安全隱患排查治理制度

青島奧揚(yáng)新能源裝備股份有限公司文件名稱：安全隱患排查治理制度文件編號(hào)：頁序：2/14版本：A/4青島奧揚(yáng)新能源裝備股份有限公司安安全隱患排查治理制度編號(hào)：版本：A/4安全隱患排查治理制度編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：安全隱患排查治理制度1.總則1.1安全生產(chǎn)隱患排查治理是企業(yè)的一項(xiàng)長效機(jī)制，是進(jìn)行企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控的有效手段之一，是實(shí)現(xiàn)企業(yè)本質(zhì)安全建設(shè)的基礎(chǔ)。為了堅(jiān)實(shí)有效的推進(jìn)這項(xiàng)工作，使隱患排查治理工作常態(tài)化，特制定本制度。1.2通過全面開展隱患排查治理工作，要將人員狀況、設(shè)備安全、勞動(dòng)作業(yè)環(huán)境、安全生產(chǎn)管理等各方面存在的影響人身和生產(chǎn)安全的問題充分曝露出來，并不斷改進(jìn)提高，最終實(shí)現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險(xiǎn)可控制、人機(jī)環(huán)境和諧統(tǒng)一”。2.隱患排查的職責(zé)2.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)事故隱患排查和整改負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織建立健全公司事故隱患排查治理的長效機(jī)制，組織開展公司隱患排查工作，并保證安全資金的投入，組織解決各類安全生產(chǎn)隱患。2.2按照“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則，各部門、車間領(lǐng)導(dǎo)人為分管安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，對(duì)本公司事故隱患排查治理負(fù)主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，制造部負(fù)責(zé)組織完成各自范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。2.3制造部負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查、通報(bào)、考核和獎(jiǎng)勵(lì)。3.安全檢查管理制度3.1目的：為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的十二字安全生產(chǎn)方針，通過安全檢查手段及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種危險(xiǎn)、危害因素和隱患并督促整改，從而消除人的不安全行為和物的不安全狀態(tài)，規(guī)范不安全現(xiàn)場，達(dá)到控制和預(yù)防事故發(fā)生，保障員工安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的目的，特制定本制度。3.2適用范圍：本制度適于青島奧揚(yáng)新能源裝備股份有限公司各部門及車間。3.3職責(zé)分工公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組：負(fù)責(zé)牽頭組織各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行公司各種形式的安全檢查工作（每月至少一次）；負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理與基層管理工作運(yùn)行情況的檢查評(píng)檢查工藝的安全性、設(shè)計(jì)上的安全性、安全關(guān)鍵件質(zhì)量保障上的安全性；檢查車間安全生產(chǎn)管理體系（含班組級(jí)）運(yùn)行情況。3.5安全檢查形式安全檢查包括：日常巡視安全檢查、班組安全檢查、車間安全檢查、工廠聯(lián)合安全檢查、節(jié)假日安全檢查、季節(jié)性安全檢查、專業(yè)性安全檢查、臨時(shí)性安全檢查等。日常巡視安全檢查綜合管理部、設(shè)備科等主管人員：在部門及車間范圍內(nèi)負(fù)責(zé)進(jìn)行對(duì)物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、不安全現(xiàn)場規(guī)范性管理、重要及重大安全隱患源的預(yù)防措施執(zhí)行情況、應(yīng)急處理措施知曉情況、應(yīng)急救援預(yù)案維護(hù)情況、相關(guān)方安全管理等安全巡查；巡查中及時(shí)糾正違規(guī)違章行為，安全隱患填寫《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》通知相關(guān)單位限期整改；巡查后及時(shí)填寫《環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表》及《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》；對(duì)安全隱患進(jìn)行跟蹤，隱患治理后進(jìn)行驗(yàn)收并將驗(yàn)收結(jié)果登記臺(tái)帳；對(duì)違規(guī)違章、隱患驗(yàn)收等情況提出考核意見，在各部門及車間下達(dá)的《安全檢查通報(bào)》中體現(xiàn)。車間專（兼）職安全員：車間專（兼）職安全員每日對(duì)車間范圍進(jìn)行不定時(shí)安全巡檢；巡檢中及時(shí)糾正違規(guī)違章行為，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)匯報(bào)車間進(jìn)行治理；巡檢后及時(shí)填寫《環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表》及《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》；對(duì)安全隱患治理進(jìn)行跟蹤，治理達(dá)標(biāo)后登記臺(tái)帳（格式可按《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》）；對(duì)安全巡檢中的問題提出考核意見報(bào)車間主任，由車間主任在車間開會(huì)時(shí)點(diǎn)名通報(bào)。班組安全檢查班組長對(duì)本班組安全生產(chǎn)情況每天進(jìn)行班前檢查布置、班中巡查指導(dǎo)糾正、班后檢查總結(jié)點(diǎn)評(píng)教育的安全檢查管理活動(dòng)；檢查中及時(shí)糾正違規(guī)違章行為，對(duì)安全隱患組織力量進(jìn)行治理，本班組無力解決的安全隱患報(bào)告車間主任解決；對(duì)檢查中的違規(guī)違章行為進(jìn)行班組考核；檢查結(jié)束后將檢查情況填寫《班組環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表》。部室、車間安全檢查制造部經(jīng)理對(duì)部門的安全生產(chǎn)情況每周組織一次安全檢查；檢查及時(shí)糾正違規(guī)違章行為；對(duì)安全隱患制定整改措施，落實(shí)責(zé)任人限期進(jìn)行治理，本部門無力解決的上報(bào)本單位主管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決；落實(shí)公司及上級(jí)檢查中的安全隱患整改到位情況；檢查工作結(jié)束后，將檢查情況填寫《車間環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表》，檢查的安全隱患登記臺(tái)帳；對(duì)檢查中的違規(guī)違章行為連同車間安全員在巡檢中的考核情況一并下發(fā)考核通報(bào)，進(jìn)行車間級(jí)考核。節(jié)假日的安全檢查節(jié)假日包括：元旦、春節(jié)、“五一”勞動(dòng)節(jié)、“十一”國慶節(jié)及暑假等假日；由安全管理員牽頭組織各部門及車間在節(jié)假日前對(duì)公司范圍內(nèi)進(jìn)行安全檢查；檢查內(nèi)容包括：易燃易爆場所、化工危險(xiǎn)物品存放場所、火災(zāi)隱患及消防設(shè)施、防盜設(shè)施及措施、動(dòng)力設(shè)備設(shè)施完好情況等；檢查工作結(jié)束后，下發(fā)《安全檢查通報(bào)》，對(duì)檢查中的問題和安全隱患落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人，在放假前進(jìn)行整改到位；檢查結(jié)果填寫檢查記錄，安全隱患登記臺(tái)賬。季節(jié)性安全檢查季節(jié)性安全檢查：是按照不同季節(jié)以防火、防爆、防雷擊、防觸電、防汛、防鼠、防食物中毒、防凍等為重點(diǎn)進(jìn)行安全檢查。檢查單位及內(nèi)容：雷雨季前檢查設(shè)備科牽頭檢查電氣設(shè)備設(shè)施、動(dòng)力線路的完好情況和設(shè)備接地情況、避雷設(shè)施完好情況、排水地溝暢通情況，是否存在漏電隱患，檢查避雷設(shè)施檢測(cè)情況及檢查建筑房屋防漏及有關(guān)設(shè)施防風(fēng)情況；綜合管理部按照防汛工作要求對(duì)夏季防汛工作進(jìn)行安全檢查；安全檢查后對(duì)存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生意外事故。暑期前檢查綜合管理部檢查防暑降溫措施工作情況；設(shè)備科牽頭檢查防暑降溫設(shè)備設(shè)施情況；綜合管理部負(fù)責(zé)檢查防鼠、防食物中毒等情況；安全檢查后，對(duì)存在的問題制定防范措施，防止發(fā)生中暑、食物中毒等事故。冬季前檢查設(shè)備科部檢查供暖設(shè)備、生活設(shè)施防凍、保暖情況、設(shè)施完好情況；綜合管理部檢查融冰物資準(zhǔn)備情況；檢查結(jié)束后對(duì)存在的問題制定防范措施，保證冬季供暖及保暖。各類季節(jié)性檢查結(jié)束后，下發(fā)《安全檢查通報(bào)》，對(duì)查出的問題制定整改措施，落實(shí)責(zé)任單位、責(zé)任人限期完成。專業(yè)性和專項(xiàng)工作安全檢查專業(yè)性和專項(xiàng)工作安全檢查包括：設(shè)備設(shè)施及特種設(shè)備設(shè)施安全檢查、電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查、防火及消防安全檢查、重大危險(xiǎn)源安全檢查、生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場安全檢查、夏季防洪安全檢查、道路交通安全檢查等。檢查單位及內(nèi)容特種設(shè)備及一般設(shè)備檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）電氣設(shè)備設(shè)施安全檢查（設(shè)備科負(fù)責(zé)）防火及消防安全檢查（綜合管理部負(fù)責(zé)）重大危險(xiǎn)源安全檢查（安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)）生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境現(xiàn)場的安全檢查（綜合管理部）道路交通及上下班途中安全檢查（綜合管理部）其它有關(guān)專業(yè)性和專項(xiàng)安全檢查各類專業(yè)（專項(xiàng)）安全檢查結(jié)束后，下發(fā)檢查通報(bào)，對(duì)查出的問題制定整改措施，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人限期完成。3.6安全檢查要求安全檢查活動(dòng)必須要有明確的目的、要求、內(nèi)容和計(jì)劃，認(rèn)真組織和解決問題；各類安全檢查的頻次不少于本制度規(guī)定的頻次；各類安全檢查必須要有詳細(xì)的檢查記錄，根據(jù)檢查記錄的依據(jù)下發(fā)檢查通報(bào)或隱患整改通知；安全檢查要本著嚴(yán)格、細(xì)致、標(biāo)準(zhǔn)、無死角的原則進(jìn)行，充分發(fā)現(xiàn)問題和隱患；落實(shí)安全問題和隱患要逐級(jí)負(fù)責(zé)，班組能解決的不推到車間，車間能解決的不推到制造部，制造部能解決的不推到公司。3.7安全隱患落實(shí)和整改各類檢查工作結(jié)束后，檢查部門以《檢查通報(bào)》或《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》的形式，制定隱患整改措施，落實(shí)責(zé)任部門、責(zé)任人限期整改，并跟蹤治理直至驗(yàn)收合格達(dá)標(biāo)；檢查部門要建立安全隱患整改登記臺(tái)帳，檢查結(jié)束后，將安全隱患登記臺(tái)賬；隱患整改部門接到安全隱患整改通知后，必須認(rèn)真組織項(xiàng)目整改，要落實(shí)到本班組、個(gè)人按期完成，并組織內(nèi)部驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后將《安全隱患整改回執(zhí)單》及時(shí)回執(zhí)反饋下達(dá)整改通知部門；下達(dá)整改通知部門收到《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》后，組織對(duì)整改項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在《回執(zhí)單》簽署驗(yàn)收意見，驗(yàn)收不合格要求整改單位繼續(xù)整改并復(fù)查驗(yàn)收，直至合格；隱患整改部門因故未能按時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求完成整改項(xiàng)目，應(yīng)在限期完成時(shí)間的前一天將《回執(zhí)單》回執(zhí)下達(dá)隱患整改通知部門，申請(qǐng)延期；安全隱患整改要注重效果，要采取根治措施，避免隱患重復(fù)發(fā)生；對(duì)有困難不能立即治理的安全隱患，必須采取可靠的臨時(shí)安全措施，防止發(fā)生意外事故，并及時(shí)報(bào)告下達(dá)隱患整改通知部門。3.8安全生產(chǎn)檢查考核安全生產(chǎn)檢查的考核見《安全生產(chǎn)責(zé)任制和責(zé)任追究管理制度》。3.9資料管理安全生產(chǎn)管理小組會(huì)等有關(guān)部門組織的各類安全檢查資料：安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全檢查記錄本、安全隱患整改登記臺(tái)帳、安全檢查通報(bào)、不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單等由綜合管理部歸檔管理，保存期為3年；車間組織的內(nèi)部安全檢查資料：專（兼）職安全員安全生產(chǎn)巡檢記錄本、安全隱患整改登記臺(tái)帳、班組安全檢查記錄本、車間安全檢查記錄本、車間安全考核，由各車間專（兼）職安全員歸檔管理，保存期為3年。4.安全隱患排查的開展4.1隱患排查計(jì)劃和方案制定應(yīng)依據(jù)以下幾個(gè)方面：國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)的要求；《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)[2010]23號(hào)）、《中央企業(yè)安全生產(chǎn)禁令》（國資委令[2010]24號(hào)）等國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和文件；集團(tuán)各種安全生產(chǎn)管理規(guī)定；公司安全生產(chǎn)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、工作標(biāo)準(zhǔn)和管理標(biāo)準(zhǔn)；其他相關(guān)安全生產(chǎn)相關(guān)文件和要求。4.2隱患排查要從人、機(jī)、環(huán)、管等方面著手，著重要排查以下幾個(gè)方面：人員隱患方面：人員持證上崗情況；職工培訓(xùn)、安全教育以及遵章守紀(jì)情況；特種作業(yè)人員的資質(zhì)；職工隊(duì)伍素養(yǎng)及思想狀況；其他影響人員作業(yè)安全的主觀因素。設(shè)備和環(huán)境方面：（1）下料班組、焊接班組、總裝班組的重要生產(chǎn)區(qū)域的安全狀況；（2）生產(chǎn)現(xiàn)場風(fēng)機(jī)及風(fēng)機(jī)交、直流電源等重要設(shè)備設(shè)施的安全狀況；（3）重大危險(xiǎn)源及特種設(shè)備的安全狀況；（4）繼保保護(hù)邏輯的合理性、可靠性；（5）各類電動(dòng)工器具、安全工器具的檢驗(yàn)使用狀況；（6）公司文明生產(chǎn)狀況；（7）作業(yè)區(qū)域內(nèi)現(xiàn)場溝坑孔洞、平臺(tái)欄桿步道等影響人員作業(yè)安全的設(shè)施狀況；（8）各類安全警示標(biāo)志的管理和設(shè)置情況；（9）其他設(shè)備設(shè)施及環(huán)境因素狀況。管理隱患方面：（1）規(guī)章制度建設(shè)（公司的標(biāo)準(zhǔn)制度是否與國家、行業(yè)、集團(tuán)、國際相關(guān)規(guī)定不符，規(guī)章制度是否齊全，管理流程是否簡潔、有效、可操作，以及人員的學(xué)習(xí)掌握情況）；（2）各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)情況；（3）外包工程隊(duì)伍資質(zhì)、準(zhǔn)入及現(xiàn)場管理狀況；（4）特種設(shè)備管理狀況；（5）重大危險(xiǎn)源管理狀況；（6）應(yīng)急預(yù)案的編制和演練情況，以及應(yīng)急物資儲(chǔ)備和管理；（7）作業(yè)票制的執(zhí)行和管理；（8）領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的執(zhí)行情況；（9）安全防護(hù)用品發(fā)放、使用管理情況；（10）班組安全管理臺(tái)帳建立和管理；（11）消防、保衛(wèi)、防汛管理；其它管理隱患。4.3隱患排查前要制定排查計(jì)劃和方案，明確排查目的、范圍，選擇合理的排查方法。4.4隱患排查根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)可以采用綜合檢查、專業(yè)（項(xiàng)）檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查及日常檢查等多種方法。各部門可以以自查、互查等多種形式展開排查，牽頭組織部門和制造部門要隨時(shí)開展監(jiān)督檢查工作。4.5公司各部門和各車間均要在本部門所負(fù)責(zé)的工作范圍內(nèi)開展隱患排查工作，制定隱患排查的領(lǐng)導(dǎo)小組，明確負(fù)責(zé)人和監(jiān)督人，真正做到排查工作有人負(fù)責(zé)，有人監(jiān)督。5.隱患排查的治理5.1對(duì)排查出的問題，要制定出治理方案和措施，治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求以及要達(dá)到的效果。重大事故隱患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施和制定應(yīng)急預(yù)案。5.2各車間要將排查出各種安全生產(chǎn)隱患問題進(jìn)行分類，并按“五確認(rèn)，一兌現(xiàn)”的要求進(jìn)行匯總，落實(shí)責(zé)任部門和責(zé)任人，確定整改措施，明確整改完成時(shí)間。同時(shí)要將隱患問題匯報(bào)制造部存檔整理，進(jìn)行閉環(huán)管理、在線管理。5.3要保證整改治理的質(zhì)量，徹底解決隱患問題，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全，并且要舉一反三，避免發(fā)生同類問題。5.4在治理過程中出現(xiàn)新的問題，要及時(shí)分析討論，重新研究方案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任，對(duì)一些遺留問題、重大問題集思廣益，徹底解決問題。5.5各隱患治理責(zé)任部門要每周總結(jié)評(píng)比隱患排查治理情況，總結(jié)治理情況，形成書面報(bào)告，上報(bào)制造部。6.附則6.1本制度隨著隱患排查工作的不斷推進(jìn)和深化，將進(jìn)行不斷地調(diào)整和修改，望各部門、車間能夠在工作中提出合理建議，不斷完善本制度。6.2附錄附件一：《安全生產(chǎn)隱患改善效果評(píng)價(jià)表》附錄二：《環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表》附錄三：《不符合糾正措施與預(yù)防措施通知單》附錄四：《安全隱患整改回執(zhí)單》附件一：安全生產(chǎn)隱患改善效果評(píng)價(jià)表記錄編號(hào)：順序號(hào)：提報(bào)單位提報(bào)時(shí)間提報(bào)部門提報(bào)人項(xiàng)目名稱項(xiàng)目參與人改善前狀況（附圖片）：（表格填不下可附頁）隱患后果及經(jīng)濟(jì)損失預(yù)算：改善措施、投入：改善后效果（附圖片）：改善效果評(píng)價(jià)：專用車事業(yè)部總經(jīng)理：年月日改善確認(rèn)及激勵(lì)結(jié)果運(yùn)營中心負(fù)責(zé)人：年月日附加二：環(huán)境安全管理體系運(yùn)行情況檢查表記錄編號(hào)：順序號(hào)：序號(hào)部門檢查項(xiàng)目檢查記錄檢查人檢查日期