HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序

本文格式為Word版，下載可任意編輯——HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序昆山富思吉五金制品有限公司程序文件：HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)版本頁(yè)碼FSJ-QP-18B版第1頁(yè)，共3頁(yè)生效日期2023年5月17日擬制：審核：受控文件章批準(zhǔn)：修訂摘要版本號(hào)AB修訂日期2023-12-102023-5-13統(tǒng)籌涉及部門負(fù)責(zé)人認(rèn)簽部門文件分發(fā)總經(jīng)理室1管理部1品管部1工程部1生產(chǎn)部1業(yè)務(wù)部1企劃部1簽字日期備注修改條款/內(nèi)容初版TheinformationContainedinthisdocumentshallnotbecopiedordisclosedwithoutauthorizedpermission.未經(jīng)昆山富思吉五金制品有限公司之書(shū)面許可,任何個(gè)人和團(tuán)體不得全部或部分復(fù)制、使用或引用本標(biāo)準(zhǔn)。昆山富思吉五金制品有限公司程序文件：HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)版本頁(yè)碼FSJ-QP-18B版第2頁(yè)，共3頁(yè)生效日期2023年5月17日1目的本程序在于全面有效的識(shí)別與評(píng)估產(chǎn)品生產(chǎn)中的物料、供應(yīng)商和生產(chǎn)過(guò)程中所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)，從而更好的預(yù)防、降低和控制可能產(chǎn)生的交織污染。2范圍適用于公司ROHS管理的活動(dòng)過(guò)程、子過(guò)程與ROHS產(chǎn)品相關(guān)之各部門及場(chǎng)所。3職責(zé)3.1由品管部召集管理部購(gòu)買、生產(chǎn)部和工程部等部門成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，一起調(diào)查和識(shí)別公司所接受的物料、服務(wù)或活動(dòng)過(guò)程等所有可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；3.2管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。4控制程序4.1風(fēng)險(xiǎn)分類4.1.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組成立：本公司之風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組為管理部、生產(chǎn)部、工程部和品管部；4.1.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中風(fēng)險(xiǎn)類別分為三大類：物料風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)；4.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)兩種類型；4.1.4物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估包括：a>ROHS產(chǎn)品BOM表所列的物料；b>生產(chǎn)過(guò)程使用之物料；4.2物料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1>滿足以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)物料：a>構(gòu)成產(chǎn)品的材料，如油漆及相關(guān)稀釋劑等等2>滿足以下條件之一被判定為低風(fēng)險(xiǎn)物料：a>間接物料未直接用在產(chǎn)品上，如包裝用的周轉(zhuǎn)容器、工夾具、膠帶、酒精等。4.3供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1>滿足以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商:a>新供應(yīng)商或持續(xù)一年未有任何ROHS產(chǎn)品業(yè)務(wù)往來(lái)的供應(yīng)商；b>以往兩年物料供應(yīng)曾經(jīng)出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重的問(wèn)題；c>完全沒(méi)有ROHS體系的供應(yīng)商。2>滿足以下條件之一即被評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)商：a>在以往供應(yīng)的兩年中都未出現(xiàn)過(guò)嚴(yán)重問(wèn)題的供應(yīng)商；b>已經(jīng)建立了有關(guān)ROHS產(chǎn)品之管理系統(tǒng)或有關(guān)ROHS產(chǎn)品的管理體系；c>世界級(jí)跨國(guó)公司或行業(yè)內(nèi)聲譽(yù)超卓的公司，如飛利浦、索尼等。4.4工序的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所有生產(chǎn)設(shè)備、工/夾具、測(cè)量?jī)x器、工作環(huán)境、操作人員等在正常、異常、緊急的狀況下所有可能導(dǎo)致交織污染產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)狀況；1>滿足以下條件之一即被評(píng)定為高風(fēng)險(xiǎn)：a>該過(guò)程使用的設(shè)備、工/夾具、測(cè)試儀器等并非ROHS控制生產(chǎn)工序?qū)Ｓ茫覍⒅苯咏佑|產(chǎn)品，若不經(jīng)過(guò)相應(yīng)的處理措施，將對(duì)ROHS物料或產(chǎn)品造成極大的交織污染；TheinformationContainedinthisdocumentshallnotbecopiedordisclosedwithoutauthorizedpermission.未經(jīng)昆山富思吉五金制品有限公司之書(shū)面許可,任何個(gè)人和團(tuán)體不得全部或部分復(fù)制、使用或引用本標(biāo)準(zhǔn)。昆山富思吉五金制品有限公司程序文件：HSF風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理程序文件編號(hào)版本頁(yè)碼FSJ-QP-18B版第3頁(yè)，共3頁(yè)生效日期2023年5月17日b>該過(guò)程導(dǎo)致ROHS物料與非ROHS物料的混料機(jī)遇極大，如領(lǐng)料時(shí)ROHS物料與非ROHS物料無(wú)明顯的區(qū)分，操作人員未受過(guò)專門ROHS培訓(xùn)，將會(huì)有混料風(fēng)險(xiǎn)；2>滿足以下條件之一即被評(píng)定為低風(fēng)險(xiǎn)：a>該過(guò)程所使用的設(shè)備、工/夾具、測(cè)試儀器等屬于ROHS產(chǎn)品生產(chǎn)專用，(或雖非ROHS產(chǎn)品專用，但并不直接與產(chǎn)品接觸)且有有效的清潔措施；b>該過(guò)程導(dǎo)致ROHS物料和非ROHS物料混料機(jī)遇很?。?.5物料及供應(yīng)商高風(fēng)險(xiǎn)控制措施1>要求供應(yīng)商提供由認(rèn)可機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)的ROHS測(cè)試報(bào)告；2>提供合格ROHS檢測(cè)報(bào)告的頻率暫定為1年1次；3>要求供應(yīng)商在更改設(shè)計(jì)或工藝時(shí)須重新提供ROHS檢測(cè)報(bào)告；4>要求供應(yīng)商同我司簽署“不使用禁用/限用物質(zhì)保證函〞。4.6工序高風(fēng)險(xiǎn)控制1>購(gòu)買/加工新的及符合ROHS要求的工/夾具、使用設(shè)備、輔助材料，并且須保證是ROHS產(chǎn)品專用；2>所有與ROHS產(chǎn)品相關(guān)工序之區(qū)域、設(shè)備、工/夾具、輔助材料、容器等都必需有明顯之標(biāo)識(shí)；3>對(duì)所有專用工/夾具、設(shè)備進(jìn)行清潔后方可使用；4>作業(yè)人員必需經(jīng)過(guò)ROHS相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格方給予上崗；4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的頻率a>對(duì)物料的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在設(shè)計(jì)初期或有任何設(shè)計(jì)或物料更改的階段進(jìn)行；b>對(duì)供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為一年一次，或有新供應(yīng)商參與時(shí)進(jìn)行；c>工序的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估在生產(chǎn)前或有任何工藝更改時(shí)進(jìn)行，高風(fēng)險(xiǎn)工序最少每年一次。5相關(guān)文件和記錄5.1物料風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表QP-18-R015.2供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表QP-18-R025.3工序風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表QP-18-R035.4物料定期送外檢測(cè)計(jì)劃QP-18-R04TheinformationContainedint