技術(shù)文件管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔一.總則：為規(guī)范本公司技術(shù)文件的管理，確保文件編制的正確性特制訂本制度。二.技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)：技術(shù)文件由工程部負(fù)責(zé)編制，工程部應(yīng)對(duì)技術(shù)文件的正確性、合理性負(fù)責(zé)。工程部部長(zhǎng)負(fù)責(zé)技術(shù)文件的審核?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件的批準(zhǔn)。技術(shù)文件包括：圖紙；工藝操作規(guī)程；設(shè)備操作規(guī)程；產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)；產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范；采購(gòu)技術(shù)要求等。三.技術(shù)文件的更改：1.技術(shù)文件更改的前提：顧客要求更改；由于開(kāi)發(fā)試制的疏忽而必須更改；技術(shù)要求過(guò)高，生產(chǎn)設(shè)備無(wú)法達(dá)到而必須進(jìn)行更改等。2.各部門(mén)如確需對(duì)技術(shù)文件進(jìn)行更改，須由各部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)技術(shù)文件更改申請(qǐng)單，報(bào)工程部審核，廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)；3.技術(shù)文件更改申請(qǐng)單應(yīng)包括以下內(nèi)容：更改原因；更改前參數(shù)；更改后參數(shù)。4.技術(shù)文件更改申請(qǐng)單的審批：廠務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)技術(shù)文件更改進(jìn)行審批；必要時(shí)廠務(wù)經(jīng)理可組織有關(guān)人員對(duì)技術(shù)文件的更改進(jìn)行評(píng)審或會(huì)簽；廠務(wù)經(jīng)理下達(dá)技術(shù)文件更改指令（書(shū)面文件）；5.生產(chǎn)部根據(jù)指令實(shí)施更改。更改不得降低規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量水平和顧客適用性要求；更改不得違反有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)；工程部負(fù)責(zé)更改，其他人員未經(jīng)受權(quán)無(wú)權(quán)更改，工程部做好技術(shù)文件更改記錄；更改時(shí)所有部門(mén)及所有文件應(yīng)同步更改。四.技術(shù)文件的管理：1.技術(shù)文件發(fā)放：技術(shù)文件由工程部發(fā)放到相關(guān)責(zé)任部門(mén)，并在[文件發(fā)放記錄表]上登記，由領(lǐng)用人簽名。2.文件使用和保管：工程部根據(jù)工作需要合理發(fā)放給使用者；使用者要妥善保管好文件，使用者未經(jīng)技術(shù)部許可，不得擅自復(fù)印、外借技術(shù)文件。有遺失及損壞情況應(yīng)及時(shí)報(bào)工程部辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)；工程部應(yīng)建立[技術(shù)文件一覽表]及[外來(lái)文件一覽表]；技術(shù)文件由工程部歸口保管，工程部對(duì)上述文件應(yīng)進(jìn)行分類(lèi)并妥善保管；借閱技術(shù)文件須由技術(shù)部或廠務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)，并在[文件及資料借閱登記表]上做好記錄，由借閱人簽名；對(duì)無(wú)使用及保存價(jià)值的文件，由工程部負(fù)責(zé)審批后及時(shí)收回銷(xiāo)毀，并填寫(xiě)[文件及資料回收登記表]；對(duì)有保存參考價(jià)值的作廢文件，應(yīng)在該文件上進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并用專(zhuān)柜保存，以防誤用。批準(zhǔn)審核編制日期日期日期精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁(yè)次：1/61目的為使公司的技術(shù)文件得到有效的控制，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所用的技術(shù)文件為最新版本。2適用范圍2.1本制度規(guī)定了技術(shù)文件的管理工作。2.2本制度適用于本公司技術(shù)文件的管理工作。3職責(zé)3.1技術(shù)部，負(fù)責(zé)全公司技術(shù)文件的編制、審核、更改，資料員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的復(fù)制、發(fā)放和歸檔管理。3.2各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用的技術(shù)文件和資料的管理。4定義本制度所述的技術(shù)文件包括產(chǎn)品圖（鍛件圖）、工裝、量具圖，試制流程圖、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄、文件資料等。5程序5.1技術(shù)資料的類(lèi)型產(chǎn)品圖樣、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝消耗定額、工裝圖樣、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡、工藝流程圖/過(guò)程圖、技術(shù)通知單等各類(lèi)型技術(shù)文件；材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)卡、過(guò)程檢驗(yàn)卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄；顧客提供的技術(shù)圖樣、標(biāo)準(zhǔn)；外來(lái)資料（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）。5.2技術(shù)文件資料的編號(hào)5.2.1產(chǎn)品圖號(hào)的編寫(xiě)XXXXXXX用戶提供的產(chǎn)品圖號(hào)5.2.XXXXXXX－X－XXXX－XXXX輔助工裝代號(hào)模具代號(hào)工序識(shí)別代號(hào)用戶提供的產(chǎn)品圖號(hào)工序識(shí)別代號(hào)：預(yù)鍛為Y（如需兩次以上預(yù)鍛，則第一次為Y1，第二次為Y2，依此類(lèi)推。），精鍛取消工序識(shí)別代號(hào)。模具代號(hào)：預(yù)鍛模為MY，切邊模為MQ，精鍛模為MD，紅沖模為MH，整形模為MZ。英文字母后面加阿拉伯?dāng)?shù)字，01表示上模，02表示下模。輔助工裝代號(hào)：電極為FT00（如為組合式電極，則電極柄為FT00－01，電極爪為FT00－02。）。5.2XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁(yè)次：2/6LC-XXXXX－XXX－XX阿拉伯?dāng)?shù)字檢具或工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)）代碼用戶提供的產(chǎn)品圖號(hào)公司代號(hào)檢具或工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)）代碼：按JB/T9164-1998標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。阿拉伯?dāng)?shù)字：01表示第一個(gè)檢具或第一本工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)），02表示第二個(gè)檢具或第二本工藝（檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)），依此類(lèi)推。5.2.4作業(yè)/檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)文件號(hào)的編寫(xiě)LC－QT－XX阿拉伯?dāng)?shù)字技術(shù)類(lèi)文件（QC代表檢驗(yàn)類(lèi)文件）公司代號(hào)阿拉伯?dāng)?shù)字：01表示第一個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，02表示第二個(gè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.3試制階段圖紙文件的管理5.3.1試制工作。5.3.2產(chǎn)品的第三階段結(jié)束，且產(chǎn)品合格率達(dá)到規(guī)定要求，經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將前幾階段的所有文件資料整理完畢后，于5日內(nèi)移交檔案室歸檔。技術(shù)文件資料員同時(shí)下發(fā)生產(chǎn)用圖。各車(chē)間（部門(mén)）資料管理員在收到生產(chǎn)用圖時(shí)，必須將試制用圖收齊送交技術(shù)文件資料員，由技術(shù)文件資料員統(tǒng)一將試制用圖銷(xiāo)毀。5.4生產(chǎn)階段圖紙文件的管理5.4.1圖面污損，需要更換新圖時(shí)，由各車(chē)間資料管理員填寫(xiě)“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”5.4.2如圖紙文件丟失，由車(chē)間資料管理員填寫(xiě)“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”和責(zé)任人，憑車(chē)間填寫(xiě)的“扣款單”到資料室申請(qǐng)復(fù)印。5.4.3如需新增圖紙文件時(shí)，由車(chē)間資料管理員填寫(xiě)“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”，寫(xiě)明新增的原因，到資料室申請(qǐng)復(fù)印。5.4.4外協(xié)加工需要圖紙時(shí)，由車(chē)間資料管理員填寫(xiě)“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”到資料室申請(qǐng)復(fù)印。外協(xié)加工的圖紙，須加蓋“外協(xié)”5.4.5“文件增發(fā)/復(fù)制申請(qǐng)單”5.4.65.4.7如遇特殊情況，車(chē)間自行設(shè)計(jì)的零、配件圖紙，必須由設(shè)計(jì)者簽上姓名、日期(如設(shè)計(jì)者是一般員工，車(chē)間主任必須簽上審核姓名和日期)，并寫(xiě)明有效期(最長(zhǎng)不超過(guò)1個(gè)月)，到車(chē)間（部門(mén)）資料管理員處登記。有效期一到，該圖紙由各車(chē)間資料XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁(yè)次：3/65.5技術(shù)文件的更改管理5.5.15.5.2劃掉（被劃掉部分應(yīng)能清楚地看出更改前的情況），然后標(biāo)注上新的尺寸/文字等，在靠近更改部位寫(xiě)上更改標(biāo)記（用加圈的小寫(xiě)英文字母表示），并在更改欄中填寫(xiě)上相關(guān)的內(nèi)容。更改時(shí)，須用黑色墨水筆更改，不允許用其它筆更改。5.5.35.5.5.5.4批量生產(chǎn)階段內(nèi)的技術(shù)文件更改，須編制“文件更改申請(qǐng)單”及“知單”。由技術(shù)部審核、主管副總批準(zhǔn)生效，并作好登記。5.5.5更改通知單的編制者持生效的更改通知單，將各車(chē)間與更改相關(guān)的圖紙文件更改完畢（更改時(shí)參見(jiàn)5.5.2），并將更改通知單分發(fā)到各車(chē)間資料管理員手上。各車(chē)間資料管理員在更改通知單簽上姓名和日期。5.5.6資料員在更改通知單簽上姓名和日期。如更改通知單上的姓名和日期未簽全，資料員有權(quán)拒絕更改底圖。技術(shù)部和檔案室分別保存一張簽全姓名和日期的更改通知單。5.5.7在產(chǎn)品批量生產(chǎn)中，出現(xiàn)了不合格品，需緊急更改圖紙文件時(shí)，技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可直接在圖面上劃改（參見(jiàn)5.5.5.5.8圖面經(jīng)過(guò)4～6處繪出。新圖抽換時(shí)，須在“技術(shù)通知單”上寫(xiě)明相關(guān)內(nèi)容，由技術(shù)文件資料員連同新圖一起分發(fā)到各車(chē)間資料管理員手上。5.6外來(lái)產(chǎn)品圖紙管理5.6.可該產(chǎn)品本公司可否加工，及圖面上的尺寸要求是否齊全。再在圖紙的空白處寫(xiě)上“確認(rèn)”字樣及確認(rèn)者姓名、日期，并送檔案室存檔。5.6.2檔案室資料員在圖紙的“確認(rèn)”字樣上加蓋“用戶來(lái)圖確認(rèn)章”存檔，并復(fù)印一份作為副本，加蓋“參考”章，供技術(shù)人員設(shè)計(jì)使用。5.6.3外來(lái)產(chǎn)品報(bào)價(jià)圖紙，用戶的產(chǎn)品圖紙蓋“用戶來(lái)圖確認(rèn)章”后，復(fù)印一份作為副本，加蓋“參考”章，供相關(guān)人員使用。5.6.4每年年底，技術(shù)部對(duì)外來(lái)產(chǎn)品圖紙進(jìn)行重新確認(rèn)，有用的圖紙繼續(xù)存檔，無(wú)用的圖紙加蓋“作廢”章，保存一年后銷(xiāo)毀，并作好銷(xiāo)毀記錄。5.7圖紙資料的發(fā)放管理5.7.1圖紙文件的收發(fā)必須履行規(guī)定的手續(xù)，并建立生產(chǎn)、試制圖紙文件發(fā)放臺(tái)帳（臺(tái)帳保存期二年，二年后銷(xiāo)毀）。圖紙文件的發(fā)放范圍和數(shù)量按附表執(zhí)行。5.7.2試制階段的圖紙文件必須加蓋“試制用圖”章，寫(xiě)明有效日期（有效日期最長(zhǎng)不超過(guò)三個(gè)月）和發(fā)放編號(hào)后，由技術(shù)部資料員發(fā)放到各有關(guān)車(chē)間資料管理員。有效日期一到，由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確認(rèn)該試制用圖是否可繼續(xù)使用。如可繼續(xù)使用，則由技術(shù)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將有效日期延長(zhǎng)（再次加蓋“試制用圖”章）。XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁(yè)次：4/6反之，則換發(fā)新的試制用圖。5.7.3如有效日期(最長(zhǎng)不超過(guò)半個(gè)月)后，發(fā)給各車(chē)間資料管理員，同時(shí)做好收發(fā)記錄。有效日期一到，該圖紙由各車(chē)間資料管理員收回，送交檔案室，由檔案室統(tǒng)一銷(xiāo)毀。5.7.4批量生產(chǎn)階段圖紙文件發(fā)放，由技術(shù)文件資料員發(fā)放蓋有紅色“受控”發(fā)放編號(hào)）的圖紙文件。5.7.5圖紙文件的底圖蓋上“作廢”章及寫(xiě)明作廢日期后存檔(存期為一年，一年后銷(xiāo)毀。)，其余圖紙全部銷(xiāo)毀。5.7.6作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（三級(jí)文件）發(fā)放時(shí)，由技術(shù)文件資料員在文件每頁(yè)上加蓋紅色“受控”5.8圖紙文件借閱管理5.8.15.9生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件管理規(guī)定5.9.1車(chē)間主管負(fù)責(zé)本車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的管理配置，并負(fù)責(zé)向操作者進(jìn)行技術(shù)交底，使操作者在生產(chǎn)前就熟悉有關(guān)質(zhì)量要求及操作要求，并對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)工藝文件的有效性負(fù)責(zé)。5.9.2操作者應(yīng)掌握工藝文件及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按工藝文件進(jìn)行操作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管技術(shù)員匯報(bào)，并負(fù)責(zé)保管好自己所用的工藝文件。5.9.3車(chē)間班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)保管本班組所用的工藝文件，生產(chǎn)作業(yè)時(shí)將工藝文件放置在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。應(yīng)保證工藝文件不丟失、不損壞、不亂涂亂畫(huà)，干凈整潔，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向主管技術(shù)員匯報(bào)。5.9.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有工藝文件就不能保證質(zhì)量的工序，均應(yīng)配置工藝文件。工藝文件應(yīng)放置在操作者附近，以便操作者隨時(shí)查看。如工序較簡(jiǎn)單或附近有類(lèi)似工藝文件，且工藝文件不易就近放置時(shí)，可在車(chē)間現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)集中放置。工藝文件均不得粘貼在墻壁上或生產(chǎn)設(shè)備上。5.9.55.9.6操作者及車(chē)間有關(guān)人員應(yīng)保管、使用好工藝文件，不得使用復(fù)印文件或是未經(jīng)受控的文件。5.9.7操作員領(lǐng)用文件時(shí)必須經(jīng)過(guò)車(chē)間文件管理員認(rèn)可，并做好領(lǐng)用記錄，填寫(xiě)“車(chē)間文件領(lǐng)用/歸還記錄”。5.9.8車(chē)間換產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)，操作員換領(lǐng)相應(yīng)文件并必須將原來(lái)領(lǐng)用的文件歸還車(chē)間文件管理員，車(chē)間文件管理員接到歸還文件時(shí)做好記錄，填寫(xiě)“車(chē)間文件領(lǐng)用記錄”。5.9.9所有車(chē)間各工位在生產(chǎn)時(shí)必須懸掛相應(yīng)的文件圖紙，并且一個(gè)工位只可以有一種現(xiàn)行生產(chǎn)產(chǎn)品的相應(yīng)文件。5.10印章式樣及發(fā)放編號(hào)5.10.1受控外協(xié)受控外協(xié)XXX精鍛有限公司文件編號(hào)：LC-QD4200-02生效日期：2004/0技術(shù)文件管理制度版本號(hào)：A修訂號(hào)：0頁(yè)次：5/6用戶來(lái)圖確認(rèn)章留用作廢文件章01用戶來(lái)圖確認(rèn)章留用作廢文件章01～20（編號(hào)）5.10部門(mén)編號(hào)部門(mén)編號(hào)部門(mén)編號(hào)技術(shù)部01質(zhì)檢部02下料工段03模具車(chē)間04精鍛車(chē)間05質(zhì)保部065.11技術(shù)文