內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案

第第8頁共8頁內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案實施方案是指對某項工作，從目標要求、工作內(nèi)容、方式方法及工作步驟等內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案治理水平，標準財經(jīng)秩序，建設效勞型機關結合我單位實際，制定本工作方案。一、指導思想堅持以科學發(fā)展觀為指導，以部門預算治理為主線，以經(jīng)費管控為核心，以機制融入到單位內(nèi)部治理之中，實現(xiàn)對單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控。二、工作目標通過實行宣傳學習、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內(nèi)控意和預防腐敗，提高公共效勞的質量和效率。三、實施步驟及工作內(nèi)容(一)組織預備階段(204成立內(nèi)部掌握建設工作領導小組，建立內(nèi)部掌握工作協(xié)調機構，擬定工作方化，為貫徹實施內(nèi)控標準營造良好氣氛。(二)推動落實階段(205-9充分利用信息化手段，實現(xiàn)業(yè)務治理與財務治理的有機結合，制定完本錢單位的《內(nèi)部掌握手冊》，各室(部、中心)應梳理、完善本科室有關經(jīng)濟活動的業(yè)務流控標準建設工作，探討存在的問題，提出解決方案。(三)總結驗收階段(2010-11文件、相關會議紀要或記錄、已制定的內(nèi)部掌握制度、自查表等)，充分做好迎接縣財政局檢查驗收的預備工作。四、保障措施(一)健全機構，明確責任。務必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立工作順當推動。(二)加強學習，廣泛宣傳。將學習宣傳活動與反對“四風”、廉政風險防控控標準的順當實施。(三)完善制度，加強監(jiān)視。要認真比照內(nèi)控標準的內(nèi)容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責任制度，優(yōu)化工作流程，分析 存在問題，認真扎實整“以預算治理為主線、以經(jīng)費管控為核心”的各項治理制度，把內(nèi)控的要會計核算、會計監(jiān)視的全過程，推動單位會計工作標準化、制度化、標準化建設。內(nèi)部掌握建設是一項系統(tǒng)工程，也是一項長期的工作任務，是財政部門、各行政事業(yè)單位和各相關部門的共同責任，各科室(部、中心)要齊心協(xié)力、親熱合的內(nèi)部掌握體系，確保內(nèi)控標準順當實施。內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案為提高內(nèi)部治理水平,標準內(nèi)部掌握,全面落實《常德市實施〈行政事業(yè)單位案。一、指導思想依據(jù)中心省市作風建設規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對鋪張條例》精神，依據(jù)內(nèi)部掌握，提高治理水平。二、目標任務(一)工作目標。通過實施《行政事業(yè)單位內(nèi)部掌握標準》，使內(nèi)部掌握理念深入人心，形成人人留意風險防范、處處強化責任意識的良好氣氛;各類經(jīng)濟活動的規(guī)章事決策機制、崗位責任制、內(nèi)部監(jiān)視等內(nèi)控機制更加完善;的溝通、聯(lián)動機制更加順暢、高效，形成管控合力;理及財務信息編報水平明顯提高;內(nèi)控信息化手段建設取得進步，風險評估和內(nèi)部掌握方法更加科學標準;部掌握標準落實工作進入常態(tài)化、標準化軌道，內(nèi)部掌握工作成效不斷顯現(xiàn)。(二)工作任務。個方面加強內(nèi)部掌握。互分別、相互制約和相互監(jiān)視;充分運用現(xiàn)代科學技術手段，加強內(nèi)部掌握。二是梳理我局各類經(jīng)濟活動的業(yè)務流程，明確業(yè)務環(huán)節(jié)，系統(tǒng)分析經(jīng)濟活動風險，確定風險點，選擇風險應對策略。(三)任務分工。單位內(nèi)部掌握工作機構，負責內(nèi)部掌握工作的組織和機制的建設、內(nèi)部治理會議爭論同意后組織實施。具體經(jīng)濟業(yè)務活動主要包括預算業(yè)務治理、收支業(yè)務治理、票據(jù)治理、政府內(nèi)部監(jiān)視治理等內(nèi)容。三、主要步驟(一)宣傳培訓學習階段(15依據(jù)全市統(tǒng)一部署，我局會計劉華斌參與市財政局組織的特地培訓。同時，局辦公室開展本局宣傳、培訓和集中學習活動，使全局工作人員全面局形成“人人學內(nèi)控，人人懂內(nèi)控，人人參與內(nèi)控，人人執(zhí)行內(nèi)控”的局面。(二)梳理評估設計階段(67面梳理，完善經(jīng)濟業(yè)務流程，形本錢單位標準的經(jīng)濟流程名目。開展經(jīng)濟活動風險評估，查找風險點。同時，在內(nèi)部掌握分析 、診斷的根底上，綜合運用不相容崗位相互分別授權審批、歸口治理、預算治理、會計掌握、單據(jù)掌握、信息內(nèi)部公開等八類掌握方法，設計風險掌握措施。(三)內(nèi)掌握度建設階段(89依據(jù)科學、民主、標準、嚴謹原則，依據(jù)設計的掌握措施，結合工作實際和建設在內(nèi)的單位層面建設，加強包括預算編制、審批、執(zhí)行、決算與考評制度建設、工程內(nèi)部治理制度建設、經(jīng)濟合同內(nèi)部治理制度建設在內(nèi)的業(yè)務層面建設。依據(jù)不同層面的內(nèi)部掌握要求，將管控措施、權責、流程融入內(nèi)部掌握制完本錢單位內(nèi)部掌握工作手冊的編制。(四)強化組織實施階段(910》的工作效率和效果。四、工作要求(一)加強領導。成立由肖繼國任組長，曾輝、謝啟宏、曾志任副組長，李愛順、熊和平、侯組。決重大事項、監(jiān)視、指導內(nèi)部掌握工作開展。責領導小組日常工作。(二)細心組織。評價監(jiān)視等多方面工作，時間要求緊，工作任務重。要將其作為當前及今后的一項重要根底性、常態(tài)化工作來抓，細心組織落效、執(zhí)行有力、治理科學的內(nèi)部掌握體系。(三)落實責任。職責，落實工作責任。務到崗、責任到人、層層抓落實。內(nèi)控實施方案內(nèi)控實施方案水平，標準財經(jīng)秩序，建設效勞型機關，依據(jù)《納雍縣財政局關于印發(fā)的通知》20〕270一、指導思想堅持以科學發(fā)展觀為指導，以部門預算治理為主線，以經(jīng)費管控為核心，以機制融入到單位內(nèi)部治理之中，實現(xiàn)對單位經(jīng)濟活動風險的防范和管控。二、工作目標通過實行宣傳學習、制衡機制、流程再造、督查評議等措施，強化內(nèi)控意和預防，提高公共效勞的質量和效率。三、實施步驟及工作內(nèi)容(一)組織預備階段(204成立內(nèi)部掌握建設工作領導小組，建立內(nèi)部掌握工作協(xié)調機構，擬定工作方化，為貫徹實施內(nèi)控標準營造良好氣氛。(二)推動落實階段(205-9充分利用信息化手段，實現(xiàn)業(yè)務治理與財務治理的有機結合，制定完本錢單位的《內(nèi)部掌握手冊》，各室(部、中心)應梳理、完善本科室有關經(jīng)濟活動的業(yè)務流控標準建設工作，探討存在的問題，提出解決方案。(三)總結驗收階段(2010-11文件、相關會議紀要或記錄、已制定的內(nèi)部掌握制度、自查表等)，充分做好迎接縣財政局檢查驗收的預備工作。四、保障措施(一)健全機構，明確責任。務必高度重視，將其作為“一把手”工程，成立工作順當推動。(二)加強學習，廣泛宣傳。將學習宣傳活動與反對“”、廉政風險防控等工自覺性。要依據(jù)因地制宜、留意實效的原則，樂觀實行多種方式廣泛宣傳實施背景、重大意義、根本內(nèi)容和實施要求等，形成留意風險防控、強化責任意識的風控標準的順當實施。(三)完善制度，加強監(jiān)視。要認真比照內(nèi)控標準的內(nèi)容和要求，制定工作標準，完善細化崗位責任制度，優(yōu)化工