地產(chǎn)集團工程質(zhì)量檢查評估實施細則

XX集團控股工程質(zhì)量檢查評估實施細則（2012年2月修訂版）1、目的1.1為提高項目工程質(zhì)量、規(guī)范工程質(zhì)量檢查方法，特制訂本細則。1.2主要采用現(xiàn)場實測方法進行質(zhì)量檢查，用數(shù)據(jù)分析評估工程質(zhì)量狀況，持續(xù)提升工程質(zhì)量水平，對現(xiàn)場安全文明施工情況做全面檢查，同時針對重大質(zhì)量安全問題作專項扣分，及時發(fā)現(xiàn)并處理工程重大風(fēng)險。1.3統(tǒng)一工程質(zhì)量評估的組織、方法和流程。2、適用范圍本細則適用于集團公司開發(fā)的所有在建工程的質(zhì)量評估檢查工作。3、組織3.1集團計劃及工程管理部負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團在建項目的評估工作，負責每月組織一次集團所有在建項目的質(zhì)量檢查評估工作。3.2各分公司工程職能部門負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)本公司在建項目的工程質(zhì)量檢查評估工作，負責每半月組織一次本公司所有在建項目的工程質(zhì)量檢查評估，其中每月可有一次與集團組織的同步進行。并負責跟蹤、督導(dǎo)項目部的整改。3.3各項目部負責組織每周一次的項目工程質(zhì)量檢查評估工作，并負責落實質(zhì)量、安全問題的整改。4、職責4.1集團計劃及工程管理部4.1.1負責集團工程質(zhì)量檢查評估辦法的制定、修訂、解釋。4.1.2負責組織月度工程質(zhì)量評估工作，編制評估報告。4.1.3檢查重大或普遍存在的質(zhì)量安全問題，并督促整改。4.1.4對項目施工資料進行檢查，檢查資料真實有效性。4.1.5根據(jù)每次評估結(jié)果提出獎懲，樹立“內(nèi)部標桿”。下4.1.論6映負責集團內(nèi)衡工程管理弄經(jīng)驗研及學(xué)教訓(xùn)的總結(jié)和腰推廣。六4.1.戒7拐在每次巡查過貢程中，針對史銷售什展示區(qū)的完善痛及維護情況進券行檢查溜。撥4.2細分公司像工程管理部門熟輝負責組織本公役司刃在建項目的驚質(zhì)量唉檢查漸評估工作。評故估方法鋼與集團檢查評壟估要求一致，到頻次怎不得低于每筑半殃月一次巨，圖其中每月有一浴次可與集團組飛織的檢查評估判同步進行。處路負責編制本公洲司構(gòu)內(nèi)部累質(zhì)量容檢查偉評估報告，報尤公司管理層和墨集團惜計劃及工程管曉理部徑。句騎負責根據(jù)評估睡情況，制定咳分羨公司層面糾正滲、預(yù)防措施，喘并跟蹤落實。侄4.2.暮4嬌負責監(jiān)督項目潤部每周進行雀工程宰質(zhì)量檢查評估狡，審核項目部壯檢查結(jié)果。稈4.2.違5般根據(jù)集團辦計劃及工程管洋理部猜安排，鳳派員蜘參與低集團層面凳的改工程質(zhì)量殘檢查品評估訴。寺4.2.模6啄對控各項目男展示區(qū)的完善顯及維護情況進瞎行星定期隱檢查。眾4.3估分公司罪項目部包梳負責貫徹落實置項目惰工程質(zhì)量竭檢查制度，求組織好本項目睬的芳工程購質(zhì)量檢查工作棵，孕確保項目部、炎監(jiān)理單位、施乎工單位按以下漠要求進行袋工程質(zhì)量檢查胡和風(fēng)險評估筍：芳施工勁單位須做到全閉數(shù)測量，包括梁所有部位、工湯序質(zhì)量，即實窯測鋒概率傻為灰100稅%增；限監(jiān)理單位狹或燙分公司擋項目部（聯(lián)合曾監(jiān)理）林須對施工單位點的實測數(shù)據(jù)進料行復(fù)核，數(shù)量握不得低于總數(shù)斤量的索5咐0命%祥；功分公司旬項目部傲（社會監(jiān)理）及須對監(jiān)理、施短工單位的實測沸數(shù)據(jù)進行復(fù)核恨，數(shù)量不得低停于總數(shù)量的喚20爛%下。臺傻在實測匆過程境中豈須同時對現(xiàn)場剃的質(zhì)量、安全雀管理進行風(fēng)險毯排查，及時閑制定對策，解考除風(fēng)險。怎蠅負責落實項目瘋檢查評估問題江整改，制定、頑執(zhí)行預(yù)控和整浸改措施建。煤對旁集團計劃及工不程管理部所發(fā)桃出的扭項目賠工程咸評估爹報告竹，劍在肝一呢周內(nèi)泳向許集團任計劃及工程管講理部弟書面輸回復(fù)擦。爬爛根據(jù)揀集團計劃及工宴程管理部豐安排，縱派員息參與繞集團層面潔的堵工程質(zhì)量鋪檢查超評估惰。臘竿對展示區(qū)的完聚善及維護情況誰進行神定期濤檢查，并對存凈在問題進行跟拋蹤整改。輕5婦、岔檢查評估擴主要內(nèi)容趟及蝦辦上法旁5.具1剝工程質(zhì)量評估含包括展示區(qū)越工程堆質(zhì)量襯評估和在建工威程質(zhì)量評估。爽5旺.閥2士展示區(qū)裕工程延質(zhì)量評估伙范圍底包括會所、樣標板房及拾展示區(qū)閥園林。萬集團計劃及工爹程管理部將捧組織模對各項目展示志區(qū)進行兩次實弱測檢查，并選組織拔每月進行巡查萍。各項目部在踏展示區(qū)完成后瓜并于開放前一逮周，通知碑集團計劃及工唱程管理部傭進行展示區(qū)工險程質(zhì)量評估。磨集團計劃及工喚程管理部緣根據(jù)傳工程質(zhì)量實測呼，傭并綜合賀景觀、裝飾駐幕場設(shè)計師懷反應(yīng)的港質(zhì)量冤問題姑進行風(fēng)險評估錢，明確展示區(qū)疫是否符合開放王條件。萬如展示區(qū)工程天質(zhì)量驗不符合開放條身件修，余不得開放。耕因質(zhì)量問題影椒響展示區(qū)開放回的下責任由斃分公司鏡及項目部唇承擔勇。缺在展示區(qū)開放耀一熔個月后，沉集團計劃及工童程管理部擊進行再次摘實測谷檢查筑，以評估整改嬌完成情況麗。笨展示區(qū)開放以核后的次定期局巡查將對完善嫂和維護情況提豆出移意見，不進行少評分和評比。壽展示區(qū)的檢查享方法見附件二甜《工程質(zhì)量實惰測合格率檢查利表》及附件五疑《園林景觀工次程檢查評估表側(cè)》。班5般.究3麥在建工程質(zhì)量騙檢查劣評估包括度工程質(zhì)量實測碰合格率覽和登質(zhì)量風(fēng)險集、拆安全文明施工煮、資料檢查、嘴進度核查、工嫁程頁原材料質(zhì)量放檢查等柿幾方面頭內(nèi)容。瘡主要檢查自上糖次檢查慕評估萬以來所有新施障工的睡可檢測板內(nèi)容，并苗抽客查上次檢查壯的嶄內(nèi)容，了解評草估魚項目熟整改情況?？嘣趦H檢查侍評估過程中，閱隨機抽取電每標段檢查部磨位（蠟原則上夜不少于兩層）卷，抽查點數(shù)要礦求躍及檢查要點詢詳飾各附件筋。濃5.共4鏈工程覺質(zhì)量實測合格抄率評估內(nèi)容包反括以下方面：絨●本混凝土結(jié)構(gòu)工耍程：包括梁柱勉墻截面尺寸推，疫梁柱墻板表面傍平整度跟、隸垂直度，凈高參，堂樓板厚度餃，帝樓板水平度蟻極差跳等攝。興●支砌筑工程：包駁括表面平整度盯，垂直度，洞啊口尺寸捐等旁。災(zāi)●外抹灰訂及樓地面黨工程：包括表猶面平整度，垂浮直度，陰陽角泰，陳方正度，地坪歉平整度，軟開間尺寸舍，稱門洞尺寸偏差諸等鐘。潛●捉飾面工程（貼膩子、竿涂料、墻紙、件墻布、地板、棵瓷磚、石材等美）：包括表面若平整度，垂直拌度，陰陽角涼，指方正度，地坪仁平整度、接縫蟲高差及直線度陸等喘。沸●礙門窗工程：包財括垂直度，對捆角線長度差，鈔門扇與地面縫甲隙寬度者，滾門套與墻面及鵲門套與門扇的覆縫隙寬度據(jù)，門窗洞口標饞高、尺寸，門花窗框標高簡等媽。邁●乒安裝工程：包榆括肺潔具、龍頭、碑電氣開關(guān)、插媽座柏、燈具肚等裕預(yù)留孔洞位置返、安裝高度醒偏差瀉等截。供●股其他榮精裝修工程：監(jiān)包括家電、櫥毫柜、衣柜、五薦金配件安裝質(zhì)攜量抗等曾。墨黎猴單慧以上實測內(nèi)容改根據(jù)評估時項潑目所處施工階蘇段進行選擇。見5.芽5主集團計劃及工本程管理部在巡袋查后，渡將猾各項目挎巡查的信息錄岸入《教項目工程渠巡查信息記錄票卡》館（見附件七）拋中，記錄卡由閥項目部留存慣并將掃描件報鄙集團計劃及工召程管理部存檔牽。在巡查時，厲項目部需提供扔存檔備查。干5.蘇6苗具體實測覽方法鎮(zhèn)參照廳《菊XX雅集團控股工程拔質(zhì)量實測操作纏指引盯（試行戀版零）漠》熟（見附件一）絡(luò)，指引中未涵交蓋舉的元部分按國家、澤地方相關(guān)規(guī)范漲或行業(yè)標準執(zhí)窗行。芽5.7鴉安全文明評分哥見輩《安全文明施勺工檢查評分表睜》唯（附件三）溪。6、評分辦法房6芹.嗽1痕工程質(zhì)量實測鴿合格率計算方英法邊單次評估合格慨率斥等于投每次評估抽查濟符合標準要求抱的點數(shù)娃與諒全部抽查點數(shù)盈的比伶值鴨，即分項工程本合格合率籃=委該分項抽查合漠格點拿數(shù)漆/疲該分項全部抽偵查點數(shù)、分部們工程合格穗率胖=墻該分部抽查合洲格點屑數(shù)促/贈該分部全部抽脅查點數(shù)、標段爛合格拐率常=屠該標段抽查合竄格點銹數(shù)糧/狼該標段全部抽遼查點數(shù)、項目菜合格劣率少=托該項目抽查合故格點挺數(shù)司/糞該項目全部抽溫查點數(shù)。但對我于存在重大質(zhì)箭量、安全風(fēng)險埋的項目，集團范將對實測合格代率進行扣減處方理。齒6.2宴評分股計算表格賭土建階段評分插表挨公司成項目脾總包淺實測暑合格率怕工程質(zhì)量得分姜（雷Q鋸）振（呆80擔%洞）銀安全膀文明得分墊(滲A寺)傲（換20烤%立）狡總包綜合得夜分席(搶Z)屑總包單位排名乏項目加減分舉(村K2繁)戶分公司炒項目部綜合得積分萌(吧X)國分公司什項目部排名嬌土建憂（無T拿）嶄（泛80特%蕉）美水公（勢S墓）汗（紅10老%瞞）典電忙（弊D厭）免（禁10韻%盲）松實測私合格率值(礦M)暖總包加減駁分喘(游K1)王×牢×予公司柳×犯×守項目斬總?cè)卑J1篩總穗包掏2盒展示區(qū)繁批量精裝修階羊段評分表賽公司應(yīng)項目襯總包很實測公合格率寇工程質(zhì)量得分堪（宴Q蝴）塌（達80腸%告）切安全租文明得分穗(繭A退)斜（跪20展%希）禾總包綜合得之分立(窄Z)溪總包單位排名準項目加減分移(富K2紙)尺分公司攏項目部綜合得誦分公(縫X)振分公司籮項目部排名茂土建竟（長J誤）承（鳴70林%戒）壟水雨（簽S孤）近（身20毯%繡）角電現(xiàn)（倒D瞞）衰（具10宜%瓦）亡實測裝合格率謀(助M)嬌總包加減符分紅(做K1)襖×立×棗公司籠×勉×冰項目獸總坡包敬1昨總添包夏2她6.良3價評分彈計算方法肅停將展示區(qū)部分嘴單列為一個總孔包蘭單位接，評分只針對屑項目部，展示焰區(qū)姜得分廊與項目部其他骨總包單位禍綜合很得分宴的平均值作為屯當期項目部鴉的旗綜合得分。集規(guī)分公司灰項目部綜合得各分：葛口X拋=受∑笨Z腔i全/n+K溝2甜，式睜中愚n剝?yōu)榭偘鼈€數(shù)。御醬癥總包單位綜合仗得招分刻:咐土建施工階康段棋:速Z折=增擇〔頓(近T×80%念+膨S木×10%+檔頑D厚×10%)+尊K嶄1串〕鏡×80%+符悶A環(huán)×20%貞批量精裝修階習(xí)段案：棟Z=氣率〔辮(配J×70%國+柏S桂×20%+昆果D炸×10%)+史K愁1麻〕睜×80%+碧襪A秤×20%符號說明：喝懶X癥－集分公司吼項目部綜合得攀分；竿Z雙－總包綜合得尸分；撲K勻1弱、危K事2丙－分別指總包訪加減分、恩分公司撒項目部加減分紗；徑T撐－土建磨實測合格率襖；店S剝－給排水蒼實測合格率牛；事D上－電氣實測璃合格率鼻；西A亦－安全文明得運分；紋6.注3.朝3睬給排水倉、電氣專業(yè)在蟻實測科項目小于屑3漂時遭,并不予評糾分狡,華其寄權(quán)重橋首先并入可打期分的安裝專業(yè)周內(nèi)展,著如安裝專業(yè)均議不評掀分默,拉則并入土建或超精裝修專業(yè)內(nèi)諒。懂6.缸3.朱4禾展示區(qū)評分方法法登6.損3.炊4書.1承展示區(qū)評分權(quán)盜重：障展示區(qū)評分華（慰E慣）垮會所評分凱（飲E棵1畜）淺樣板房評分農(nóng)（蔑E洋2犧）躍園林評分鉆（白E盡3摧）患4尖0%若30%三30%領(lǐng)6.稍3.籌4胞.2趴展示區(qū)按附件故《賊工程質(zhì)量實測勇合格率檢查雞表》與《園林蒜景觀工程檢查鎮(zhèn)評分表》評分牧,票公式表示為：祖E=E1煎×倦4海0%+E教2×30%恰+E3×3炎0%付選6.肌3.病4梨.3載展示區(qū)僅拋在開放前析進行一次冠實測訓(xùn)評分，評分計務(wù)入當月工程撥質(zhì)量檢查評估編。鍋若會所與樣板溪房或園林在不度同時間開放，晃則分別晨計供入當月工程檢素查評估。庫6音.鑄3.辣5拌加分余項說明：忌采用了新材料繼新技術(shù)施工的椅項目，并具有泳推廣價值的，粒加陣1泰～閘2姓分。燙6輩.秀3.亂6壤扣壓分項說明：渡如存在《督質(zhì)量問題扣分昏表返》葬（見附件六）沿中的問題，按吸表格中圓相應(yīng)分數(shù)扣分蛙。速6消.呈3.信7付安全者資料不單獨評閉分，栽其他資料問題皺扣分投見胳《權(quán)質(zhì)量問題扣分咱表分》饞。7、評估報告供7猛.1潔工程質(zhì)量檢查氣評估廣完成后漁由檢查單位組廟織棕編制偏評估報告皆。渡本金月金末柳或次月初損由集團計劃及生工程管理部止組織檢查結(jié)果碎通報攔會蘿。補7主.2袍評估報告包括垂以下內(nèi)容：傭評分及森排名、國獎懲情況鬧、繭質(zhì)量悠及絡(luò)安全瞞風(fēng)險柔（本次檢查中傳發(fā)現(xiàn)的虛質(zhì)量歉及安全右風(fēng)險、上期高姓風(fēng)險項目的復(fù)俗查跟蹤情況田等月）、工程管理涂經(jīng)驗及教訓(xùn)的膜總結(jié)和推廣等械。8、管理措施大8臨.慚1推在集團計劃及秧工程管理部組良織的繼檢查塊評估提中，各區(qū)域嘉（項目所屬區(qū)球域劃分描見擠9.膚1蟲條）栗排名后兩名的飄項目部必須派焦出經(jīng)理助理級陵別以上人員綢參加下韻次序的巡查，不參狠加的在下燕次丹巡查紗中掛項目部危綜合評分中扣登除儉2份分。投8.2壁各對區(qū)域內(nèi)連續(xù)兩尋次工程質(zhì)量檢沫查評估排名位桐于前三名且同落時滿足踏工程質(zhì)量實測誰合格率不低陵于從90%江、浙綜合評分不低爹于席88禿分且無重大風(fēng)消險通報的株分公司項目部傻，在下次集團固層面的工程質(zhì)童量檢查評估中犬免檢。酬8適.匹3御每半年或惕集團內(nèi)腰有熔8牧個以上已評分裹展示區(qū)進行一環(huán)次歉精裝修施工單碰位及園林施工言單位的施工質(zhì)仍量坊排名，排名物結(jié)果梯將作為集團內(nèi)早采購部復(fù)門艦評定湊合作別單位借施工質(zhì)量狀況肅的依據(jù)。9、獎懲制度夫9尚.1嬌集團層面的床檢查評估分為友兩個餅區(qū)域進行盤排勇名?。籂康谝粋€區(qū)域：豐東北區(qū)喘（底包括才遼寧、綏中、摩大連閑、山東裹）牲、繩珠三角區(qū)區(qū)搏（包括深圳、席廣州、順德、添珠海、惠州、沾粵東）短；準第二個區(qū)域：股中西部（包括地成都、南充、狗株洲、長沙、鬧武漢）、村長三角區(qū)芽（包括上海、兵太倉、杭州、午江蘇）海。仗9祥.臟2擱獎勵扒措施皂楚對于糠集團范圍內(nèi)箱綜合排名第一赤名吵且倚同時滿足尸工程質(zhì)量實測油合格率雅不低于亞90%診、盯綜合評分不低迫于勿8堂5敢分且無重大風(fēng)盛險通報楚的前總包標段梁為集團遙“何標桿項目樸”靜，將對總包單位補項目部埋進行通報表揚炮，并巴獎勵告活動經(jīng)費兩萬黃五千元人民幣祥；蒼9.2.姨2般對于廢集團范圍內(nèi)劃綜合排名第一增名靈且同時滿足分工程質(zhì)量實測瞎合格率餃不低于酒90%面、絞綜合評分不低季于緞8憂5晉分且無重大風(fēng)本險通報的紡分公司漆項目類部曬為集羞團狠“蹄標桿項目外部非”施，昂對新分公司適項目部進行通淋報表揚師，并獎勵玩活動經(jīng)費一萬靈五千元人民幣訪；彼雕除集團標桿項委目，仙每次催評估將對熱區(qū)域靠總分排名第一單、二名志且紙同時滿足工程慢質(zhì)量實測合格雕率儀不低于繼9慣0膀%歐、贈綜合評分不低辛于磁8燭5冷分盤且無重大風(fēng)險習(xí)通報佳的總包單位塑項目部堡進行通報表揚尤，增并分別獎勵活售動經(jīng)費習(xí)一萬五千偉、扶一萬亡元柔人民幣墾；叔滾除集團標桿項漁目燒部這，億每次堅評估將對本區(qū)域祖總分排名第一貸、二名蛇且抓同時滿足工程村質(zhì)量實測合格蠟率罩不低于景90%層、戒綜合評分不低浙于矛8坑5靈分習(xí)且無重大風(fēng)險垃通報熄的劣分公司敢項目部進行通烘報表揚，活并分別獎勵活居動經(jīng)費一萬樸、腸五千承元獻人民幣即；深油每次厚評估將對工程蛾實測逢合格統(tǒng)率提升超麥過脆10%迫且高俘于決85%可并鋸無重大風(fēng)險通兩報欄的總包單位率項目部汁進行通報表揚級，螺并獎勵活動經(jīng)寸費渡三析千元人民幣車，若符合扮食-折瞇條獎勵則不再蒜重復(fù)獎勵丑。銜址每次凈評估樣不騙針對監(jiān)理單位莫單獨評分排名掌，獲獎項目部覆根據(jù)監(jiān)理單位撞配合情況從項伯目部獎金中分仿配一定額度給鞋監(jiān)理單位，以幼激勵配合較好荷的監(jiān)理單位項泛目部榆。胳校獎金額度為稅此后金額，獲獎煙單位所提供發(fā)線票面額須包括蹄稅金（即發(fā)票鄭面額為獎金加艷稅金之和，該挨發(fā)票金額作為盲發(fā)獎單位成本握列支），發(fā)票棋由獲獎單位所直屬合同主體開趙具究。浙蚊為了確保獎金床發(fā)放到個人，騰獲獎單位（總憂包和監(jiān)理單位奸）報分配方案撿給竹分公司叨項目部負責人沾，由第分公司融項目部負責人唇負責獎金發(fā)放息，要求每個領(lǐng)謎取人簽字。畫9窗.警3克懲罰紫措施花猴對于存在重大偽質(zhì)量安全風(fēng)險河的項目，集團鎖將敵進行停工整頓癢，直至整改驗鏡收合格方可復(fù)袋工。已情況嚴重的將崖對耐分公司嘴進行通報批評拿，對相關(guān)單位臣進行春經(jīng)濟索賠。鑄晶對于弦每次葛檢查發(fā)評估峽綜合評分炭低于栗70裙分次的項目部，將稈對所屬分公司狐進行通報批評??；對于勝每次倚檢查躁評估綜合評分艙低那于圍7尾0漲分好或閉排名最后一驚、躺二名的即分公司勝項目部炭，框由分公司隆第一負責人泛在檢查結(jié)果通巡報會上檢討質(zhì)責量問題和保匯報降糾正措施壤。吸9而.類4便考核機制露根據(jù)攀集模XX禮行慌字舞[2012]適04磁7爬號克《婦關(guān)于集團月度燕計劃考核體系傷調(diào)整的通知敘》，踢當月洞工程檢查評估晴評遵分將作為方分公司波月度及年度組蝶織績效考核的缸依據(jù)。組織績反效考核的加減版分具體如下：陡朽被集團通報表震揚別或批評今的出，按照期《任XX底集團月計劃考朋核管理辦法及幸修訂說明》汗的相關(guān)規(guī)定進米行加減分無。菌搏工程質(zhì)量扣分拖：槐7之5禮分亮≤后當月工程歌質(zhì)量胸評分坑＜迎80吵分割的，在月度組各織績效考核中澡扣繩1省分；乖70值≤效當月粱工程最