農(nóng)業(yè)項目商業(yè)計劃書-香草豬

目錄**豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測**主要競爭對手**目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場4生產(chǎn)計劃**企業(yè)生產(chǎn)模式**質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計劃5營銷策略**市場營銷渠道**市場營銷目標(biāo)**市場營銷組織機構(gòu)及渠道4生產(chǎn)計劃**企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀**企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計劃**質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計劃5營銷策略**產(chǎn)品營銷定位**市場營銷渠道**市場營銷目標(biāo)**市場營銷組織機構(gòu)及渠道**促銷計劃和廣告策略**媒體廣告**市場直銷**低價招商**專家講座6組織機構(gòu)及人力資源管理**組織機構(gòu)設(shè)立**人力資源管理**人員招聘**業(yè)績考核**培訓(xùn)教育7財務(wù)規(guī)劃**收入預(yù)估**普通豬毛利潤**香草豬肉毛利潤**加盟店和代理商的利潤**公司經(jīng)營利潤測算**成本支出**盈虧分析**集資2000萬元的運用8未來發(fā)展**擴(kuò)大市場份額**向食品加工延伸9市場風(fēng)險規(guī)避**肉價波動**市場的仿效者10總結(jié)1、產(chǎn)品背景據(jù)權(quán)威部門統(tǒng)計，在中國肉類食品消費結(jié)構(gòu)中，豬肉所占比例一直居于領(lǐng)先地位，特別是近幾年以來，豬肉的消費量逐年增加，中國人均豬肉消費量從１９９０年的２０公斤上升到２００６年的３９.６公斤，１６年間幾乎翻了一番，近幾年來，人們對豬肉消費的要求與日俱增，潛力特別巨大。隨著人們物質(zhì)生活的極大豐富，對食品消費的要求越來越高，人們更注重于追求食品質(zhì)量安全和營養(yǎng)搭配，在豬肉食品質(zhì)量的要求上，逐漸轉(zhuǎn)向無公害、綠色、有機、精、熟、小包裝的高質(zhì)量豬肉食品，并日益成為消費新寵。目前，整個豬肉生產(chǎn)市場以農(nóng)戶散養(yǎng)為主體、規(guī)模養(yǎng)殖比重小、動物疫病風(fēng)險大、市場掌控能力弱，以無公害、綠色的規(guī)模養(yǎng)殖加工的高質(zhì)量豬肉生產(chǎn)企業(yè)更是少之又少，生態(tài)養(yǎng)豬迎來了前所未有的發(fā)展機遇。2、產(chǎn)品基本概述“香草豬”為有機豬，是令人振奮的鮮肉新概念，采用良種瘦肉型豬，飼養(yǎng)原料為精選的牧草皇竹草，并配以多種天然飼料，在生產(chǎn)加工過程中不使用任何合成的化肥、農(nóng)藥和添加劑，嚴(yán)格按照比例精心培育而成。用作飼養(yǎng)香草豬的皇竹草，具有高營養(yǎng)蛋白，其干物質(zhì)的粗蛋白高達(dá)18.46%,是玉米干物質(zhì)所含蛋白的兩倍，皇竹草青料的蛋白質(zhì)含量達(dá)4.6%，消化后能達(dá)到3.54兆焦／千克，含有大量氨基酸，其中含谷氨酸含量特別高，比一般禾本科植物高出兩三倍，適口性好，是豬的很好飼料。由于香草豬的飼料中含有大量營養(yǎng)豐富的特選牧草，所產(chǎn)的豬肉特色突出：純天然、無污染、安全營養(yǎng)，“消費放心，食用放心”。真正鮮味香草豬比普通豬肉色澤紅潤，味道特別鮮美而且完圖1香草豬腱子肉圖2香草豬肋骨全沒有土豬的膻味，肉質(zhì)非常細(xì)嫩。

真正健康脂肪和膽固醇比一般的豬都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量則特別高，絕對是真正綠色、健康的食品，各種年紀(jì)包括老人及小孩都十分適合食用。3、市場分析**市場現(xiàn)狀綜述3.1.1珠江三角洲豬肉市場需求概況根據(jù)《珠江三角洲城鎮(zhèn)群協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃（2004—2020）》中的內(nèi)容說明，珠江三角洲即珠江三角洲經(jīng)濟(jì)區(qū)，包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、東莞、中山、惠州市區(qū)、惠東縣、博羅縣、肇慶市區(qū)、高要市、四會市，總?cè)丝?230萬，2009年估計GDP達(dá)31500億，2020年達(dá)72500億，人口密集，蘊藏巨大的豬肉消費市場——以廣州為例，每年消費量達(dá)438萬只，東莞每年400萬只，深圳每年580萬只，三市每年市場需求達(dá)1418萬只，銷售額達(dá)230億元，整個珠江三角地區(qū)年銷售額超500億元。

3.1.2豬肉市場現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測市場豬肉供應(yīng)95%以上為個體經(jīng)營，養(yǎng)殖戶以農(nóng)戶家養(yǎng)、散養(yǎng)為主，生產(chǎn)經(jīng)營分散，參與的個體數(shù)量眾多，經(jīng)營的成效往往取決于個體的經(jīng)驗，出于追求自身利益最大化，缺乏質(zhì)量保證，經(jīng)常出現(xiàn)私宰病死豬、添加瘦肉精等病豬問題，豬肉產(chǎn)品質(zhì)量安全造成消費者的恐懼心理，對市場形成打擊，價格波動較大，市場存在較為嚴(yán)重的不穩(wěn)定性和風(fēng)險性。目前市場上也有少數(shù)品牌以經(jīng)營農(nóng)場為主業(yè)，但經(jīng)營發(fā)展規(guī)模局限于自己的生產(chǎn)能力，市場只為其生產(chǎn)基地提供銷售渠道，產(chǎn)業(yè)合作十分有限，尚未形成集約化、規(guī)模化、品牌化經(jīng)營的專業(yè)豬肉生產(chǎn)企業(yè)。

隨著人們食品安全意識的不斷增強，對優(yōu)質(zhì)豬肉的需求日益增加，因此，建立規(guī)?；瘜I(yè)優(yōu)質(zhì)豬肉企業(yè)是今后豬肉市場的發(fā)展方向，一是有利于促進(jìn)資源配置和高效使用，企業(yè)資源能夠得到可持續(xù)利用，產(chǎn)品成本較低，生態(tài)養(yǎng)豬將成為一種趨勢；二是符合國家引導(dǎo)和促進(jìn)市場的規(guī)范發(fā)展、生態(tài)發(fā)展的政策；三是有利于維護(hù)廣大消費者的合法權(quán)益，為老百姓創(chuàng)造豐富、營養(yǎng)、無公害的豬肉產(chǎn)品，必將受到廣大消費者的歡迎。**主要競爭對手2006年成立的天地食品有限公司主打產(chǎn)品—壹號土豬，采用廣東本地優(yōu)質(zhì)土豬種，由公司＋農(nóng)戶合作的經(jīng)營模式，在海南、湛江等一些無工業(yè)污染的山區(qū)農(nóng)村野外走地放養(yǎng)，采用傳統(tǒng)的喂養(yǎng)方式。壹號土豬的產(chǎn)品定位是綠色環(huán)保豬肉，針對不同消費群搞精細(xì)化營銷，產(chǎn)品主要行銷廣東、海南、廣西、江浙、港澳等地，并出口東南亞地區(qū)?，F(xiàn)有100家豬肉連鎖店，營業(yè)額達(dá)到2億。2009年，陳生“天地壹號”公司招聘15個研究生售賣豬肉，在業(yè)界引起不小的轟動，以品牌包裝和市場招商為主，已有相當(dāng)高的市場影響力。優(yōu)勢：壹號土豬用番薯苗、玉米、米糠等土飼料喂養(yǎng)，長期在野外運動能量消耗大，生長速度較緩慢，肉質(zhì)嫩滑、香甜、有膠質(zhì)感，有彈性。缺點：生產(chǎn)成本較高，飼養(yǎng)場地較大，生長期長，出欄時間在１年以上，售價高出市場80-100%，發(fā)展受到很大的局限；色相不佳，肥瘦比例相差大，肉膘厚度三指以上，脂肪較多，不益于消費者身體健康，不益于消費者長期食用。香草豬與壹號土豬相競爭，有明顯的競爭優(yōu)勢：一是香草豬的產(chǎn)品定位是有機生態(tài)豬肉，比綠色環(huán)保產(chǎn)品更具營養(yǎng)價值和生態(tài)價值，是生態(tài)農(nóng)業(yè)的重要組成部分，也是國家農(nóng)業(yè)發(fā)展所倡導(dǎo)的重要產(chǎn)業(yè)；二是生產(chǎn)成本低，香草豬以皇竹草為主要飼料，飼料成本比壹號土豬的玉米、米糠等土飼料的成本降低約一半；三是不加瘦肉精的天然瘦肉型豬，肉質(zhì)營養(yǎng)豐富，除具備壹號土豬肉味鮮美等特點外，脂肪和膽固醇比一般的豬肉都要低，而蛋白質(zhì)及氨基酸含量特別高目前，以廣州為中心的珠江三角洲地區(qū)除了壹號土豬外，沒有第二家以中高檔消費顧客為目標(biāo)的豬肉品牌規(guī)模養(yǎng)殖企業(yè)，而香草豬作為天然瘦肉型豬肉，除具備豐富的營養(yǎng)以外，成本及價位比例更優(yōu)化，特別是價格定位高于普通豬肉，而低于壹號土豬，中高檔市場競爭力很強，蘊藏強大的市場潛力。**目標(biāo)顧客與目標(biāo)市場針對珠江三角州不斷增加的中高檔消費群體，建立一個有質(zhì)量保證的豬肉名牌—香草豬，優(yōu)先搶占優(yōu)質(zhì)瘦肉型豬這個尚未被真正開發(fā)的龐大市場。4、生產(chǎn)計劃**企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)狀現(xiàn)有兩個養(yǎng)殖基地，分別位于廣州鐘落潭及九佛，相隔十五分鐘車程。其中鐘落譚為母豬養(yǎng)殖場，設(shè)于一個一百五十畝果園內(nèi)，內(nèi)有皇竹草種植場，現(xiàn)有100頭母豬，年產(chǎn)1800-2000頭豬仔，豬舍現(xiàn)占地五畝左右，隨時可擴(kuò)大發(fā)展。肉豬場占地十畝，另帶有兩個魚塘（面積共十五畝），可養(yǎng)600多頭肉豬，年產(chǎn)1800-2000頭肉豬。目前年產(chǎn)量2000頭肉豬，以現(xiàn)時毛豬批發(fā)價￥6.5元/斤，營業(yè)額￥300萬元，成本￥230萬，純利￥70萬元。**企業(yè)生產(chǎn)模式及擴(kuò)張計劃目前，生豬生產(chǎn)以傳統(tǒng)的小農(nóng)經(jīng)濟(jì)模式為主導(dǎo)，以散養(yǎng)戶和小型專業(yè)戶為主的生產(chǎn)方式，在技術(shù)、資本、管理等方面存在很大的劣勢，給整個供應(yīng)鏈的上下游帶來很多問題。一是由于生豬和豬肉供應(yīng)調(diào)整所需要的時間長，信息支撐滯后，特別是市場需求及其趨勢、自然災(zāi)變和生豬疫病等情況得不到及時的掌握，存在盲目性和不穩(wěn)定性，造成市場供需失衡；二是質(zhì)量得不到保障，各種獸藥、激素殘留、注水肉等事件不斷發(fā)生，暴露產(chǎn)品質(zhì)量管理存在漏洞，導(dǎo)致價格波動極大。公司總部公司總部生產(chǎn)農(nóng)場示范基地直營店代理店加盟店圖3**質(zhì)量控制及質(zhì)量改進(jìn)計劃聘請農(nóng)業(yè)專家加強生產(chǎn)程序的指導(dǎo)，設(shè)立專門的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理部門，培養(yǎng)和招聘專業(yè)技術(shù)人才隊伍，對生產(chǎn)中各個環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督控制，建立一條從種豬繁育到銷售的安全監(jiān)控生產(chǎn)體系和質(zhì)量管理模式，生產(chǎn)農(nóng)場的豬肉由公司專業(yè)質(zhì)量控制員進(jìn)行控制，從豬苗、飼料配置到養(yǎng)殖等，嚴(yán)把每一個生產(chǎn)程序，做到真正保證豬肉產(chǎn)品質(zhì)量，打造強勢的香草豬肉品牌。5營銷策略5.1產(chǎn)品營銷定位以天然、優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)豐富的皇竹草、配以多種精選的中藥、配合適當(dāng)?shù)娘暳巷曫B(yǎng)優(yōu)質(zhì)的瘦肉形豬，安全健康，鮮味好吃，價格合理。

**市場營銷渠道**市場營銷目標(biāo)以豬肉銷售為主業(yè)，以廣州為中心布點連站建設(shè)經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)，逐步向整個珠江三角地區(qū)擴(kuò)展，占領(lǐng)中高端消費市場。**市場營銷組織機構(gòu)及渠道根據(jù)消費者行為的差異性和多元性，豬肉食品市場銷售渠道和零售終端日益呈現(xiàn)多元化的趨勢，銷售重心下移，營銷策略是立足總部，層級推進(jìn)，控制終端。代理+加盟方式經(jīng)營。以廣州為中心在珠江三角各個城市設(shè)立總代理，由總代理在各個城市發(fā)展加盟店。加盟網(wǎng)點的數(shù)量與城市的人口總量、經(jīng)濟(jì)及消費習(xí)慣相匹配，不影響經(jīng)銷商的銷售積極性。對于重要網(wǎng)點可作為星級加以主推。廣州市不設(shè)代理店，直接招商開設(shè)加盟店，直接管理，以白條豬形式(即交屠房屠宰后)每天交至店鋪。設(shè)立豬肉物流配送。配備專業(yè)配送人員和車輛，學(xué)習(xí)先進(jìn)物流企業(yè)物流配送模式，以時效性和合理性為目標(biāo)科學(xué)調(diào)度和計劃。

5.3促銷計劃和廣告策略**媒體廣告以軟性介紹方式在各大電視、報紙，雜志等傳媒實施廣告宣傳，以健康、新鮮、價格合理的天然瘦肉型豬肉為主打特色，加深大眾消費群對香草豬的認(rèn)知，以行業(yè)發(fā)展走勢及市場對有機豬肉需求增加招商（加盟客戶及代理商），目前此項工作正在進(jìn)行中。**市場直銷直接在各個菜市場做促銷推介活動，先在繁華菜市開店，并以優(yōu)惠、贈品等營銷方式提高市場知名度；在大型超市設(shè)立專柜進(jìn)行優(yōu)惠促銷活動；直接在各名食店、星級酒店制作香草豬菜肴，以招牌菜、特色菜推廣。開展香草豬菜式比賽，以十萬元的高額獎金吸引各地傳媒報道。**低價招商以低價、補貼形式吸引前十家重點市場加盟店，打開市場。**專家講座以講座形式邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家介紹香草豬的生產(chǎn)過程、飼養(yǎng)原料、營養(yǎng)含量、營養(yǎng)價值以及制作菜肴等，廣泛進(jìn)行香草豬的科普知識宣傳，形成產(chǎn)品營銷的強力攻勢。6組織機構(gòu)及人力資源管理**組織機構(gòu)設(shè)立根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要，堅持精簡、集約、高效的原則設(shè)立組織機構(gòu)，最大限度的發(fā)揮人力資源效應(yīng)，滿足生產(chǎn)工作的需要：a產(chǎn)品及品質(zhì)控制示范養(yǎng)殖基地運作采購品質(zhì)控制產(chǎn)品研發(fā)b市內(nèi)店鋪日常管理物流市內(nèi)加盟店日常管理市外各地的代理商管理顧客服務(wù)c宣傳及市場開拓宣傳策劃招商策劃d財務(wù)及行政財務(wù)行政人力資源資訊管理**人力資源管理**人員招聘現(xiàn)有豬肉廠的經(jīng)營者經(jīng)驗非常豐富,熟知香草豬的生產(chǎn)過程,市場運作能力很強,在這個基礎(chǔ)上，按照公司經(jīng)營發(fā)展需要招聘人員，重能力，重水平，德才兼?zhèn)?，對口專業(yè)的本科、?？埔陨蠈W(xué)歷的人員、有三年工作經(jīng)驗者優(yōu)先，并邀請農(nóng)業(yè)專家、營養(yǎng)專家、廚藝專家對招聘人員進(jìn)行集中培訓(xùn)，面試合格后錄用。**業(yè)績考核實施科學(xué)的績效管理體系，向優(yōu)秀員工傾斜,獎優(yōu)罰劣,獎勤罰懶,如營銷人員的工資發(fā)放以網(wǎng)點建立數(shù)量、營業(yè)額以及服務(wù)質(zhì)量、顧客投訴等多項指標(biāo)進(jìn)行考核;充分了解員工的需求,實行較為完備的職工發(fā)展規(guī)劃,最大限度發(fā)揮職工的潛能。**培訓(xùn)教育定期不定期以勞動競賽、技術(shù)比武、現(xiàn)場授課等形式進(jìn)行形式多樣的職工培訓(xùn)，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和技術(shù)能力，以保障公司優(yōu)良的人力資源，為公司的發(fā)展提供不竭的動力和源泉。7財務(wù)規(guī)劃7.1收入預(yù)估7.1.1普通豬毛利潤普通豬肉以飼料+糧食喂養(yǎng)，大部分為散養(yǎng)型豬肉，按照市場常規(guī)運作的程序每條普通豬可實現(xiàn)毛利潤264元（如表一）普通豬肉利潤表表一豬重（斤）價格（元/斤）單位（元）成本毛豬220**1430屠宰及運輸費70總計1500收入屠宰后凈重176（220*80%）**1500零售價176101760毛利潤176**264香草豬利潤表表二豬重（斤）價格（元/斤）單位（元）市內(nèi)白條豬成本毛豬價格22061320屠宰及運輸費70合計1390毛收入屠宰后凈重176（220*80%）****加盟店批發(fā)價176****公司利潤176****加盟店利潤176132228**市外白條豬成本毛豬批量收購價格22061320合計1320毛收入批發(fā)價220**1716公司利潤220**396代理商成本毛豬成本220**1716屠宰及運輸費70合計1786毛收入零售價格176（220*80%）132288利潤502**加盟店和代理商的利潤廣州市不設(shè)代理商，直接發(fā)展加盟店，其余各市設(shè)立代理商，公司只對代理商，根據(jù)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及人們的消費習(xí)慣，2010年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為80個加盟店，20個代理商，2011年經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的規(guī)模為200個加盟店，38個代理商（如表三）。經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)及規(guī)模表表三城市2010年（個）2011年（個）廣州80(加盟店)200(加盟店)深圳48東莞48佛山48中山36珠海22江門12惠州12肇慶12合計80（加盟店）20（代理商）200（加盟店）38（代理商）**公司經(jīng)營利潤測算a2010年毛利潤以每個加盟店日均銷售1.2條豬，每個代理商日均銷售15條豬計算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá)4萬余元，市外代理商日毛利潤達(dá)11.88萬元，年銷售額可達(dá)26300萬元，年毛利潤5800萬元（如表四，表五）。2010年營業(yè)額預(yù)測表表四日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額年銷售額（數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計（條）單價（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店80**120420**22017167226300代理商20153002010年毛利潤預(yù)測表日銷售量(條)每條豬毛利潤(元/條)日毛利潤(元)年毛利潤(萬元)合計市內(nèi)加盟店毛利120**401281589285800市外代理商毛利300396118800表五b2011年毛利潤隨著經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)的不斷擴(kuò)展，公司的銷售量也在不斷增加，2011年，以每個加盟店日均銷售2條豬，每個代理商日均銷售30條豬計算，廣州市內(nèi)加盟店日毛利潤達(dá)13.376萬余元，市外代理商日毛利潤達(dá)45.144萬元，年銷售額達(dá)98900萬元，年毛利潤21360萬元（如表六，表七）2011年營業(yè)額預(yù)測表表六日銷售量（條）每條豬銷售額日銷售額年銷售額（數(shù)量（條）銷售量（條）總銷售量（條）總計（條）單價（元/斤）重量（斤）收入（元）加盟店200240015408220176027198900代理商383011402011年毛利潤預(yù)測表日銷售量(條)每條豬毛利潤(元/條)日毛利潤(萬元)年毛利潤(萬元)合計市內(nèi)加盟店毛利400******21360市外代理商毛利1140396**表七**成本支出公司在生產(chǎn)經(jīng)營管理過程中需要投入大量的資金，用于支配整個生產(chǎn)經(jīng)營活動，確保公司的正常運轉(zhuǎn)，公司成本支出如表八：成本支出表表八年份20102011農(nóng)場、辦公室租金100萬/年150萬/年管理人員10人550萬/年20人1000萬/年員工90人150人宣傳推廣250萬/年400萬/年營運費用150萬/年300萬/年固定投資分?jǐn)?0萬/年100萬/年合計1100萬/年1950萬/年**盈虧分析以2010年為例，公司毛利潤為5800萬元，而成本支出為1100萬元，公司可實現(xiàn)利潤4700萬元，經(jīng)濟(jì)效益非常可觀。**集資2000萬元的運用前期投資1350萬元加強示范基地的投資60萬元辦公室裝修及設(shè)備80萬元物流配送中心投資350萬元廣州毛豬批發(fā)市場設(shè)5個點100萬元(招代理商及前期處理每日賣剩的毛豬)前期招商費用80萬元(以補貼形式吸引前十家重點地區(qū)加盟店)公關(guān)費用80萬元(取得農(nóng)科所、工商局等部門對品牌的認(rèn)證及支持)宣傳費用250萬元流動資金350萬元合計1350萬元備用：650萬一般性備用150萬元投資合適的生產(chǎn)基地(