敖漢旗醫(yī)院2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告

年度敖漢旗醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)批復(fù)時(shí)間：2023年2月21日公開(kāi)時(shí)間：2023年3月2日目錄第一部分敖漢旗醫(yī)院概況一、主要職能、職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)第二部分2023年敖漢旗醫(yī)院預(yù)算安排情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明二、收入預(yù)算情況說(shuō)明三、支出預(yù)算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明第三部分名詞解釋第四部分預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道第五部分2023年敖漢旗醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)表一、收支總表二、收入總表三、支出總表四、財(cái)政撥款收支總表五、一般公共預(yù)算支出表六、一般公共預(yù)算基本支出表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、政府性基金預(yù)算支出表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表十、部門項(xiàng)目支出表十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表十二、政府采購(gòu)預(yù)算表第一部分敖漢旗醫(yī)院概況一、主要職能、職責(zé)（一）敖漢旗醫(yī)院職能敖漢旗醫(yī)院是敖漢旗衛(wèi)生健康委員會(huì)主管二級(jí)單位。（二）敖漢旗醫(yī)院主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹，衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂，社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施;2、負(fù)責(zé)本轄區(qū)的基本醫(yī)療服務(wù);3、負(fù)責(zé)本轄區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門要求組織實(shí)施處置;4、負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào);5、敖漢旗醫(yī)院是一所集醫(yī)療護(hù)理、科研教學(xué)、預(yù)防保健、康復(fù)理療、健康體檢為一體的現(xiàn)代化旗級(jí)綜合醫(yī)院，是敖漢旗唯一一家非營(yíng)利性二級(jí)甲等綜合醫(yī)院，愛(ài)嬰醫(yī)院，敖漢旗孕產(chǎn)婦急救中心，教學(xué)實(shí)習(xí)基地，全旗120急救中心。承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)人民群眾的基本醫(yī)療、危急重癥搶救、農(nóng)村合作醫(yī)療、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保、職工醫(yī)保及突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況（一）敖漢旗醫(yī)院機(jī)構(gòu)及人員基本情況本單位無(wú)下屬單位。從預(yù)算單位構(gòu)成看，敖漢旗醫(yī)院包括：內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、皮膚科、中醫(yī)科、急診科、麻醉科、兒科、公衛(wèi)科、檢驗(yàn)科、放射科、彩超室、護(hù)辦室、財(cái)會(huì)科、核磁室、感控科、信息科等科室并負(fù)責(zé)全院的醫(yī)療及公共衛(wèi)生工作。本單位無(wú)下屬單位。2023年部門預(yù)算編制單位共有1家，其中：預(yù)算編制人數(shù)520人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制520人。截止2022年12月底實(shí)在職267人(2022年退休8人)，其中：行政編制0人，事業(yè)編制267人。離退休179人，其他人員0人。（二）敖漢旗醫(yī)院設(shè)置情況納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位情況：我單位無(wú)納入2023年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。單位情況表序號(hào)單位名稱單位性質(zhì)1無(wú)三、2023年主要工作任務(wù)及目標(biāo)一、指導(dǎo)思想以病人為中心，創(chuàng)一流文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)；以改革為動(dòng)力，倡導(dǎo)競(jìng)爭(zhēng)、敬業(yè)、進(jìn)取精神；以人才培養(yǎng)為根本，努力提高全員素質(zhì)；以質(zhì)量治理為核心，不但提高醫(yī)療質(zhì)量；以安全治理為重點(diǎn)，切實(shí)保障醫(yī)療安全；以目標(biāo)治理為主線，強(qiáng)化治理力度。努力完成各項(xiàng)醫(yī)療工作和任務(wù)。二、目標(biāo)與任務(wù)（一）內(nèi)感染治理院內(nèi)感染控制工作，是提高醫(yī)療質(zhì)量的重要保證和具體體現(xiàn)，是防范的重要途徑，是以病人為中心、文明優(yōu)質(zhì)服務(wù)的重要內(nèi)容。1、成立院感控制機(jī)構(gòu)，完善制度，狠抓落實(shí)。2、加強(qiáng)院內(nèi)感染知識(shí)宣教和培訓(xùn)，強(qiáng)化院內(nèi)感染意識(shí)。3、認(rèn)真落實(shí)消毒隔離制度，嚴(yán)格無(wú)菌操作規(guī)程。4、以“治療室、換藥室”為突破口，抓好重點(diǎn)科室的治理。5、規(guī)范抗生素的合理使用。（二）醫(yī)療安全治理隨著人們文化生活水平的提高，思維意識(shí)的轉(zhuǎn)變，各地醫(yī)療糾紛頻繁發(fā)生，醫(yī)療安全工作一直是每一個(gè)醫(yī)院工作中的重中之重，防范醫(yī)療差錯(cuò)、杜絕成為醫(yī)院生存發(fā)展的根本。1、成立以院長(zhǎng)為首的醫(yī)療安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組，急診急救工作領(lǐng)導(dǎo)小組，充分發(fā)揮醫(yī)療安全領(lǐng)導(dǎo)小組的職能，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位職責(zé)，嚴(yán)格各項(xiàng)技術(shù)操作規(guī)程。2、認(rèn)真開(kāi)展醫(yī)療安全知識(shí)宣教，深入學(xué)習(xí)崗位差錯(cuò)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)健委頒發(fā)的《處理辦法》及《醫(yī)療文書(shū)書(shū)寫規(guī)范》，嚴(yán)格落實(shí)差錯(cuò)事故登記上報(bào)制度。3、及時(shí)完善各種醫(yī)療文書(shū)確實(shí)履行各項(xiàng)簽字手續(xù)，抓好門診觀察病人、新入院病人、危重的病人治理。4、堅(jiān)持會(huì)診制度，認(rèn)真組織急危重病癥及疑難雜癥討論。5、切實(shí)加強(qiáng)急危重病人的治理急危重病人病情急，癥狀重，隨時(shí)可能出現(xiàn)危生命的癥狀和征象，應(yīng)嚴(yán)密觀察和監(jiān)測(cè)，隨時(shí)出現(xiàn)隨時(shí)處理，以便為拯救生命贏得時(shí)間，并及時(shí)做好搶救紀(jì)錄。6、加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè)，培養(yǎng)醫(yī)務(wù)人員愛(ài)崗敬業(yè)、樂(lè)于奉獻(xiàn)、認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作作風(fēng)，切實(shí)改善服務(wù)態(tài)度，努力同病人及其家屬溝通思想，避免因服務(wù)不周而引起的醫(yī)患糾紛。（三）醫(yī)療質(zhì)量治理醫(yī)療質(zhì)量治理是針對(duì)醫(yī)療系統(tǒng)活動(dòng)全過(guò)程進(jìn)行的組織、計(jì)劃、協(xié)調(diào)和控制，其目的是通過(guò)加強(qiáng)醫(yī)療治理從而提高全院的醫(yī)療技術(shù)水平，為廣大患者服務(wù)。1、建立健全質(zhì)控職能，加大督導(dǎo)檢查力度。組建質(zhì)控辦，進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療質(zhì)量控制工作，做到分工明確，責(zé)任到人，要求質(zhì)控辦定期或不定期對(duì)各科室進(jìn)行檢查指導(dǎo)工作，定期召開(kāi)例會(huì)，匯總檢查結(jié)果，找出問(wèn)題，及時(shí)整改。2、不但完善質(zhì)量控制體系，細(xì)化質(zhì)量控制方案與質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行質(zhì)量與效益掛鉤的治理模式。3、進(jìn)一步加強(qiáng)醫(yī)療文書(shū)的規(guī)范化書(shū)寫，努力提高醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。（1）組織各科室醫(yī)務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)門診病歷、住院病歷、處方、輔助檢查申請(qǐng)單及報(bào)告單的規(guī)范化書(shū)寫，不斷增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，切實(shí)提高醫(yī)療文書(shū)質(zhì)量。（2）及時(shí)督導(dǎo)住院醫(yī)師按時(shí)完成各種醫(yī)療文書(shū)、門診登記、傳染病登記、腸道門診登記、發(fā)熱病人登記。（3）切實(shí)注重病歷內(nèi)涵質(zhì)量的提高，認(rèn)真要求住院醫(yī)師注重病歷記錄的邏輯性、病情診斷的科學(xué)性、疾病治療的合理性、醫(yī)患行為的真實(shí)性。（4）抓好住院病歷的環(huán)節(jié)質(zhì)量和終末質(zhì)量控制，成立醫(yī)院病案治理小組，搞好病案歸檔工作，積極開(kāi)展優(yōu)質(zhì)病歷評(píng)選活動(dòng)。（四）護(hù)理質(zhì)量治理護(hù)理質(zhì)量的高低是反映一個(gè)醫(yī)院整體服務(wù)水平，是醫(yī)院服務(wù)形象建設(shè)的窗口，也是醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)水平高低的具體體現(xiàn)。2023年敖漢旗醫(yī)院預(yù)算安排情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)20401.18萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加19861.18萬(wàn)元，增加3678%。其中：（一）收入預(yù)算總計(jì)20401.18萬(wàn)元。包括：1．本年收入合計(jì)20401.18萬(wàn)元。（1）一般公共預(yù)算撥款收入401.18萬(wàn)元，與上年相比減少138.82萬(wàn)元，減少25.71%。主要原因是藥品收入下降。（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（5）事業(yè)收入20000萬(wàn)元，與上年相比增加20000萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是2022年醫(yī)療收入未納入當(dāng)年預(yù)算。（6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是無(wú)。（8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（9）其他收入0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是不存在此項(xiàng)內(nèi)容。（二）支出預(yù)算總計(jì)20401.18萬(wàn)元。包括：1．本年支出合計(jì)20401.18萬(wàn)元。衛(wèi)生健康（類）支出20401.18萬(wàn)元，主要用于本單位中各類衛(wèi)生健康服務(wù)的各項(xiàng)支出。與上年相比增加19861.18萬(wàn)元。增加3678%。主要原因是2022年事業(yè)支出未納入當(dāng)年預(yù)算。2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，主要原因是上年無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。二、收入預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年收入預(yù)算總計(jì)20401.18萬(wàn)元，包括本年收入20401.18萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。其中：本年一般公共預(yù)算收入401.18萬(wàn)元，占1.97%；本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；本年事業(yè)收入20000萬(wàn)元，占98.03%；本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；本年其他收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%；三、支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年支出預(yù)算合計(jì)20401.18萬(wàn)元，其中：基本支出20000萬(wàn)元，占98.03%；其中：衛(wèi)生健康類20000萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加20000萬(wàn)元。增加100%;項(xiàng)目支出401.18萬(wàn)元，占1.97%；其中：衛(wèi)生健康類401.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少138.82萬(wàn)元。減少25.71%;事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算401.18萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少138.82萬(wàn)元，減少25.71%。主要原因是藥品收入下降。其中：衛(wèi)生健康（類）支出401.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少138.82萬(wàn)元。減少25.71%。五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算401.18萬(wàn)元，與上年相比減少138.82萬(wàn)元，減少25.71%具體情況如下：（一）衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康支出類年初預(yù)算數(shù)為401.18萬(wàn)元，與上年相比減少138.82萬(wàn)元。其中：公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）401.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少138.82萬(wàn)元。減少25.71%。主要用于專用材料購(gòu)置。六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算0萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。（二）公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %；本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加主要是由于無(wú)。2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。其中：（1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，增加主要是由于無(wú)。（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加主要是由于無(wú)。3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，本年預(yù)算比上年執(zhí)行數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。增加主要是由于本單位無(wú)此項(xiàng)費(fèi)用。八、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無(wú)政府性基金預(yù)算支出。九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出。十、項(xiàng)目支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年預(yù)算安排項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算總金額401.18萬(wàn)元。其中，財(cái)政本年撥款金額401.18萬(wàn)元，財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，單位資金0萬(wàn)元。十一、機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是：無(wú)十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院2023年政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明敖漢旗醫(yī)院共有車輛12輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車12輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備2臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備30臺(tái)。十四、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明2023年，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目預(yù)算401.18萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目預(yù)算的100%。第三部分名詞解釋一、財(cái)政撥款：?jiǎn)挝粡耐?jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。二、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。三、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)