部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表

附件2.部門整體支出績效目標(biāo)自評(píng)表（2018年度）部門名稱雅安市林業(yè)局度要?jiǎng)?wù)年主任任務(wù)名稱主要內(nèi)容預(yù)算金額（萬元）實(shí)際執(zhí)行（萬元）總額財(cái)政撥款其他資金總額財(cái)政撥款其他資金任務(wù)1完成營造林41萬畝任務(wù)2森林覆蓋率達(dá)65%任務(wù)3林業(yè)產(chǎn)值達(dá)145億元任務(wù)4農(nóng)民從林業(yè)上獲得收入3000元任務(wù)5連續(xù)35年將森林火災(zāi)損失率控制在0.1%。以下任務(wù)6林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3%）以內(nèi)任務(wù)7切實(shí)抓好精準(zhǔn)扶貧金額合計(jì)4207.744207.742484.842484.84預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成目標(biāo)年度總體目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)預(yù)期指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）實(shí)際完成指標(biāo)值（包含數(shù)字及文字描述）完成指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1:營造林（萬畝）完成營造林41萬畝完成營造林46萬畝（超額完成目標(biāo)5萬畝）指標(biāo)2：森林覆蓋率森林覆蓋率達(dá)65%森林覆蓋率達(dá)65%（居全省第一）指標(biāo)3:林業(yè)專業(yè)合作組織省級(jí)以上林業(yè)專合組織達(dá)8家新增省級(jí)以上林業(yè)專合組織2家，達(dá)到8家指標(biāo)4:三星級(jí)“森林人家”三星級(jí)以上“森林人家”達(dá)50家新增三星級(jí)以上“森林人家”26家,達(dá)到50家指標(biāo)5：省級(jí)“森林康養(yǎng)人家”省級(jí)“森林康養(yǎng)人家”達(dá)到132家新增省級(jí)“森林康養(yǎng)人家”41家,達(dá)到132家指標(biāo)6：省級(jí)森林康養(yǎng)基地省級(jí)森林康養(yǎng)基地達(dá)到18個(gè)新增省級(jí)森林康養(yǎng)基地2個(gè)，達(dá)到18個(gè)。指標(biāo)7：省級(jí)森林小鎮(zhèn)創(chuàng)建省級(jí)森林小鎮(zhèn)新創(chuàng)建“綠美新村”100個(gè)，創(chuàng)建省級(jí)森林小鎮(zhèn)2個(gè)、市級(jí)森林小鎮(zhèn)15個(gè)，森林小鎮(zhèn)建設(shè)工作進(jìn)入全省第一方陣質(zhì)星指標(biāo)指標(biāo)1：營造林合格面積完成率營造林合格面積完成率100%營造林合格面積完成率121%指標(biāo)2：林業(yè)有害生物成災(zāi)率林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3%。以內(nèi)林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在3%。以內(nèi)時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：大熊貓國家公園雅安科普教育中心建設(shè)情況大熊貓國家公園雅安科普教育中心建設(shè)完成規(guī)劃設(shè)計(jì)大熊貓國家公園雅安科普教育中心取得施工許可證，下達(dá)開工令。效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：林業(yè)產(chǎn)值林業(yè)產(chǎn)值達(dá)145億元林業(yè)產(chǎn)值達(dá)150億元（超額完成目標(biāo)5億）指標(biāo)2：農(nóng)民收入（林業(yè)方面）農(nóng)民從林業(yè)上獲得收入3000元農(nóng)民從林業(yè)上獲得收入3000元社會(huì)效益指標(biāo)指標(biāo)1：雅安市林業(yè)局對(duì)雅安人民貢獻(xiàn)創(chuàng)建“全國森林旅游示范市”雅安市被授牌“全國森林旅游示范市”，成為今年全國獲此殊譽(yù)的六個(gè)市州之一，全省唯指標(biāo)2：幫扶村脫貧情況幫扶村全部脫貧聯(lián)系的孔坪鄉(xiāng)八角村、觀化鄉(xiāng)觀化村脫貧成果鞏固，成效明顯，全部脫貧。年度績效指標(biāo)生態(tài)效益指標(biāo)指標(biāo)1:產(chǎn)業(yè)發(fā)展與添花增彩相結(jié)合形成“青江水潤、碧綠典雅、四季見彩”的市域大美生態(tài)形態(tài)工程規(guī)劃設(shè)計(jì)已完成“一核三廊”添花增彩工程中的“三廊”規(guī)劃設(shè)計(jì)方案初稿，重要節(jié)點(diǎn)效果圖已修改完善。指標(biāo)2：雨城湖桃花島引鳥情況雨城湖、桃花島鳥類回歸家園組織實(shí)施了雨城湖及桃花島引鳥項(xiàng)目，收到了較好的生態(tài)效果。指標(biāo)3：推進(jìn)保護(hù)區(qū)建設(shè)全面落實(shí)環(huán)保督察“回頭看”要求核心區(qū)、緩沖區(qū)內(nèi)小水電全部拆除可持續(xù)影響指標(biāo)指標(biāo)1：推進(jìn)保護(hù)區(qū)建設(shè)核心區(qū)、緩沖區(qū)內(nèi)小水電全部拆除全面落實(shí)環(huán)保督察“回頭看”要求滿意度指標(biāo)滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：雨城湖招鳥引鳥滿意度295%298$指標(biāo)2：大熊貓國家公園雅安科普教育中心295%295%指標(biāo)3：森林康養(yǎng)基