項目管理手冊封面前言目錄

項目管理手冊中鐵xx集團有限公司2014年9月中國·xx目錄第一章總則………………1第一條………………………1第二條………………………1第三條………………………1第四條………………………1第五條………………………1第二章投標管理……………2第六條標前調(diào)查…………2第七條投標評審…………4第八條項目投標總結(jié)……………………6第九條合同簽訂…………6第三章前期策劃……………8第十條營銷交底和任務(wù)劃分…………8第十一條施工調(diào)查………8第十二條管理交底……………………10第十三條項目管理策劃書……………10第四章組織管理…………12第十四條項目管理委員會……………12第十五條項目管理機構(gòu)及職責………12第十六條建立標準化流程……………16第十七條項目部崗位及定員…………16第十八條崗位責任書…………………22第十九條項目部經(jīng)濟承包責任書……22第二十條項目管理報告………………22第五章產(chǎn)品清單和責任矩陣……………23第二十一條建立項目產(chǎn)品清單………23第二十二條建立項目管理責任矩陣…………………23第二十三條試點推行…………………24第六章后臺管理…………25第二十四條建立完善后臺管控體系…………………25第二十五條后臺支持、服務(wù)及督導(dǎo)…………………25第二十六條關(guān)鍵要素資源后臺集中管控……………26第二十七條加強信息化建設(shè)，強化后臺管控………26第七章合同管理…………27第二十八條合同管理模式及基本原則………………27第二十九條合同管理機構(gòu)及職責分工………………27第三十條合同評審和簽訂…………28第三十一條合同的履行………………29第三十二條例外管理…………………30第八章成本管理…………31第三十三條成本要素管控……………31第三十四條責任成本管理體系………31第三十五條項目部責任成本管理分工………………32第三十六條成本調(diào)查與策劃…………33第三十七條責任成本預(yù)算編制………33第三十八條責任成本預(yù)算審批和下達………………33第三十九條責任成本分解……………34第四十條責任成本控制……………34第四十一條責任成本計價……………35第四十二條責任成本分析……………35第四十三條項目責任成本檢查及預(yù)警………………36第四十四條責任成本考核和獎懲……36第四十五條變更索賠管理……………36第九章物資管理…………38第四十六條物資市場調(diào)查……………38第四十七條物資計劃管理……………39第四十八條物資供應(yīng)商管理…………41第四十九條物資采購…………………42第五十條物資驗收與檢驗…………44第五十一條物資使用與盤點…………46第五十二條物資核算…………………48第五十三條周轉(zhuǎn)材料和小型機具管理………………50第五十四條物資調(diào)差資料管理………51第五十五條工地剩余物資和廢舊物資處理…………51第十章設(shè)備管理…………53第五十六條編制機械設(shè)備配置計劃…………………53第五十七條機械設(shè)備購置……………53第五十八條自有設(shè)備、租賃設(shè)備及分包方的設(shè)備管理……………54第五十九條機械設(shè)備進（退）場管理………………57第六十條機械設(shè)備現(xiàn)場管理………57第六十一條特種機械設(shè)備管理………59第六十二條機械設(shè)備臺帳管理………60第十一章分包管理………61第六十三條分包模式…………………61第六十四條分包原則…………………61第六十五條分包方選擇………………62第六十六條分包方使用………………62第六十七條分包方進場………………63第六十八條分包方的現(xiàn)場管理………64第六十九條分包結(jié)算…………………65第七十條分包方考評………………68第十二章進度管理………70第七十一條項目進度管理的要求……70第七十二條施工進度跟蹤……………70第七十三條施工進度度檢查與計計劃調(diào)整………71第十三章技技術(shù)管理………………………72第七十四條技術(shù)管理理體系建立………………72第七十五條設(shè)計文件件審核………72第七十六條工程設(shè)計計變更………73第七十七條標準規(guī)范范臺帳管理………………74第七十八條工程測量量……………74第七十九條施工組織織設(shè)計和方方案……………75第八十條技術(shù)交底……………77第八十一條試驗檢測測管理………79第八十二條技術(shù)資料料……………80第八十三條科技管理理……………81第八十四條節(jié)能減排排……………81第八十五條安全質(zhì)量量相關(guān)技術(shù)術(shù)工作…………84第八十六條物資設(shè)備備相關(guān)技術(shù)術(shù)管理工作作…………………84第八十七條工程計量量與收方結(jié)結(jié)算……………85第八十八條過程控制制……………85第八十九條竣工文件件及竣工交交驗……………87第十四章安安全管理………………………88第九十條安全生產(chǎn)產(chǎn)保證體系系………………88第九十一條安全生產(chǎn)產(chǎn)策劃………89第九十二條安全教育育……………90第九十三條安全防護護……………91第九十四條安全檢查查……………92第九十五條應(yīng)急救援援……………92第九十六條安全事故故報告及處處理……………93第九十七條“安全標準準工地”創(chuàng)建、申申報………………94第十五章質(zhì)質(zhì)量管理………………………95第九十八條質(zhì)量策劃劃……………95第九十九條三檢及工工程首件制制………………96第一百條工程旁站站……………97第一百零一條領(lǐng)導(dǎo)帶班班…………98第一百零二條隱蔽施工工及質(zhì)量評評定…………99第一百零三條成品保護護及工程創(chuàng)創(chuàng)優(yōu)…………99第一百零四條質(zhì)量事故故報告及處處置…………100第十六章環(huán)環(huán)境職業(yè)健健康衛(wèi)生管管理…………………102第一百零五條環(huán)境管理理…………102第一百零六條職業(yè)健康康衛(wèi)生管理理……………102第十七章財財務(wù)管理………………………103第一百零七條財務(wù)機構(gòu)構(gòu)和人員管管理…………103第一百零八條財務(wù)政策…………104第一百零九條財務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)管理……………………104第一百一十條合同保函函及保證金金……………107第一百一十一條條全面預(yù)算算管理………………108第一百一十二條條資金管理………112第一百一十三條條債權(quán)債務(wù)務(wù)管理………………114第一百一十四條條勞務(wù)人員員工資支付付管理…………………116第一百一十五條條收入、成成本、費用用核算……117第一百一十六條條財務(wù)報告………120第一百一十七條條經(jīng)濟活動動分析………………121第一百一十八條條稅務(wù)管理理………122第一百一十九條條會計檔案案整理………………124第一百二十條財務(wù)監(jiān)察察………124第十八章薪薪酬與績效效管理……………126第一百二十一條條薪酬分配配管理…………………126第一百二十二條條領(lǐng)導(dǎo)班子子績效薪酬酬與超額利利潤獎勵…126第一百二十三條條一般員工工績效管理理…………128第一百二十四條條期末考核核的基本條條件………128第一百二十五條條虧損項目目責任追究究制………128第十九章審審計與監(jiān)察察管理……………129第一百二十六條條內(nèi)部審計計………129第一百二十七條條外部審計………130第一百二十八條條效能監(jiān)察………130第二十章綜綜合事務(wù)管管理………………134第一百二十九條條制度建設(shè)設(shè)………134第一百三十條駐地管理理………135第一百三十一條條辦公用品品管理…………………135第一百三十二條條榮譽資料料的管理………………136第一百三十三條條保險集中中管理…………………136第一百三十四條條印章管理理………137第一百三十五條條施工影像像管理及網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)信息化化建設(shè)……137第二十一章收尾管理理…………………140第一百三十六條條收尾項目目的確認……………140第一百三十七條條收尾項目目人員管理理…………140第一百三十八條條收尾項目目費用管理理…………141第一百三十九條條竣工結(jié)算算管理………………141第一百四十條工程竣工工驗收………………142第一百四十一條條工作移交………142第一百四十二條條工程資料料歸檔及移移交………142第一百四十三條條工程總結(jié)結(jié)和項目部部撤銷…………………144第一百四十四條條項目投訴訴管理…………………145第二十二章作業(yè)層建建設(shè)………………146第一百四十五條條作業(yè)層的的組成…………………146第一百四十六條條管理重點點………149第一百四十七條條作業(yè)層的的培訓(xùn)…………………150第一百四十八條條作業(yè)層隊隊伍培育………………151第二十三章項目文化化建設(shè)……………152第一百四十九條條項目文化化建設(shè)內(nèi)容容…………152第二十四章后評價……………………155第一百五十條項目后評評價的目的的…………155第一百五十一條條具體評價價內(nèi)容…………………155第二十五章監(jiān)督與檢檢查………………156第一百五十二條條監(jiān)督與檢檢查……………………156第二十六章附則………………………157第一百五十三條條術(shù)語解釋釋………157附表：第1—448表1.項目業(yè)主基基本情況調(diào)調(diào)查表2.項目施工現(xiàn)現(xiàn)場情況調(diào)調(diào)查表3.項目投標評評審表4.項目投標總總結(jié)表5.項目成本控控制及措施施計劃表6.項目成本管管理情況信信息表7.分工號主要要物資需用用數(shù)量明細細表8.主要物資需需用限（定定）額數(shù)量量總計劃表表9.主要物資月月度需用量量計劃表10.主要物資資月度采購購（申請）計計劃表11.物資供方方調(diào)查審批批表12.物資供方方定期復(fù)評評表13.進場/入入庫物資驗驗收登記簿簿14.物資送檢檢臺帳15.合同封帳帳協(xié)議16.分包方考考評表17.設(shè)計文件件審核記錄錄18.設(shè)計文件件審核臺帳帳19.工程數(shù)量量復(fù)核臺帳帳20.變更設(shè)計計動態(tài)管理理臺帳21.規(guī)范標準準清單22.測量設(shè)備備一覽表23.復(fù)核測量量管理臺帳帳24.施工組織織設(shè)計（專專項施工方方案）管理理臺帳25.施工組織織設(shè)計（專專項施工方方案）編制制審批計劃劃表26.技術(shù)交底底書27.技術(shù)交底底執(zhí)行情況況檢查記錄錄表28.施工過程程監(jiān)督檢查查記錄表29.材料檢驗驗臺帳30.技術(shù)文件件總目錄31.技術(shù)文件件發(fā)放臺帳帳32.節(jié)能減排排報表管理理臺帳33.工程驗工工計量管理理臺帳34.收方結(jié)算算工程數(shù)量量管理臺帳帳35.環(huán)境因素素識別評價價表36.重要環(huán)境境因素清單單37.一般員工工季度績效效考核表38.項目部年年度考核表表39.項目部期期末考核表表40.項目部月月度報告41.項目部非非生產(chǎn)性主主要辦公設(shè)設(shè)備購置審審批單42.項目部辦辦公設(shè)備登登記表43.項目部辦辦公設(shè)備報報廢申請單單44.項目部辦辦公設(shè)備移移交清單45.撤銷項目目應(yīng)上報資資料清單46.項目管理理資料歸檔檔移交表47.項目部管管理總結(jié)計計劃表48.項目完工工總結(jié)報告告附件：第1—990項業(yè)務(wù)流流程及說明明1.施工調(diào)查、項項目管理策策劃及管理理交底流程程2.專項施工方方案經(jīng)濟比比選流程3.勞務(wù)分包模模式?jīng)Q策流流程4.機械設(shè)備&&周轉(zhuǎn)料配配置方案決決策流程5.臨時工程設(shè)設(shè)置方案決決策流程6.配合比決策策流程7.責任成本預(yù)預(yù)算分解流流程8.工程數(shù)量控控制流程9.招（議）標標管理流程程10.合同簽訂訂管理流程程11.勞務(wù)收方方結(jié)算流程程12.零星用工工、零租機機械控制流流程13.物資計劃劃流程14.物資采購購流程15.物資驗收收流程16.物資發(fā)放放流程17.周轉(zhuǎn)材料料管理流程程18.廢舊物資資處理流程程19.物資盤點點流程20.單工號物物資核算與與分析流程程21.機械設(shè)備備租賃業(yè)務(wù)務(wù)流程22.機械設(shè)備備燃油使用用管理流程程23.機械租賃賃費收方結(jié)結(jié)算流程24.責任費用用（現(xiàn)場經(jīng)經(jīng)費）控制制流程25.資金支付付控制流程程26.經(jīng)濟合同同交底流程程27.經(jīng)濟活動動分析業(yè)務(wù)務(wù)流程28.前期變更更索賠策劃劃流程29.變更設(shè)計計管理流程程30.索賠管理理流程31.架子隊（班班組）考核核兌現(xiàn)流程程32.責任成本本計價流程程33.對外驗工工計價管理理流程34.項目竣工工結(jié)算流程程35.投標報價價與實施成成本同步測測算流程（投投標前）36.工、料、機機限價確定定及公布流流程37.初步設(shè)計計概算查缺缺補漏審核