出入庫管理辦法

出入庫管理辦法物資出入庫管理辦法（征求意見稿）一、管理目的為加強(qiáng)物資出入庫管理，規(guī)范物資出入庫流程，特制定本辦法。二、管理范圍本管理辦法所指的物資為公司科研、生產(chǎn)、銷售、維修等環(huán)節(jié)所涉及到的產(chǎn)品物資。主要針對公司一級庫出入庫管理，對公司的二級庫出入庫管理參照本辦法執(zhí)行。三、管理要求（一）采購入庫采購物資到貨后，生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)應(yīng)將《物料裝箱清單》與《采購訂單》和物資核對無誤后，在《外購入庫單》上詳細(xì)、準(zhǔn)確地注明該入庫物資的編碼、名稱、型號規(guī)格、狀態(tài)、數(shù)量和價格等信息。待驗(yàn)將《外購入庫單》、實(shí)物（外包裝需粘貼采購產(chǎn)品物資編碼名稱信息）、廠家《合格證》或質(zhì)量證明文件（應(yīng)標(biāo)注生產(chǎn)日期等相關(guān)信息）以及對新供方或需試用的《新供方產(chǎn)品試用申請單》、《物料試用跟蹤單》等送交檢驗(yàn)員辦理復(fù)驗(yàn)手續(xù)。質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)物資待驗(yàn)要求，在采購物資到貨后，在第一時間進(jìn)行檢驗(yàn)，并及時向相關(guān)部門反饋和協(xié)調(diào)檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)的問題。生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)將驗(yàn)收合格的實(shí)物隨同合格證等資料一并送交生產(chǎn)與物料控制部庫房，生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《外購入庫單》核對實(shí)物、數(shù)量、《合格證》、標(biāo)識、供方名錄等方面符合性后簽收入庫。生產(chǎn)與物料控制部自留保管聯(lián)、會計(jì)聯(lián)，及時將掛賬聯(lián)返采購部。對供方直發(fā)用戶的采購物資，由營銷公司在確認(rèn)用戶收到貨后，開具《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》，采購部憑《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》交生產(chǎn)與物料控制部開具《外購入庫單》，并將《銷售出庫單》或《領(lǐng)料單》、《外購入庫單》一同轉(zhuǎn)交保管員作過路賬處理。采購贈品入庫按《其它入庫單》的形式辦理入庫手續(xù)。在入庫檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由采購部門召集有關(guān)單位根據(jù)《不合格品控制程序》召開審理會，查明原因，提出解決措施，落實(shí)責(zé)任單位，并跟蹤落實(shí)處理。在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格物資屬于供應(yīng)商責(zé)任的，由使用單位開具紅色《領(lǐng)料單》，經(jīng)檢驗(yàn)員在紅色《領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)責(zé)任者和退換貨符合性后，隨同實(shí)物送待驗(yàn) ,生產(chǎn)與物料控制部待驗(yàn)根據(jù)紅色《領(lǐng)料單》開具紅色《外購入庫單》，配合采購部及時將不合格物資退回供貨廠家，采購部以不影響生產(chǎn)進(jìn)度為前提采購入庫，生產(chǎn)與物料控制部及時將紅色《領(lǐng)料單》和紅色《外購入庫單》作賬務(wù)處理。在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資 ,屬于采購物資的由生產(chǎn)與物料控制部開具紅色《外購入庫單》送質(zhì)量管理部簽字認(rèn)可后,交生產(chǎn)與物料控制部庫房領(lǐng)料出庫，采購部配合待驗(yàn)人員及時將不合格物資退回供貨廠家。合格物資入庫后，保管員應(yīng)對物資進(jìn)行分類標(biāo)識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關(guān)人員反饋入庫信息。（二）生產(chǎn)入庫車間將完工產(chǎn)品隨同《產(chǎn)品驗(yàn)收提交單》送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。天線車間將完工產(chǎn)品隨同《自制產(chǎn)品入庫單》送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明。車間將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品隨同《合格證》、《自制產(chǎn)品入庫單》送交公司庫房入庫。生產(chǎn)與物料控制部根據(jù)《自制產(chǎn)品入庫單》核對實(shí)物、數(shù)量、《合格證》、標(biāo)識等方面符合后簽收入庫，自留保管聯(lián)、會計(jì)聯(lián)。合格物資入庫后，保管員應(yīng)對物資進(jìn)行分類標(biāo)識定置管理，并及時審核入庫，及時向相關(guān)人員反饋入庫信息。（三）委外生產(chǎn)入庫工序/零件外協(xié)（包）時，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)入庫流程辦理入庫。2．部件外協(xié)（包）時，產(chǎn)品到貨后，由生產(chǎn)與物料控制部在《委外加工計(jì)劃》上，下推《委外加工入庫單》，送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫。3．客供料受托加工入庫，產(chǎn)品到貨后 ,由生產(chǎn)與物料控制部在《客供料采購計(jì)劃》上，下推《受托加工材料入庫單》，送交檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員出具產(chǎn)品合格證明后辦理入庫。（四）生產(chǎn)領(lǐng)料生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排，通知相關(guān)配套計(jì)調(diào)員配套。天線產(chǎn)品由天線車間自行組織配套領(lǐng)料，生產(chǎn)與物料控制部對數(shù)字、網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品生產(chǎn)物資統(tǒng)一配套。配套計(jì)調(diào)員接到配套通知后，開具《物料配套表》一式四份發(fā)送到相關(guān)配套員。配套員接到《物料配套表》后，通知相關(guān)保管員按按《物料配套表》進(jìn)行配套，保管員應(yīng)及時配套或發(fā)料，物資配套完成后，配套員對配套物資統(tǒng)一安排或轉(zhuǎn)送到配套區(qū)內(nèi)指定位置。配套員應(yīng)在第一時間通知車間領(lǐng)料配套物資，車間應(yīng)指定專門的物控員同生產(chǎn)與物料控制部的配套員對所配物資進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)和簽收。配套員和保管員應(yīng)隨時掌握車間領(lǐng)料配套情況，對未完成的物資配套，應(yīng)建立備查賬目，并在第一時間通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)物資齊套和入庫。生產(chǎn)與物料控制部保管員要及時通知配套員補(bǔ)配發(fā)物資，配套員接到通知后及時通知車間的補(bǔ)領(lǐng)缺項(xiàng)物資，并及時向計(jì)劃人員反饋信息。6．委外生產(chǎn)領(lǐng)料（1）．工序/零件外協(xié)（包）時，由生產(chǎn)車間按生產(chǎn)配套流程領(lǐng)料后與受托方進(jìn)行物料交接,并由生產(chǎn)車間開具物料出門申請單。（2）．部件外協(xié)（包）時，由生產(chǎn)與物料控制部按《委外生產(chǎn)計(jì)劃》下推《委外出庫單》進(jìn)行配套，采購部負(fù)責(zé)通知受托方進(jìn)行領(lǐng)料，并協(xié)調(diào)完成物料交接與簽字。由采購部開具物資出門申請單。（3）.對于委外生產(chǎn)剩余物資,由受托方提供退料清單,由生產(chǎn)單位提交質(zhì)量管理部檢驗(yàn),合格后辦理入庫,如檢驗(yàn)不合格由受托方承擔(dān)。零星特殊生產(chǎn)領(lǐng)料（1）對未齊套配發(fā)、技術(shù)更改、改制、報(bào)廢等原因需正常補(bǔ)發(fā)的物資，車間根據(jù)《配發(fā)計(jì)劃》、《技術(shù)通知單》、《廢品（返修）通知單》等資料開具《領(lǐng)料單》直接領(lǐng)料。（2）對于生產(chǎn)輔料，車間根據(jù)《輔料入庫通知》和《生產(chǎn)輔料需求計(jì)劃》等資料開具《領(lǐng)料單》送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員審批后領(lǐng)料。（3）對于非上述原因的領(lǐng)料（含領(lǐng)料單位自身原因的超計(jì)劃領(lǐng)用物資），應(yīng)由車間單位領(lǐng)導(dǎo)簽字，送生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃員審批后方可補(bǔ)料。（4）對于最小包裝且不易拆分的物資發(fā)放按最小包裝發(fā)放，多發(fā)的物資直接沖銷下次計(jì)劃應(yīng)領(lǐng)數(shù)量，暫時不再使用的最小包裝物資，車間應(yīng)清理數(shù)量后進(jìn)行標(biāo)識、登記造冊，并定期及時退回庫房，原則上每周清理一次，車間不再儲存最小包裝等多余物資。網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品、天線產(chǎn)品等特殊情況可延長到一個月。對于因市場變化、技術(shù)更新或用戶變更要求等原因?qū)е律a(chǎn)計(jì)劃改變需退料的，應(yīng)由技術(shù)開發(fā)中心、生產(chǎn)與物料控制部提出明確的退庫物資處理意見，按整套退料原則進(jìn)行。車間已簽收物資應(yīng)由車間開具紅色《領(lǐng)料單》，送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格后，分類送交庫房辦理退庫；配套區(qū)未簽字發(fā)出的物資由配套員負(fù)責(zé)及時將該部分物資退庫，保證配套過程無物資沉淀和積壓。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，由質(zhì)量管理部駐車間檢驗(yàn)員根據(jù)審理會的決定開具《廢品（返修）通知單》并明確責(zé)任單位，車間根據(jù)《廢品（返修）通知單》開具《領(lǐng)料單》送公司生產(chǎn)與物料控制部計(jì)劃審核后補(bǔ)料。對屬于車間責(zé)任的，車間直接開具《領(lǐng)料單》以超計(jì)劃方式領(lǐng)料；在倉儲過程中發(fā)現(xiàn)的不合格或需整改返修物資,屬于公司自行組織生產(chǎn)物資，由生產(chǎn)車間開具《領(lǐng)料單》領(lǐng)出返修再次辦理入庫。保管員根據(jù)《物料配套表》、《領(lǐng)料單》下物資賬。在ERP系統(tǒng)中審核出