安全風險管理工作制度

“安全風險分級管控”工作制度各〔區(qū)〕隊、科室：為全面辨識、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障力氣，依據(jù)公司要求并結(jié)合我礦實際，特制定本方法。一、總則可能存在的安全風險、危害因素以及重大危急源，進展超前辨識、分級管控工作實施的責任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風險分級管控工作實施的責任主體?！惨弧吵闪ⅰ帮L險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長：高剛常務(wù)副組長：蘇顯峰副組長：張年富李樹坤王力成 員：關(guān)長福許海龍龔哲常維輝李云南紀佩野各區(qū)隊負責人領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在技術(shù)科?！捕愁I(lǐng)導(dǎo)組職責12、安全副礦長負責對安全風險分級管控實施的監(jiān)視、治理、考核。34、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識、評估分級、把握治理、公告警示等工作。5、區(qū)隊負責人負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風險管控工作6、班組長負責本作業(yè)區(qū)域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控?！踩侈k公室職責“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、催促“安全風險分級管控”工作的實施狀況，具體職責如下：1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方案，明確辨識程序、評估方法、管控措施以及層級責任、考核獎懲等內(nèi)容；2、制定安全風險辨識的程序和方法〔通過對系統(tǒng)的分析、危急源的調(diào)查、危急區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危急性分析；3、指導(dǎo)、催促各科室、區(qū)〔隊〕開展“安全風險分級管控”工作；4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風險分級管控”實施狀況進展檢查、考核；5、承辦上級部門和礦“安全風險分級管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法〔一〕綜合辨識程序1、年度辨識評估年度安全風險辨識評估工作方案系統(tǒng)技術(shù)人員，圍繞人的擔憂全行為、物的擔憂全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和治理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進展一次全面、系統(tǒng)的安全風險辨識評估，并對辨識出的各類安全風險進展分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威逼人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性緣由、致害物、損害方式等，通過對系統(tǒng)的潛在危急性分析，確定安全風險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進展一次本專業(yè)系統(tǒng)的當日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英重點場所、重點環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)安康、環(huán)境條件、安全治理等，進展一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風險辨識。3、周辨識評估合評估報告，明確辨識的時間和區(qū)域、存在的風險和等級、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識、誰簽字、誰負責4、日辨識評估《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風險辨識狀況；礦長、班組長匯報，假設(shè)覺察存在不符合項應(yīng)馬上處理，處理不了的準時調(diào)度室，值班人員在日志中記錄，本單位處理不了的報礦“安全風險分級管控”辦公室?！捕硨ｍ棻孀R程序1、省內(nèi)其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險事故、消滅重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。2、水平、采〔盤〕區(qū)、工作面設(shè)計前，由總工程師組織相關(guān)導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實施前，技術(shù)、程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊，重點對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)安全技術(shù)措施編制依據(jù)?！踩筹L險辨識評估方法1、安全風險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風險預(yù)控”辨識標準的根底上，依據(jù)國家標準、標準，結(jié)合我礦實際，制定安全風險等級評估標準，從高到低，劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用紅、〔其中：重大風險是指可能造成人員傷亡〕2、安全風險評估礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風險辨識完畢后，分別由礦長、各分管副繪。要完善本系統(tǒng)進展整改，整改完畢后再重進展評估并進展實時監(jiān)控。礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風險辨識、評估、定級完畢后，要組存檔備查。四、安全風險分級管控1、依據(jù)安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區(qū)隊、班組、崗位”四級，逐級分降落實到每級崗位和治理、作業(yè)員工身上，確保每一項風險都有人治理，有人監(jiān)控，有人負責。2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，實行設(shè)計、替人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風險區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會，每月對評估出的重大安全風險管控全風險管控重點。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項安全風險，從制度、治理、措施、裝備、應(yīng)急、責任、斷完善改進管控措施。5、由安全副礦長牽頭實到位。6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，跟蹤安全風險管控措施落實狀況，覺察問題準時催促整改。7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危急源和存在重大安全風險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)視檢查等日常管控工作。8、實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危急源變化后的風險狀況，準確把握實際存在的風險狀況等級，并隨著風險變化而隨時升降等五、安全風險公告警示及培訓(xùn)1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區(qū)域別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負責做好日常監(jiān)視檢查。2、加強風險教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風險辨識安全風險的根本特征及防范、應(yīng)急措施。3跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化治理。加強信息共享和協(xié)知受風險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。六、考核方法1、未按規(guī)定進展安全風險辨識活動的單位，罰單位主要負責人500元；風險辨識不認真，辨識內(nèi)容不清楚的，罰主要責任人300元；2重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負責人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合200元。3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風險綜合評估書的單位，罰單位主500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責任人200元。4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風險評估報告編制不認真或弄虛作假的，罰500200元。5、帶班礦長、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點工查考核表》200元。6、崗位員工上崗前