地產(chǎn)公司出差管理制度3篇

Word版本，下載可自由編輯地產(chǎn)公司出差管理制度3篇【第1篇】房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

其次條審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限舉行審批。

1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其次章出差管理細(xì)則

第三條因公務(wù)緊張,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第四條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延伸滯留的,按照出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第五條出差人員交通工具除可以通過公司車輛外,以通過火車、汽車為原則。但因緊張狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第七條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八條出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費采取實報實銷;b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過元/日;c.普通員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過元/日。

2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):伙食補(bǔ)貼每人元/日,市內(nèi)交通費補(bǔ)貼每人元/日。第三章出差費用報銷

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條業(yè)務(wù)款待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清楚,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費,普通不予開支。

第十一條其他報銷、審批程序同上。第四章附則

第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)覺弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)則制度鄭重處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會利用后施行,修改時亦同。

第十四條

【第2篇】x房地產(chǎn)公司出差管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司出差管理制度

第一章總則

第一條為規(guī)范公司員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

其次條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》,并按以下權(quán)限舉行審批。

1、總經(jīng)理出差,報請董事長審批。

2、公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

3、部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)。

4、其他人員出差,報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

其次章出差管理細(xì)則

第三條因公務(wù)緊張,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

第四條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延伸滯留的,按照出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

第五條出差人員交通工具除可以通過公司車輛外,以通過火車、汽車為原則。但因緊張狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。

第六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第七條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

第八條出差住宿和補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

1、出差住宿標(biāo)準(zhǔn):

a.公司級領(lǐng)導(dǎo)人員住宿費采取實報實銷;

b.公司各部門經(jīng)理,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過元/日;

c.普通員工,住宿標(biāo)準(zhǔn)不得超過元/日。

2、住勤補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):

伙食補(bǔ)貼每人元/日,市內(nèi)交通費補(bǔ)貼每人元/日。

第三章出差費用報銷

第九條出差人返回公司后,5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《差旅費報銷單》,并將原始發(fā)票粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

第十條業(yè)務(wù)款待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式發(fā)票,列明公司抬頭,數(shù)字清楚,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費,普通不予開支。

第十一條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第十二條出差人員要實事求是,一旦發(fā)覺弄虛作假,一律按公司有關(guān)規(guī)則制度鄭重處理。

第十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會利用后施行,修改時亦同。

第十四條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

【第3篇】x地產(chǎn)公司出差管理制度

地產(chǎn)公司出差管理制度

為進(jìn)一步完美財務(wù)管理,嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度,參照國家的有關(guān)制度和標(biāo)準(zhǔn),按照本公司的實際狀況,特制定方法。

第一條出差前應(yīng)填寫外出審批單,按程序經(jīng)批準(zhǔn)后,憑批準(zhǔn)的出差審批單辦理報銷手續(xù),無出差審批單財務(wù)不得辦理報銷審核。

其次條超出批準(zhǔn)出差范圍以外的地區(qū),應(yīng)補(bǔ)辦理出差審批單。

第三條住宿與交通標(biāo)準(zhǔn):總經(jīng)理、副總經(jīng)理可住高級標(biāo)準(zhǔn)的賓館,交通工具為飛機(jī)、軟臥、出租車;員工出差可住一般標(biāo)準(zhǔn)的賓館,每人每晚250元以下,交通工具為飛機(jī)一般艙、輪船三等艙、硬臥;因公務(wù)可乘坐出租車;因特別狀況超過上述標(biāo)準(zhǔn),由財務(wù)部復(fù)核人員標(biāo)明超出金額,經(jīng)主管副總批準(zhǔn)后,再辦理報批手續(xù);員工與領(lǐng)導(dǎo)同時出差,住宿和交通工具,可按領(lǐng)導(dǎo)的標(biāo)準(zhǔn)支配。

第四條出差外地的誤餐補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為每人天天100元,當(dāng)天來回且含集團(tuán)所屬公司擔(dān)心排就餐,按照實際到達(dá)時光可報出差誤餐費,中、晚餐標(biāo)準(zhǔn)為每餐40元,早餐20元,由南京去外地,當(dāng)日不報早餐費。凡出差到集團(tuán)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)的城市,由其支配食宿,或由公司報銷食宿的,不報誤餐補(bǔ)貼。中午12點之前抵寧的不報銷中餐補(bǔ)貼,晚上8:00以前抵寧的不補(bǔ)晚餐補(bǔ)貼。

第五條駕駛員駕駛車輛離開本市的出差,來回距離達(dá)到100公里以上,從起點開頭以每公里0.25元計算補(bǔ)貼,未滿100公里不予計算補(bǔ)貼。