IQC品質(zhì)管理流程圖

內(nèi)部日常管理辦法文件編號版本IQC管理流程圖生效日期制定部門管理流程圖責(zé)任單位相關(guān)文件及表單材料入廠材料入廠倉庫暫收置待檢區(qū)倉庫暫收置待檢區(qū)開送檢單(送貨單）開送檢單(送貨單）按標(biāo)準(zhǔn)抽樣按標(biāo)準(zhǔn)抽樣IQC檢驗IQC檢驗檢驗結(jié)果定檢驗結(jié)果定相關(guān)部門決定NG相關(guān)部門決定 OK貼綠PASS標(biāo)簽 貼綠PASS標(biāo)簽 退貨特采挑選貼藍(lán)色標(biāo)簽貼紅色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽退貨特采挑選貼藍(lán)色標(biāo)簽貼紅色標(biāo)簽貼黃色標(biāo)簽 倉庫入倉置退貨區(qū) 倉庫入倉置退貨區(qū)供應(yīng)商倉庫倉庫IQCIQC相關(guān)單位相關(guān)單位IQCIQC、倉庫送貨單據(jù)收貨單送檢單GB/T2828.1-2012II抽樣標(biāo)準(zhǔn)IQC作業(yè)指導(dǎo)書IQC檢驗報告物料承認(rèn)書MRB流程MRB會簽單限期改善通知書標(biāo)識貼紙制定審核核準(zhǔn)內(nèi)部日常管理辦法文件編號版本供應(yīng)商品質(zhì)控制管理流程圖生效日期制定部門管理流程圖責(zé)任單位相關(guān)文件及表單IQC檢驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常IQC檢驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的來料異常試驗中發(fā)現(xiàn)的來料異常品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單跟進(jìn)回復(fù)結(jié)果跟進(jìn)回復(fù)結(jié)果提出處理對策NNG提出處理對策知會采購部 知會采購部OK跟進(jìn)改善結(jié)果NG跟進(jìn)改善結(jié)果 繼續(xù)跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)結(jié)案繼續(xù)跟進(jìn)供應(yīng)商回復(fù)結(jié)案IQCIPQCQE/IQC工程師供應(yīng)商IQCIQCIQCIQC來料異常糾改單IQC來料不良檢測報告IPQC巡拉異常報告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單改善處理報告品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單制定審核核準(zhǔn)四川金奧電子科技有限公司日常內(nèi)部管理辦法文件編號版本A．0制程控制（IPQC）管理流程圖生效日期2018/11/22制定部門品質(zhì)部管理流程圖責(zé)任單位相關(guān)文件及表單生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)投產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)投產(chǎn)核對物料核對物料 NG修理 OK修理OK任何不良送首件確認(rèn) NG任何不良送首件確認(rèn) PE/QE/生產(chǎn)技術(shù) NG>1%PE/QE/生產(chǎn)技術(shù)確認(rèn)責(zé)任部門 OK確認(rèn)責(zé)任部門寫糾正/預(yù)防措施 NG寫糾正/預(yù)防措施批量生產(chǎn)批量生產(chǎn) 效果確認(rèn)OK效果確認(rèn) OK結(jié)案 結(jié)案巡檢/AOI/全檢 巡檢/AOI/全檢>1%或非常規(guī)異常>1%或非常規(guī)異常PE分析 NGOKIPQC確認(rèn)IPQC確認(rèn)返工/維修 NG返工/維修OK合格入庫作業(yè)合格入庫作業(yè)生產(chǎn)生產(chǎn)生產(chǎn)領(lǐng)班生產(chǎn)生產(chǎn)工程/生技相關(guān)責(zé)任部門相關(guān)責(zé)任部門品質(zhì)部（IPQC）生產(chǎn)/工程IPQC/生產(chǎn)維修物料員/倉管員領(lǐng)料單作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書BOM維修日報表首件報告糾正/預(yù)防措施通知單糾正/預(yù)防措施通知單IPQC巡拉檢查報告測試報表/巡檢表糾正/預(yù)防措施通知單組裝半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定審核核準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號版本出貨保證(QA)管理流程圖生效日期制定部門管理流程圖責(zé)任單位相關(guān)文件及表單成品包裝OK成品包裝OK送成品待檢區(qū)送成品待檢區(qū)開送檢單開送檢單按標(biāo)準(zhǔn)抽樣按標(biāo)準(zhǔn)抽樣OQC檢驗 OQC檢驗 OK品質(zhì)判定品質(zhì)判定NG OK寫糾正/預(yù)防措施 寫糾正/預(yù)防措施 NG驗證措施蓋OQCPASS印章返工驗證措施蓋OQCPASS印章返工OK送倉庫驗收入庫結(jié)案送倉庫驗收入庫結(jié)案 生產(chǎn)部生產(chǎn)部生產(chǎn)部OQCOQC相關(guān)單位相關(guān)單位品質(zhì)部生產(chǎn)部、倉庫、品質(zhì)部成品送檢單GB/T2828.1-2012抽樣標(biāo)準(zhǔn)OQC檢驗報告返工報告糾正/預(yù)防措施通知單糾正/預(yù)防措施通知單成品入庫單制定審核核準(zhǔn)日常內(nèi)部管理辦法文件編號版本品質(zhì)投訴處理管理流程圖生效日期制定部門管理流程圖責(zé)任單位相關(guān)文件及表單投訴內(nèi)容/項目投訴內(nèi)容/項目查核內(nèi)容屬實查核內(nèi)容屬實則否 是原因分析 原因分析 會議檢討會議檢討 確定責(zé)任單位 確定責(zé)任單位寫糾正/預(yù)防措施寫糾正/預(yù)防措施 驗證措施 NG 驗證措施 OK結(jié)案結(jié)案