公司目標考核方案及咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書

.PAGE.目標管理（MBO）公司績效管理目標考核表部門：崗位：姓名：類別工作任務和目標權重是否完成任務完成情況綜述及原因分析說明自評得分上級評分日常型達成型合計總評得分總評得分＝自評得分×40％＋上級評分×60％目標執(zhí)行人簽字：主管上級簽字：

公司績效管理——市場人員目標管理表（填寫規(guī)范）部門：銷售部崗位：銷售主管姓名：類別工作任務和目標權重任務完成步驟及詳細計劃完成時間任務完成目標值需支持和配合日常型遵守公司銷售制度和政策10分熟悉公司銷售制度和政策、定期參加制度政策學習7月30日熟悉掌握和執(zhí)行、無違反政策文件/市場管理部主管完成月度工作計劃和工作總結5分收集和準備本月銷售數據和客戶數據；文字錄入、制作演示稿；7月30日前按公司統(tǒng)一的內容框架和格式要求，內容詳細、無遺漏和差錯統(tǒng)一文件模板銷售內勤人力資源主管填寫銷售日報5分依據月度計劃制定周計劃按每周銷售計劃填寫每日的銷售日報7月28日前字跡清晰，無遺漏、及時上交銷售日報準備市場管理部主管訂單的填寫和通知5分認真詢問并記錄客戶購貨詳細內容按規(guī)范的訂單書面記錄填寫并通知內勤主管7月30日前填寫或通知清晰、準確。無差錯內勤主管配合做好客戶服務投訴處理工作5分與客戶服務部溝通，了解詳細情況并做好時間安排7月28日前積極配合、順利按計劃完成客戶服務部達成型完成散裝油任務萬10分制定所負責片區(qū)各客戶的訂貨需求計劃；依據客戶訂貨計劃制定相應的銷售計劃和出差計劃；將本月的銷售訂貨計劃情況與內勤主管溝通；組織下市場、出差；7月27日前以客戶實際回款額計算得分。得分=達成任務完成率×10內勤主管客戶服務部完成防凍液任務萬10分7月27日前以客戶實際回款額計算得分。得分=達成任務完成率×10內勤主管客戶服務部完成中桶小包裝任務萬10分7月27日前以客戶實際回款額計算得分。得分=達成任務完成率×10內勤主管客戶服務、市場管理部本季度回款率30分遵守公司現款現貨制度，控制欠款總額；制定銷售回款計劃，及時督促客戶回款；7月27日前得分=本月回款率×30回款率=實際回款/

銷售應回款內勤主管客戶服務部散裝油回桶回收情況10分做好與客戶溝通談判工作；積極做好與公司內勤部門的溝通；做好回桶質量驗收，及時統(tǒng)計回桶數量并聯系運輸；7月27日前得分=回桶率×10，回桶率=實際回桶數/實際發(fā)出桶數內勤主管市場管理部目標執(zhí)行人簽字：主管上級簽字：公司績效管理——財務人員目標管理表（填寫規(guī)范）部門：財務部崗位：財務部經理姓名：類別工作任務和目標權重任務完成步驟及詳細計劃完成時間任務完成目標值需支持和配合日常型日常帳務的處理和登記10整理相關手指票據、登記手工帳，錄入計算機7月30日帳務準確、及時，無拖延疏漏會計稅金報繳工作56月30日前完成損益表和稅務計算，7月1日填寫稅務登記表，7月2日稅務局報稅7月2日前準備充分、按時完成銷售欠款的審核5銷售欠款制度的熟悉、制定銷售欠款明細表（備查）7月30日前嚴格審核，控制欠款應收帳款報表107月27日審核并核查各項應收帳目，7月28日設計編制應收帳務報表及欠款說明7月28日報表準確、全面、無疏漏和差錯會計產品銷售明細表及利潤明細表107月25日匯總各銷售報表與工廠核對7月26日報表核查7月27日編制明細報表7月27日帳務核對及時準確，報表準確、按時上報銷售內勤運營內勤財務三大報表的上報10登記整理和審核各分類帳務，28日編制財務報表7月28日帳務核對及時準確，報表準確、按時上報會計、出納達成型財務報銷付款制度的制定和實施20召集相關人員開會討論擬定報銷付款制度報總經理簽批制度下發(fā)（培訓）和存檔7月20日前按時完成，有相關制度文件和培訓記錄市場管理部銷售人員與新疆公司往來帳務對帳工作107月10日與新疆財務人員溝通確定對帳時間和帳務內容要求7月12日完成帳務核對7月12日前按時完成，要求帳務相平，并作相應的帳務調整和規(guī)范財務會計原材料、產成品分類賬記賬規(guī)范培訓10制定培訓內容和大綱安排計劃培訓時間和參加時間實施培訓，并做培訓記錄7月15日前按時完成，要求有參加人員培訓記錄人力資源部行政部銷售公司任務達成情況10依據公司本月度銷售目標，提供相應的支持和服務7月27日得分=達成任務完成率×10目標執(zhí)行人簽字：主管上級簽字：某公司整體目標考核方案目錄公司整體方案的說明公司整體考核規(guī)定公司整體考核辦法公司整體考核管理流程圖公司整體考核管理標準公司整體考核依據和細則關于整體方案的說明長期以來，績效考核一直是困擾企業(yè)尤其是成長企業(yè)的難題。如何做到使績效考核與薪酬系統(tǒng)掛鉤，最大限度的發(fā)揮各部門的積極性和創(chuàng)造性，及時解決工作中的問題，提高工作效率，并吸引到高層次的人才，是決策者首先需要考慮解決的。本方案是在實際運行基礎上，結合現代企業(yè)激勵機制的原理設計而成。旨在打破旱澇保收的心理慣性，解決工作積極性不高，推委扯皮，責任心不強等問題。（一）考核是組織的系統(tǒng)行為。具有以下性質：公開性。考核結果按時公布，以加強監(jiān)督。公平性。公正性。真正作到獎優(yōu)罰劣。嚴肅性。對考核結果，各部門應嚴格執(zhí)行，不得打折扣。權威性。各部門應服從考核部門作出的最后決議。包容性。公司級的考核流程、標準、制度等應包容職能部門、生產基地以及各職能部門的考核流程、標準、和制度。并能銜接一致，當有沖突時，以上層考核結果為準。（二）本方案設計堅持以下原則：收入與績效掛鉤原則——做到人人頭上有指標，人人頭上有目標；個人效益與企業(yè)整體效益掛鉤原則——人人都來關注企業(yè)整體效益，相互監(jiān)督；動態(tài)浮動原則——人人都要關注企業(yè)的發(fā)展方向并為之努力；綜合考核與專項考核相結合的原則——努力使考核個性化并具有針對性。（三）該方案的基本原理是，各部門按分管職能歸口考核并對問題提出糾正和預防措施監(jiān)控整改，每月匯總報企管部。企管部匯總各部門績效完成情況并監(jiān)督考核方案的執(zhí)行情況，最后根據企業(yè)整體效益完成情況，對企業(yè)整體經濟效益作出評價，算出企業(yè)綜合經濟效益指數，上述結果經主管總監(jiān)認可，交人力資源部，根據核定標準動態(tài)工資乘以效益指數得出工資總額，經過分配，加減獎罰項目得出每位員工應得工資。（四）作為一個體系，該方案由以下部分組成：——考核辦法；——考核流程；——考核標準；——考核制度；——考核依據和考核細則——強制性考核：現行各類有效的規(guī)章制度、領導決議等；任務目標考核：《目標管理責任書》。(五)作為一個整體方案，它包括以下子方案：——銷售公司考核方案；——生產基地考核方案；——職能部門考核方案；——勞動紀律考核方案；——動靜態(tài)工資發(fā)放方案；各部分的內容附后。請徐院長、院領導及各單位領導指導和完善。公司整體考核若干規(guī)定為使績效考核工作順利開展，真正起到運營監(jiān)督、督促改進的目的，特制定本制度。公司整體考核是保證各單位各部門計劃目標得以落實的重要措施。公司整體考核采用三級多等制。職能部門由企管部組織、生產基地由生產部組織、勞動紀律由人力資源部組織，各部門按分管職能歸口考核?？己朔秶侯I導層、各職能科室、各生產基地?？己巳藛T為公司在崗所有員工。公司整體考核內容是各單位各部門所分管的各項職能工作，包括各單位各部門各崗位職責說明書規(guī)定的部分及領導臨時交辦的部分。考核指標分為量化指標和非量化指標兩部分。績效考核的依據是國家及企業(yè)各類規(guī)章制度、領導決議、各部門的《目標管理責任書》、各部門的考核細則。對考核細則沒有明確規(guī)定的，考核部門有權參照有關條款決定，或據實作出考核決定。公司整體考核程序及其要求見《公司整體考核管理流程》和《公司整體考核管理標準》。院各單位各職能科室的主管兼有職能范圍內歸口考核的職能。企管部負責對各職能部門的考核工作進行監(jiān)督、檢查。并組織有關制度的培訓。生產部負責對生產基地的考核工作進行監(jiān)督、檢查。并組織有關制度的培訓。人力資源部負責對全公司勞動紀律進行監(jiān)督、檢查。并組織有關制度的培訓。公司整體考核的時間分為年度考核、月考核、日常考核。年度考核于次年一月中旬舉行。月考核于次月的16-23日進行（生產部須同步完成對基地的考核）。事件發(fā)生后，考核部門在職能范圍內應即時下發(fā)糾正和預防措施處理單和考核通知單，非職能范圍內的考核應即時下發(fā)糾正和預防措施處理單并填寫考核建議單報考核主管部門核實，結果即時通知被考核部門，被考核部門接到考核通知單，應把考核結果落實到人，涉及獎懲的，應在相應月份考核工資中體現。對考核結果有異議的，被考核方應在接到考核結果通知半個工作日內提出申辯。復核申請須經主管總監(jiān)認可，交考核部門復核。復核后考核部門應向被考核方出具復核通知單，如若再有異議，可向企管部申請復核。企管部在權限之內，組織成立復核小組做最后認定，。生產部匯總生產基地考核結果，報主管總監(jiān)批準認可，企管部匯總職能部門考核結果，報主管總監(jiān)批準認可?？己私Y果在主管總監(jiān)批準后予以公布。匯總結果一式三份，一份留存，一份交人力資源部，一份交財務部。各單位各部門應積極配合企管部、生產部、人力資源部開展績效考核，在規(guī)定的時間內交報本部門的績效考核表。本制度自總裁批準發(fā)布之日起實施，企管部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。三、考核辦法考核辦法根據我公司的實際情況，分銷售公司、基地、職能部門三類部門：一、銷售公司的考核辦法銷售公司工資等于崗位標準工資乘以年分解月計劃完成率加（減）各專項獎罰得到。公式如下：銷售公司月工資=月標準工資×年分解月計劃完成率±各專項獎罰年分解月計劃完成率=每月實際完成/年分解月計劃說明：銷售公司內部考核額度大于院整體考核額度，執(zhí)行院整體考核額度；銷售公司內部考核額度小于院整體考核額度，執(zhí)行銷售公司內部考核額度；二、基地月標準工資等于崗位標準工資乘以計劃完成率加（減）各專項獎罰得到。公式如下：基地月工資=月標準工資×年分解月計劃完成率±各專項獎罰年分解月計劃完成率=每月實際完成/年分解月計劃說明：生產部考核額度大于院整體考核額度，執(zhí)行院整體考核額度；生產部對基地考核額度小于院整體考核額度，執(zhí)行生產部考核額度；三、職能部門人員月標準工資等于崗位標準工資乘以計劃完成率加（減）各專項獎罰得到。公式如下：職能部門人員月工資=月標準工資×每月企業(yè)管理綜合經濟效益指數±各專項獎罰企業(yè)管理綜合經濟效益指數=工業(yè)總產值完成率×100×0.05+工業(yè)增加值完成率×100×0.05+銷售回款完成率×100×0.25+利稅完成率×100×0.25+資產保值增值完成率×100×0.05-應收帳款目標完成率×100×0.05+產銷率×100×0.05+勞動生產率完成率×100×0.05+新產品研發(fā)完成率×100×0.05+顧客滿意度×100×0.05+出廠合格率×100×0.05四、各類考核當月兌現，每季平衡。五、工資總額由人力資源部統(tǒng)一控制，各單位節(jié)余額度（標準工資減工資實發(fā)）由人力資源部統(tǒng)一管理。

咖啡店創(chuàng)業(yè)計劃書第一部分：背景在中國，人們越來越愛喝咖啡。隨之而來的咖啡文化充滿生活的每個時刻。無論在家里、還是在辦公室或各種社交場合，人們都在品著咖啡。咖啡逐漸與時尚、現代生活聯系在一齊。遍布各地的咖啡屋成為人們交談、聽音樂、休息的好地方，咖啡豐富著我們的生活，也縮短了你我之間的距離，咖啡逐漸發(fā)展為一種文化。隨著咖啡這一有著悠久歷史飲品的廣為人知，咖啡正在被越來越多的中國人所理解。第二部分：項目介紹第三部分：創(chuàng)業(yè)優(yōu)勢目前大學校園的這片市場還是空白，競爭壓力小。而且前期投資也不是很高，此刻國家鼓勵大學生畢業(yè)后自主創(chuàng)業(yè)，有一系列的優(yōu)惠政策以及貸款支持。再者大學生往往對未來充滿期望，他們有著年輕的血液、蓬勃的朝氣，以及初生牛犢不怕虎的精神，而這些都是一個創(chuàng)業(yè)者就應具備的素質。大學生在學校里學到了很多理論性的東西，有著較高層次的技術優(yōu)勢，現代大學生有創(chuàng)新精神，有對傳統(tǒng)觀念和傳統(tǒng)行業(yè)挑戰(zhàn)的信心和欲望，而這種創(chuàng)新精神也往往造就了大學生創(chuàng)業(yè)的動力源泉，成為成功創(chuàng)業(yè)的精神基礎。大學生創(chuàng)業(yè)的最大好處在于能提高自己的潛力、增長經驗，以及學以致用;最大的誘人之處是透過成功創(chuàng)業(yè)，能夠實現自己的理想，證明自己的價值。第四部分：預算1、咖啡店店面費用咖啡店店面是租賃建筑物。與建筑物業(yè)主經過協(xié)商，以合同形式達成房屋租賃協(xié)議。協(xié)議資料包括房屋地址、面積、結構、使用年限、租賃費用、支付費用方法等。租賃的優(yōu)點是投資少、回收期限短。預算10-15平米店面，啟動費用大約在9-12萬元。2、裝修設計費用咖啡店的滿座率、桌面的周轉率以及氣候、節(jié)日等因素對收益影響較大。咖啡館的消費卻相對較高，主要針對的也是學生人群，咖啡店布局、格調及采用何種材料和咖啡店效果圖、平面圖、施工圖的設計費用，大約6000元左右3、裝修、裝飾費用具體費用包括以下幾種。(1)外墻裝飾費用。包括招牌、墻面、裝飾費用。(2)店內裝修費用。包括天花板、油漆、裝飾費用，木工、等費用。(3)其他裝修材料的費用。玻璃、地板、燈具、人工費用也應計算在內。整體預算按標準裝修費用為360元/平米，裝修費用共360*15=5400元。4、設備設施購買費用具體設備主要有以下種類。(1)沙發(fā)、桌、椅、貨架。共計2250元(2)音響系統(tǒng)。共計450(3)吧臺所用的烹飪設備、儲存設備、洗滌設備、加工保溫設備。共計600(4)產品制造使用所需的吧臺、咖啡杯、沖茶器、各種小碟等。共計300凈水機，采用美的品牌，這種凈水器每一天能生產12l純凈水，每一天銷售咖啡及其他飲料100至200杯，價格大約在人民幣1200元上下?？Х葯C，咖啡機選取的是電控半自動咖啡機，咖啡機的報價此刻就應在人民幣350元左右，加上另外的附件也不會超過1200元。磨豆機，價格在330―480元之間。冰砂機，價格大約是400元一臺，有點要說明的是，最好是買兩臺，不然夏天也許會不夠用。制冰機，從制冰量上來說，一般是要留有富余?？钪票鶛C每一天的制冰量是12kg。價格稍高550元，質量較好，所以能夠用很多年，這么算來也是比較合算的。5、首次備貨費用包括購買常用物品及低值易耗品，吧臺用各種咖啡豆、奶、茶、水果、冰淇淋等的費用。大約1000元6、開業(yè)費用開業(yè)費用主要包括以下幾種。(1)營業(yè)執(zhí)照辦理費、登記費、保險費;預計3000元(2)營銷廣告費用;預計450元7、周轉金開業(yè)初期，咖啡店要準備必須量的流動資金，主要用于咖啡店開業(yè)初期的正常運營。預計2000元共計： 120000+6000+5400+2250+450+600+300+1200+1200+480+400+550+1000+3000+450+2000=145280元第五部分：發(fā)展計劃1、營業(yè)額計劃那里的營業(yè)額是指咖啡店日常營業(yè)收入的多少。在擬定營業(yè)額目標時，必須要依據目前市場的狀況，再思考到咖啡店的經營方向以及當前的物價情形，予以綜合衡量。按照目前流動人口以及人們對咖啡的喜好預計每一天的營業(yè)額為400-800，根據淡旺季的不同可能上下浮動2、采購計劃依據擬訂的商品計劃，實際展開采購作業(yè)時，為使采購資金得到有效運用以及商品構成達成平衡，務必針對設定的商品資料排定采購計劃。透過營業(yè)額計劃、商品計劃與采購計劃的確立，我們不難了解，一家咖啡店為了營業(yè)目標的達成，同時有效地完成商品構成與靈活地運用采購資金，各項基本的計劃是不可或缺的。當一家咖啡店設定了營業(yè)計劃、商品計劃及采購計劃之后，即可依照設定的采購金額進行商品的采購。經過進貨手續(xù)檢驗、標價之后，即可寫在菜單上。之后務必思考的事情，就是如何有效地將這些商品銷售出去。3、人員計劃為了到達設定的經營目標，經營者務必對人員的任用與工作的分派有一個明確的計劃。有效利用人力資源，開展人員培訓，都是我們務必思考的。4、經費計劃經營經費的分派是管理的重點工作。通常能夠將咖啡店經營經費分為人事類費用(薪資、伙食費、獎金等)、設備類費用(修繕費、折舊、租金等)、維持類費用(水電費、消耗品費、事務費、雜費等)和營業(yè)類費用(廣告宣傳費、包裝費、營業(yè)稅等)。還能夠依其性質劃分成固定費用與變動費用。我們要針對過去的實際業(yè)績設定可能增加的經費幅度。5、財務計劃財務計劃中的損益計劃最能反映全店的經營成果?？Х鹊杲洜I者在營運資金的收支上要進行控制，以便做到經營資金合理的調派與運用?？傊?，以上所列的六項基本計劃(營業(yè)額、商品采購、銷售促進、人員、經費、財務)是咖啡店管理不可或缺的。當然，有一些咖啡店為求管理上更深入，也能夠配合工作實際需要制訂一些其他輔助性計劃。第六部分：市場分析2019-2021年中國咖啡市場經歷了高速增長的階段，在此期間咖啡市場總體銷售的復合增長率到達了17%;高速增長的市場為咖啡生產企業(yè)帶給了廣闊的市場空間，國外咖啡生產企業(yè)如雀巢、卡夫、ucc等企業(yè)紛紛加大了在中國的投資力度，為爭取未來中國咖啡市場的領先地位打下了良好的基礎?？Х蕊嬃现饕侵杆偃芸Х群凸嘌b即飲咖啡兩大類咖啡飲品;在速溶咖啡方面，2018-2021年間中國速溶咖啡市場規(guī)模年均增長率到達16%，顯示出還處于成長階段的中國速溶咖啡市場的高增長性和投資空間;在灌裝即飲咖啡方面，2008-2010年間中國灌裝即飲咖啡市場年均增長率也同樣到達15%;未來幾年，中國咖啡飲料的前景仍將被看好?，F今咖啡店主要是以連鎖式經營，市場主要被幾個集團壟斷。但由于幾個集團的咖啡店并沒有個性主題，很難配合講求特式的年青人。我們亦有思考到其他飲品店的市場競爭狀況，但發(fā)現這些類似行業(yè)多不是以自助形式經營，亦很難配合講求效率的年青人