重大變化時(shí)即將進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。******印刷廠5.4管理評審控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2／34.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：a）審核結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核等的結(jié)果；b)顧客的反饋，包括滿意程序的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；c)過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果；d）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部質(zhì)量審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；e）以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。g)質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。評審準(zhǔn)備預(yù)定評審前十天，管理者代表以書面形式向廠長匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評審計(jì)劃，由廠長批準(zhǔn)。管理者代表負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集、準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由管理者代表確認(rèn)。管理者代表向參加評審的人員發(fā)放《管理評審?fù)ㄖ獑巍?，及本次評審計(jì)劃和有關(guān)資料。管理評審會(huì)議a)廠長主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做評價(jià)，對于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間；b)廠長對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。管理評審輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評價(jià)；b)與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)，包括是否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求；c)資源需求等。會(huì)議結(jié)束后，由管理者代表根據(jù)管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》交廠長批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入。******印刷廠5.4管理評審控制程序章節(jié)號5.4版次A0頁碼3／3改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證。管理者代表根據(jù)《改進(jìn)控制程序》的規(guī)定，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)由生產(chǎn)調(diào)度科按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管，包括管理評審計(jì)劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議記錄及管理評審報(bào)告等。5相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》第章《改進(jìn)控制程序》第章《文件控制程序》第章《質(zhì)量記錄控制程序》第章6質(zhì)量記錄管理評審計(jì)劃管理評審?fù)ㄖ獑喂芾碓u審報(bào)告糾正和預(yù)防措施處理單******印刷廠6.0資源管理章節(jié)號版次A0頁碼1／1應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，以：實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；達(dá)到顧客滿意。2資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。3本廠從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件：本手冊編號文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號6.1人力資源控制程序6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序6.******印刷廠6.1人力資源控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／21目的對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。2范圍適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)編制《崗位任職要求》和《部門和崗位職責(zé)》；負(fù)責(zé)工廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。各部門負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。廠長a)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《崗位任職要求》和《部門和崗位職責(zé)》；b)批準(zhǔn)工廠年度培訓(xùn)計(jì)劃.4程序人員安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。管理者代表負(fù)責(zé)編制各部門《部門和崗位職責(zé)》，報(bào)廠長審批。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員工培訓(xùn)a)工廠基礎(chǔ)教育：包括工廠簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入工廠一個(gè)月內(nèi)，由管理者代表組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由各部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格后方可上崗；c)在職提高培訓(xùn)：旨在提高其崗位技能、管理水平、增長相關(guān)知識(shí)和意識(shí)的培訓(xùn)。4.2.3特殊工作人員培訓(xùn)特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗；******印刷廠6.1人力資源控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2／2b)每年對于這些崗位的人員還應(yīng)該進(jìn)行培訓(xùn)和考核；c)電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書；d)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證、咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。各類技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識(shí)不斷更新，由管理者代表負(fù)責(zé)安排培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。4.2.5轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同4.2.2b）4.2.6通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：a)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；b)違反這些要求所造成的后果；c)自己從事的工作與其他工作的聯(lián)系。本廠鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察方法，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，評價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力。每年第四季度管理者代表組織部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)會(huì)議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。d)管理者代表加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價(jià)，可隨時(shí)對各部門進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本員工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1管理者代表每年12月制定下一年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)廠長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄交生產(chǎn)調(diào)度科存檔。5相關(guān)文件《崗位任職要求》《部門和崗位職責(zé)》6質(zhì)量記錄年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)申請單員工培訓(xùn)檔案******印刷廠6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／21目的識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物和因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)設(shè)備科負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施和工作環(huán)境進(jìn)行控制。4程序4.1設(shè)施的管理4.1.1設(shè)備科負(fù)責(zé)對工廠生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號入帳，建立《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》，貼好標(biāo)簽，對每臺(tái)設(shè)備建立《設(shè)施管理卡》，設(shè)施編號一經(jīng)確定，不得隨意更改，設(shè)施報(bào)廢后不得將原編號用于新增設(shè)施上。4.1.2設(shè)施隨機(jī)的主要附件和工具由使用者負(fù)責(zé)使用和保管，設(shè)備科負(fù)責(zé)保管設(shè)施圖冊，使用說明，安裝圖紙，以及設(shè)施的各項(xiàng)維護(hù)，保養(yǎng)和檢定記錄，直至該設(shè)施報(bào)廢為止。4.2新增設(shè)施4.2.1設(shè)備科根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，判斷有無必要添置新設(shè)施，如有需要?jiǎng)t填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》報(bào)廠長核準(zhǔn)后采購。4.2.2設(shè)施進(jìn)工廠后設(shè)備科負(fù)責(zé)開箱檢查。若設(shè)施還需安裝，則由設(shè)備科按規(guī)定技術(shù)要求組織安裝調(diào)試，調(diào)試完畢后由使用人員協(xié)同驗(yàn)收，填寫《設(shè)施驗(yàn)收單》，然后將設(shè)施轉(zhuǎn)交給使用人員使用。4.3設(shè)施的報(bào)廢4.3.1如設(shè)施超出使用年限或嚴(yán)重?fù)p壞無法修復(fù)以及因產(chǎn)品工藝改變導(dǎo)致設(shè)施無使用價(jià)值，可申請報(bào)廢。4.3.2報(bào)廢由設(shè)備科出具書面申請，報(bào)廠長批準(zhǔn)后報(bào)廢。4.4設(shè)施的使用和維護(hù)4.4.1設(shè)備科負(fù)責(zé)編寫《設(shè)備管理制度》，并制定設(shè)施維護(hù)和保養(yǎng)計(jì)劃的內(nèi)容，由使用部門對設(shè)施進(jìn)行日常維護(hù)和保養(yǎng)，填寫《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。4.4.2員工應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行操作，員工使用新設(shè)施均須經(jīng)過培訓(xùn)和實(shí)踐后方能上崗。4.4.3在設(shè)施的日常使用中發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)由設(shè)備科及時(shí)維修，并填寫《設(shè)施檢修單》和《設(shè)施檢修記錄》。設(shè)施嚴(yán)禁非維修人員任意拆卸維修。修好的設(shè)施由使用部門驗(yàn)收簽字后方可使用。******印刷廠6.2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2／24.4.5設(shè)備科按設(shè)施維護(hù)要求定期對設(shè)施進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，保證設(shè)施處于良好運(yùn)行狀態(tài)。4.5工作環(huán)境4.5.1配置適用的工廠廠房并根據(jù)需要進(jìn)行裝修。4.5.2配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持合適的溫濕度及職業(yè)衛(wèi)生、安全。4.5.3確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。5支持文件《設(shè)備管理制度》6質(zhì)量記錄生產(chǎn)設(shè)施配置申請單設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)施管理卡生產(chǎn)設(shè)施一覽表設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表設(shè)施檢修計(jì)劃設(shè)施檢修單設(shè)施報(bào)廢單領(lǐng)物單FL/J設(shè)施維修記錄******印刷廠7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)章節(jié)號版次A0頁碼1／1組織應(yīng)按過程方法的原則管理所有的活動(dòng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的各過程，使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。這些過程中，一個(gè)過程的輸出將直接形成下一個(gè)過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的。為此，本廠形成以下程序，規(guī)定了相應(yīng)的要求：本手冊章節(jié)號文件名稱對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序7.4采購控制程序7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序******印刷廠章節(jié)號版次A0頁碼1／2目的對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保符合規(guī)定要求。適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的有關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。職責(zé)3.1廠長負(fù)責(zé)批準(zhǔn)各部門編制的質(zhì)量計(jì)劃。3.2管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量計(jì)劃；3.3生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)對各部門質(zhì)量策劃的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查3.4各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。程序4.1對特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。4.2進(jìn)行質(zhì)量策劃的時(shí)機(jī)本廠在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，新技術(shù)或技術(shù)改造。銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求?，F(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。4.3質(zhì)量策劃的內(nèi)容a)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)；b)針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵的過程和活動(dòng)；涉及的活動(dòng)規(guī)定途徑進(jìn)行評審和形成文件；c)識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置、過程階段的劃分、人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；d)確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和產(chǎn)品重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排測量和監(jiān)控活動(dòng)；對其中特殊過程的輸出應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e)確認(rèn)為過程和產(chǎn)品的符合性證據(jù)的質(zhì)量記錄。4.4質(zhì)量計(jì)劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來確定；******印刷廠7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序章節(jié)號版次A0頁碼2／2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購計(jì)劃；也可針對某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e)質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分。4.5.1質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)調(diào)度科以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。4.5.2質(zhì)量計(jì)劃的封面必須定明項(xiàng)目名稱及質(zhì)量計(jì)劃的編號、編制人、審核人、批準(zhǔn)人、發(fā)布日期。4.6質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改1各部門在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì)劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到生產(chǎn)調(diào)度科。4.6.2生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應(yīng)部門之間的接口和資源配置，填寫《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》經(jīng)廠長批準(zhǔn)后進(jìn)行修改，按《文件控制程序》執(zhí)行。４.7質(zhì)量計(jì)劃完成后，有關(guān)文件由生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)存檔保存。相關(guān)文件《文件控制程序》第章質(zhì)量記錄質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表各部門質(zhì)量計(jì)劃******印刷廠7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／21.目的對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。2.范圍適用于對顧客要求的識(shí)別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3.職責(zé)3.1銷售科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，并負(fù)責(zé)與顧客溝通。3.2生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨期。3.3制版車間參與特殊合同的評審，負(fù)責(zé)評審特殊產(chǎn)品的設(shè)計(jì)能力。質(zhì)檢科參與特殊合同的評審，負(fù)責(zé)評審特殊產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力。供應(yīng)科參與特殊合同的評審，負(fù)責(zé)評審特殊產(chǎn)品的原料供應(yīng)能力。經(jīng)營副廠長負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。廠長負(fù)責(zé)審批有爭議特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4程序4.1顧客需求的識(shí)別銷售科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，包括：a）顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求；b）顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所需要的產(chǎn)品要求。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒有規(guī)定，但有國家強(qiáng)制性法律法規(guī)規(guī)定的要求。d)本廠附加的要求。4.2.1在接受合同或定單之前，銷售科應(yīng)已識(shí)別顧客要求及本廠確定的附加要求，組織相關(guān)部門對合同的要求實(shí)施評審。4.2.2評審4.2.2.1產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和工廠自行確定的附加要求）得到規(guī)定；顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；與以前表述不一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決；本廠有能力滿足規(guī)定的要求。4.2.2.2合同的分類常規(guī)合同：所定的合同為本廠常規(guī)產(chǎn)品。特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同、新產(chǎn)品開發(fā)或常規(guī)產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。常規(guī)合同一般由業(yè)務(wù)員與生產(chǎn)調(diào)度科或制版車間溝通，由顧客在樣稿上簽字確認(rèn)即視為完成合同評審。特殊客戶項(xiàng)目合同和特殊要求的合同評審由銷售科主持，生產(chǎn)調(diào)度科、制版車間、質(zhì)檢科、供應(yīng)科參加，以會(huì)議形式進(jìn)行評審，最后由廠長批準(zhǔn)，并保留記錄。******印刷廠7.2與顧客有關(guān)的過程控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2/2對企業(yè)經(jīng)營有重大影響的合同須上報(bào)廠長。4.2.2.6在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時(shí)，由銷售科負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。4.2.2.7銷售科負(fù)責(zé)保存合同評審記錄、合同及其他相關(guān)文件，包括對于評審過程中提出的問題的解決及評審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。4.3合同的簽定和實(shí)施4.3.1對產(chǎn)品要求評審后,由廠長或經(jīng)營副廠長或經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)員與顧客簽定合同或由顧客在樣稿上簽字確認(rèn);對老顧客的口頭定單,雙方對內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。對于新顧客則必須簽定正式合同。對批量小、技術(shù)要求不高的合同，在授權(quán)范圍內(nèi)，業(yè)務(wù)員可直接簽定合同。合同簽定后，銷售科負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。4.3.4銷售科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)控制程序的有關(guān)規(guī)定，對更改的內(nèi)容還需再評審。4.4銷售科負(fù)責(zé)與顧客的溝通當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí),相應(yīng)的文件(如合同、定單確認(rèn)等)應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門，在《產(chǎn)品要求評審表》中簽名確認(rèn)。4.5.1在產(chǎn)品售出前及銷售過程中，銷售科應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。4.5.2銷售科應(yīng)填寫《銷售合同執(zhí)行情況登記表》，根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況，包括產(chǎn)品要求方面的更改，與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。4.5.3產(chǎn)品售出后，要搜集顧客的反饋信息，填寫《顧客意見記錄》，并妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》的有關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《文件控制程序》第章《顧客滿意程度測量程序》第章《業(yè)務(wù)承接及服務(wù)管理規(guī)定》《合同管理制度》6質(zhì)量記錄產(chǎn)品要求評審表客戶檔案銷售合同執(zhí)行情況登記表顧客意見記錄******印刷廠7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／21目的對設(shè)計(jì)進(jìn)行控制，確保設(shè)計(jì)能滿足顧客的需求和期望及有關(guān)法規(guī)、法律要求。2范圍適用于應(yīng)顧客要求進(jìn)行的版面設(shè)計(jì)。職責(zé)3.1制版車間負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的設(shè)計(jì)需求，并將顧客的需求轉(zhuǎn)化為設(shè)計(jì)產(chǎn)品。3.2生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的生產(chǎn)驗(yàn)證。3.3生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)生產(chǎn)大樣。3.4銷售科負(fù)責(zé)與顧客溝通，及顧客對小樣或大樣的確認(rèn)。3.5質(zhì)檢科負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3.6管理者代表負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)中各部門間的協(xié)調(diào)。3.7廠長負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改的批準(zhǔn)。程序4.1設(shè)計(jì)的策劃、輸入和輸出銷售科與顧客簽定的新項(xiàng)目合同。根據(jù)廠長/副廠長批準(zhǔn)的特殊合同的《產(chǎn)品要求評審表》。顧客的設(shè)計(jì)需求。由制版車間的電腦設(shè)計(jì)員將上述設(shè)計(jì)輸入通過計(jì)算機(jī)圖形設(shè)計(jì)系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的設(shè)計(jì)產(chǎn)品，輸出小樣。設(shè)計(jì)的輸出應(yīng)符合法律法規(guī)的要求。設(shè)計(jì)策劃的輸出文件將隨著設(shè)計(jì)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。設(shè)計(jì)活動(dòng)可能涉及到工廠不同職能或不同層次，也可能涉及到工廠外部。對于重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，電腦設(shè)計(jì)員或排版員可自行聯(lián)系。需要進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的由管理者代表組織協(xié)調(diào)。4.2.1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段安排驗(yàn)證，驗(yàn)證的方式有兩種，一種是外協(xié)制片的驗(yàn)證，由電腦設(shè)計(jì)員實(shí)施驗(yàn)證；一種是按設(shè)計(jì)生產(chǎn)大樣的驗(yàn)證，由生產(chǎn)調(diào)度科和質(zhì)檢員實(shí)施驗(yàn)證。驗(yàn)證應(yīng)形成記錄并保持。4.2.2一般當(dāng)電腦設(shè)計(jì)員出小樣后，即由銷售科與顧客聯(lián)系，由顧客在小樣上簽字確認(rèn)。特殊情況，由顧客在大樣上簽字確認(rèn)。4.3.1設(shè)計(jì)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和使用的整個(gè)壽命周期中，電腦設(shè)計(jì)員或生產(chǎn)調(diào)度科應(yīng)正確識(shí)別和評估設(shè)計(jì)更改對原材料、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品等方面帶來的影響。4.3.2電腦設(shè)計(jì)員在一般的設(shè)計(jì)發(fā)生更改時(shí)，可以視情況與顧客直接推敲決定，簽字立據(jù)。重要或特殊項(xiàng)目的設(shè)計(jì)更改，應(yīng)將更改建議提交生產(chǎn)調(diào)度科綜合評定，并附上相關(guān)資料，報(bào)廠長批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》。4.3.3當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變、人身安全及相關(guān)法律法規(guī)要求時(shí)，應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后才能實(shí)施。******印刷廠7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2／25相關(guān)文件《文件控制程序》第章6質(zhì)量記錄外發(fā)加工單菲林片移交驗(yàn)收單外發(fā)加工驗(yàn)收單PS版管理記錄單******印刷廠7.4采購控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／41目的對采購過程及供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2適用范圍適用于對生產(chǎn)所需的原材料采購、外協(xié)加工及供方提供服務(wù)的控制；對供方進(jìn)行選擇、評價(jià)和控制。3職責(zé)3.1供應(yīng)科a）負(fù)責(zé)按工廠的要求組織對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案；b）負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃，執(zhí)行采購。c)負(fù)責(zé)編制《采購物資分類明細(xì)表》。3.2質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對采購物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。3.3管理者代表負(fù)責(zé)合格供方的審批。3.4廠長批準(zhǔn)《物資采購單》。4程序4.1采購物資分類供應(yīng)科負(fù)責(zé)制定《采購物資分類明細(xì)表》，根據(jù)其對隨后的實(shí)現(xiàn)過程及其輸出的影響，將采購物資分三類：

a）重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴的物資；b)一般物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資，直接影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以糾正的物資；輔助物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，如一般包裝材料、排刀用膠合板等。4.2對供方的評價(jià)4.2.1供應(yīng)科根據(jù)采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方評定記錄表》。對同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。供應(yīng)科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對供方的控制方式和程度。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的重要物資的供方，可以采用以下任一方式，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：體系認(rèn)證證書；本組織對供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié)果；本組織及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等業(yè)績情況；供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。******印刷廠7.4采購控制程序章節(jié)號版次A0頁碼2／44.2.3對第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外，還需經(jīng)樣品試用或小批量試用，測試合格才能供貨：新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；質(zhì)檢科對樣品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證報(bào)告，并填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目。樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；樣品驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證或試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4對于供方，需要經(jīng)過評定后，管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)，方可列入《合格供方名錄》。4.2.5供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)科向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。4.2.6供應(yīng)科每年對合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，填寫《供方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》和《供方業(yè)績評定表》，評價(jià)不合格的，應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對其供應(yīng)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，并執(zhí)行4.2.5條款。連續(xù)第二次評分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。4.2.7對外協(xié)加工的供方控制，也應(yīng)執(zhí)行上述條款規(guī)定。4.3采購4.3.1采購計(jì)劃供應(yīng)科或倉庫根據(jù)訂單情況、倉庫庫存、車間庫存情況編制《物資采購單》，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后實(shí)施采購。4.3.2采購信息采購文件應(yīng)包括擬采購產(chǎn)品的信息：a）對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；b）對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。適當(dāng)時(shí)還包括：a）對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員看出有關(guān)批準(zhǔn)或提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格簽定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認(rèn)證要求，對加工過程、設(shè)備及人員要求、委托檢測的服務(wù)要求等；b）適用的質(zhì)量管理體系要求。4.3.3本廠的采購文件包括《物資采購單》、《采購物資分類明細(xì)表》、《采購合同》及附件等,由供應(yīng)科保管。采購文件發(fā)放前,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。******印刷廠7.4采購控制程序章節(jié)號版次A0頁碼3／4a)供應(yīng)科根據(jù)批準(zhǔn)的《物資采購單》，按照采購物資《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購；b）第一次向合格供方采購重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購合同》，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）供應(yīng)科根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購前應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，確認(rèn)后實(shí)施采購。4.5.1采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：a）由質(zhì)檢科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；b）由顧客在本廠現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；c）由本廠在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證；d）由顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證。對后兩種情況，供應(yīng)科應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。4.5.2驗(yàn)證活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測量、觀察、工藝驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式,根據(jù)《采購物資分類明細(xì)表》，在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.5.3顧客的驗(yàn)證不能免除本廠提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。4.5.4對外協(xié)加工產(chǎn)品的控制,也應(yīng)執(zhí)行上述條款的規(guī)定。相關(guān)文件《改進(jìn)控制程序》第章《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》第章《采購物資分類明細(xì)表》《外發(fā)加工管理制度》6質(zhì)量記錄合格供方名錄供方調(diào)查表供方調(diào)查評價(jià)表供方評定記錄表供方業(yè)績評定表******印刷廠7.4采購控制程序章節(jié)號版次A0頁碼4／4供方供貨情況統(tǒng)計(jì)表對供方處置通知書物資采購單外發(fā)加工單菲林片移交驗(yàn)收單外發(fā)加工驗(yàn)收單糾正和預(yù)防措施處理單******印刷廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／51目的對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和期望。2適用范圍適用于對產(chǎn)品的形成、過程的確認(rèn)、產(chǎn)品的防護(hù)及放行、產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性、顧客財(cái)產(chǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)調(diào)度科負(fù)責(zé)組織安排生產(chǎn)，編制必要的作業(yè)指書和工藝規(guī)程，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)和過程控制。3.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)日統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性控制、產(chǎn)品的防護(hù)3.3設(shè)備科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品驗(yàn)證。3.5銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。4程序4.1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件4.1.1對關(guān)鍵過程和特殊過程應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，其他情況下如必要也應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。4.1.2生產(chǎn)計(jì)劃a）生產(chǎn)調(diào)芳科根據(jù)業(yè)務(wù)信息，考慮庫存情況，結(jié)合車間的生產(chǎn)能力開出《生產(chǎn)通知單》至生產(chǎn)車間。b）生產(chǎn)車間憑《生產(chǎn)通知單》向倉庫發(fā)料處領(lǐng)取所需物料；并統(tǒng)計(jì)每天生產(chǎn)情況，填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》報(bào)生產(chǎn)調(diào)度科。4.2過程確認(rèn)4.2.1生產(chǎn)流程圖：見下頁。關(guān)鍵和特殊過程4.2.2.1關(guān)鍵過程包括：a)對產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本等有直接影響的工序；b)產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c)工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的工序。4.2.2.2特殊過程包括：產(chǎn)品質(zhì)量不能通過后續(xù)的測量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序；產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序；該工序產(chǎn)品僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來。******印刷廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次1頁碼2／5顧客需求的識(shí)別顧客需求的識(shí)別財(cái)務(wù)結(jié)算財(cái)務(wù)結(jié)算贏利Ｎ贏利回絕采購簽定合同、協(xié)議Y回絕采購簽定合同、協(xié)議 下達(dá)生產(chǎn)通知下達(dá)生產(chǎn)通知單電腦設(shè)計(jì)排版電腦設(shè)計(jì)排版顧客溝通顧客溝通確認(rèn)N確認(rèn)制版Y制版印刷 印刷 裝訂裝訂產(chǎn)品驗(yàn)證產(chǎn)品驗(yàn)證合合格不合格品控制Ｙ不合格品控制交貨記錄交貨記錄顧客反饋顧客反饋******印刷廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次1頁碼3／54.2.2.3本廠生產(chǎn)的關(guān)鍵過程是印刷，特殊過程是制版，對這些過程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過程能力。這些確認(rèn)的安排應(yīng)包括：過程鑒定，證實(shí)所使用的過程方法是否符合要求并有效實(shí)施；對所使用的設(shè)備、設(shè)施能力（包括精確度、安全性、可用性等要求）及維護(hù)保養(yǎng)有嚴(yán)格要求，并保存維護(hù)保養(yǎng)記錄，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位培訓(xùn)、考核，持證上崗；生產(chǎn)調(diào)度科對作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)；對這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫相應(yīng)的生產(chǎn)進(jìn)度表和檢驗(yàn)記錄；過程的再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對上述過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對影響過程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng),生產(chǎn)調(diào)度科確保對更改的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行確認(rèn)，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。4.3使用合適的生產(chǎn)設(shè)備，并安排適宜工作環(huán)境；應(yīng)按規(guī)定對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.4生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專檢（專職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。有首檢要求的，經(jīng)檢驗(yàn)合格，由檢驗(yàn)員簽字認(rèn)可后證，方可批量生產(chǎn)；對產(chǎn)品的放行過程應(yīng)執(zhí)行《過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序》的有關(guān)規(guī)定。4.5.1各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)，標(biāo)識(shí)時(shí)應(yīng)注意：標(biāo)識(shí)與被標(biāo)識(shí)品不能分離標(biāo)識(shí)不清，停止流轉(zhuǎn)，直至對該產(chǎn)品識(shí)別重新標(biāo)識(shí)后方可流轉(zhuǎn)。4.5.2各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)，負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性在有追溯性要求時(shí)，對產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便追溯；對有可能混淆（不能互換）的產(chǎn)品，即使無追溯要求時(shí)，也應(yīng)作出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，以防混用。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)采用納入產(chǎn)品本身的標(biāo)識(shí)。當(dāng)合同、法律、法規(guī)和工廠自身需要（如顧客因質(zhì)量問題引起投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有要求時(shí)，本廠產(chǎn)品的追溯路徑為：生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄。4.5.3產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)為：檢驗(yàn)狀態(tài)：合格、不合格、待檢、待定；填寫在相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄和/或標(biāo)識(shí)卡上作為檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。緊急放行標(biāo)識(shí)：對因生產(chǎn)急需來不及檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)“緊急放行”，在產(chǎn)品存放處以標(biāo)牌標(biāo)識(shí)。讓步接收標(biāo)識(shí)：讓步接收的原料應(yīng)產(chǎn)品上標(biāo)識(shí)“讓步接收”。4.6顧客財(cái)產(chǎn)顧客財(cái)產(chǎn)是指處于本廠控制下或使用中的顧客所擁有的產(chǎn)品、設(shè)施、財(cái)產(chǎn)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、信息和數(shù)據(jù)等。本廠涉及的顧客財(cái)產(chǎn)僅限于顧客版權(quán)的商標(biāo)、膠片等。責(zé)任部門是制版車間。******印刷廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次A0頁碼4／54.6.1本廠應(yīng)愛護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，對其設(shè)立專人保管，并對顧客財(cái)產(chǎn)的質(zhì)量狀況經(jīng)予保護(hù)和維護(hù)，使其不受損害。4.6.2當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向顧客報(bào)告并加以記錄。報(bào)告的內(nèi)容有時(shí)還包括對剩余物料的處理。4.7.1對于產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段，應(yīng)防止產(chǎn)品、損壞和錯(cuò)用。4.7.2應(yīng)針對顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對其提供防護(hù)，應(yīng)包括標(biāo)識(shí)（包括運(yùn)輸標(biāo)記）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，運(yùn)用適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)法，應(yīng)考慮：不得破壞包裝，應(yīng)按照包裝箱外標(biāo)識(shí)的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通；搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；生產(chǎn)調(diào)度科編制倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定放置，對有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。倉庫應(yīng)配置適當(dāng)?shù)脑O(shè)備（消防設(shè)備等），以保持安全適宜的貯存環(huán)境；對貯存物品的環(huán)境及安全有明確要求；所有貯存物品應(yīng)建立《庫存卡》和臺(tái)帳，倉庫每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理，保持帳、卡、物一致；倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)的控制。4.8.1倉庫應(yīng)依據(jù)銷售科的<<發(fā)貨單>>和產(chǎn)品<<合格證>>出貨，銷售科負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠到運(yùn)到顧客指定交付地的運(yùn)輸和防護(hù)控制。負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作；負(fù)責(zé)對顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測量程序》。5文件相關(guān)文件《產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃程序》第章《與顧客有關(guān)的過程控制程序》第章《文件控制程序》第章《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》第章《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序》第章《顧客滿意程度測量程序》第章******印刷廠7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序章節(jié)號版次A0頁碼5／5《生產(chǎn)管理制度》《印前系統(tǒng)管理規(guī)定》《印刷系統(tǒng)管理規(guī)定》《印后系統(tǒng)管理規(guī)定》《監(jiān)印監(jiān)銷制度》《倉庫管理制度》《紙張一般常用開法一覽表》6．質(zhì)量記錄生產(chǎn)通知單生產(chǎn)流轉(zhuǎn)單FL/JL-7.5-02發(fā)貨單車間產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)月報(bào)表裝訂工個(gè)人產(chǎn)值日報(bào)表膠印車間產(chǎn)量表紙張破損報(bào)廢換料單領(lǐng)料單材料及低易品耗用匯總表廠材料盤存表入庫單庫存卡發(fā)貨單隨貨同行收發(fā)記錄材料明細(xì)分類帳印版膠片銷毀記錄廢疵商標(biāo)標(biāo)識(shí)銷毀記錄ＰＳ版管理記錄單顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋表******印刷廠7.6測量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號版次A0頁碼1／21目的對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。2適用范圍適用于對產(chǎn)品和過程進(jìn)行監(jiān)視和測量用的裝置、軟件等。3職責(zé)負(fù)責(zé)對測量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)；負(fù)責(zé)對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的測量、監(jiān)視設(shè)備的追蹤處理；負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備操作人員的培訓(xùn)、考核。3.2制版車間負(fù)責(zé)對本車間所用電腦及軟件的維護(hù)。4程序4.1監(jiān)視和測量設(shè)備的納入及驗(yàn)收根據(jù)測量要求配置監(jiān)視和測量設(shè)備，對其的納入和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》中對生產(chǎn)設(shè)備納入的管理規(guī)定。監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送國家計(jì)量部門檢定，合格后方能發(fā)放使用。對合格品應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《測量監(jiān)視設(shè)備履歷卡》，記錄設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)工廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等；并填寫《測量監(jiān)視設(shè)備一覽表》；對于沒有國家標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)；質(zhì)檢科負(fù)責(zé)測量、監(jiān)視設(shè)備的發(fā)放。4.3測量、監(jiān)視設(shè)備的周期校準(zhǔn)4.3.1對校準(zhǔn)周期期滿的測量、監(jiān)視設(shè)備由質(zhì)檢科送國家權(quán)威部門檢定4.3.2校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由校準(zhǔn)人貼《合格標(biāo)簽》，并標(biāo)明有效期；校準(zhǔn)不合格的，貼“不合格標(biāo)簽”，修理后重新校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4.4測量、監(jiān)視設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4.4.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。4.4.2在使用測量、監(jiān)視設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備是否工作正常，是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)。4.4.3使用者在測量監(jiān)視設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。4.4.4測量、監(jiān)視設(shè)備的校準(zhǔn)、修理、報(bào)廢等應(yīng)記錄在《計(jì)量檢測設(shè)備歷史記錄卡》內(nèi)。4.5測量、監(jiān)視設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制4.5.1發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告質(zhì)檢科。質(zhì)檢科應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測的產(chǎn)品流向，再評價(jià)以往檢測結(jié)果的有效性，確定需重新檢測的范圍并重新檢測。質(zhì)檢科應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新校準(zhǔn)，采取相應(yīng)的糾正措施。4.5.2對無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人確認(rèn)后