產(chǎn)品采購(gòu)控制程序

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔采購(gòu)控制程序1、目的/范圍為了確保所有采購(gòu)資料符合規(guī)定要求，編制本程序。本程序適用于公司所需要的采購(gòu)產(chǎn)品的采購(gòu)過(guò)程控制，包括：1.1采購(gòu)訂單的編制和審批；1.2對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇;1.3對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證；1.4采購(gòu)合同的管理等。2、職責(zé)分配2.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本程序文件的貫徹實(shí)施、評(píng)價(jià)合格供方能力。2.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)物資的采購(gòu)，并負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行保管，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)對(duì)物資的驗(yàn)收。3、工作程序通過(guò)確定并實(shí)施本程序，以確保：所采購(gòu)的產(chǎn)品，符合公司產(chǎn)品的質(zhì)量與成本要求，符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，也滿足顧客提出的各種要求。4、控制過(guò)程4.1采購(gòu)過(guò)程控制公司應(yīng)控制采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。4.1.1采購(gòu)過(guò)程的控制方式和程度，應(yīng)取決于所采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其輸出的最終影響（即對(duì)最終產(chǎn)品的影響）。4.1.2采購(gòu)過(guò)程的控制，包括：a.對(duì)采購(gòu)訂單（采購(gòu)信息）的控制，應(yīng)按規(guī)定，由有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，并履行審批手續(xù)，以確保采購(gòu)訂單的適宜性、有效性。b.對(duì)供方的控制，組織對(duì)供方應(yīng)進(jìn)行能力評(píng)價(jià)、選擇，以確保供方提供的產(chǎn)品符合要求采購(gòu)產(chǎn)品首先應(yīng)從經(jīng)過(guò)評(píng)定的“合格供方名錄”中選定，以確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)可靠。對(duì)非合格供方的采購(gòu)，應(yīng)由采購(gòu)員從若干家供貨方中進(jìn)行比較選擇，獲得有關(guān)資料，報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人認(rèn)可后，或經(jīng)評(píng)審合格后，方可從其處采購(gòu)。c.采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證控制對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品，必須進(jìn)行驗(yàn)證，以保證采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。d.對(duì)采購(gòu)過(guò)程、供方能力評(píng)價(jià)及采購(gòu)產(chǎn)品的有關(guān)記錄進(jìn)行控制，以確保其可追溯性。4.2采購(gòu)信息4.2.1由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃與材料庫(kù)存情況，提出“用料計(jì)劃單”，明確采購(gòu)信息，內(nèi)容包括：a.所要采購(gòu)的產(chǎn)品及其等級(jí)，數(shù)量，型號(hào)；b.明確擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息（品種、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求等）；4.2.2采購(gòu)人員依據(jù)用料計(jì)劃單實(shí)施采購(gòu)：a.選擇合格的供方；b.必要時(shí)，簽訂采購(gòu)合同。4.3采購(gòu)驗(yàn)證4.3.1采購(gòu)產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)后，生產(chǎn)部應(yīng)組織倉(cāng)庫(kù)、檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，驗(yàn)證，內(nèi)容包括：a.所購(gòu)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、等級(jí)、規(guī)格、型號(hào)等，是否符合采購(gòu)訂單要求;b.所購(gòu)產(chǎn)品的外包裝是否完好、無(wú)損；c.供方提供的合格證、材質(zhì)單等是否齊全。4.3.2經(jīng)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)產(chǎn)品，方可由材料庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3.3顧客需要在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)合同中做出規(guī)定。在供方處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證后，符合要求的，由供方按合同規(guī)定進(jìn)行交付；經(jīng)驗(yàn)證不合格的，按合同規(guī)定予以退貨，更換同類(lèi)合格產(chǎn)品，降價(jià)接收等方式處理。降價(jià)接收，必須征得顧客的同意，并不影響最終產(chǎn)品的基本質(zhì)量要求。4.4合格供方的評(píng)價(jià)和確認(rèn)4.4.1供方的選擇a.由采購(gòu)員按照就近采購(gòu)，質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則，向部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)提出候選供方名單；b.顧客指定的供方，應(yīng)由顧客提供有關(guān)資料；4.4.2供方的評(píng)價(jià)a.生產(chǎn)部根據(jù)采購(gòu)員提出的供方候選名單，組織有關(guān)人員進(jìn)行咨詢(xún)、評(píng)價(jià)；b.對(duì)供方供貨能力，質(zhì)保能力的評(píng)審，并必須有同類(lèi)產(chǎn)品二項(xiàng)以上作平行比較包括：—營(yíng)業(yè)執(zhí)照合法、有效20%—供方的生產(chǎn)能力20%；—供方的技術(shù)、工藝水平10%；—供方的價(jià)格水平20%；—供方的銷(xiāo)售服務(wù)10%；—供方的進(jìn)貨渠道10%；—供方的質(zhì)量管理體系等情況10%c.對(duì)新原材料供方的選擇評(píng)價(jià)，要考慮其材料的進(jìn)貨渠道，必要時(shí)，要求供方提供樣品，由生產(chǎn)部（邀請(qǐng)質(zhì)檢員）對(duì)準(zhǔn)備采購(gòu)的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)檢和驗(yàn)證。4.4.3合格供方的名錄經(jīng)評(píng)價(jià)屬合格的供方，由生產(chǎn)部保存評(píng)價(jià)資料，并建立合格供方名錄。生產(chǎn)部每年公司將《合格供方目錄》報(bào)船級(jí)社南京分社，當(dāng)期間供方發(fā)生改變時(shí)，也要報(bào)給船級(jí)社4.4.4對(duì)合格供方的控制a.對(duì)合格供方的驗(yàn)證。為確保合格供方能長(zhǎng)期、穩(wěn)定的提供所需采購(gòu)產(chǎn)品，生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)其供貨質(zhì)量進(jìn)行全面統(tǒng)計(jì)和每年一次在管理評(píng)審之前進(jìn)行復(fù)審驗(yàn)證。對(duì)供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其期限改進(jìn)。如不改進(jìn)，則可取消其合格供方資格。b.對(duì)顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足要求時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部向顧客提出書(shū)面報(bào)告，由顧客確定對(duì)該供方的處理。4.4.5生產(chǎn)部與合格供方建立聯(lián)系渠道，保持密切聯(lián)系，以溝通信息，成為互利的合作伙伴。5、相關(guān)文件6、質(zhì)量記錄6.1合格供方評(píng)價(jià)/信息反饋表 ZH/JL7.4-016.2合格供方名錄 ZH/JL7.4-026.3用料計(jì)劃單ZH/JL7.4-03精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔產(chǎn)品防護(hù)控制程序1.目的在采購(gòu)物料、生產(chǎn)、放行、交付的所有階段針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，保證成品質(zhì)量達(dá)到各環(huán)節(jié)動(dòng)態(tài)變化的質(zhì)量管理。2.適用范圍適用于采購(gòu)物料、部件、半成品、成品全過(guò)程的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的各環(huán)節(jié)的控制。3.職責(zé)3.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)制定貯存、包裝和保護(hù)的技術(shù)要求。3.2供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料及入庫(kù)前的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。3.3庫(kù)房保管員負(fù)責(zé)入庫(kù)后的物料及成品的標(biāo)識(shí)、貯存和保護(hù)。3.4產(chǎn)品部負(fù)責(zé)成品包裝和入庫(kù)前的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存、保護(hù)。3.5商務(wù)部負(fù)責(zé)成品的標(biāo)識(shí)、交付和運(yùn)輸。4.工作程序4.1標(biāo)識(shí)對(duì)采購(gòu)物料、生產(chǎn)、放行、交付的各個(gè)階段均應(yīng)由相應(yīng)責(zé)任部門(mén)設(shè)置防護(hù)標(biāo)識(shí)并保證其完整、正確。4.2搬運(yùn)4.2.14.2.24.2.34.3包裝4.3.14.3.24.4貯存4.4.14.4.24.4.34.4.4.4.4.4.4.5保護(hù)4.5.