體系內(nèi)部審核檢查記錄

體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門/單位：住友大廈項目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問審核事實記錄審核憑證TZ/MS201-2002ZT/MS202-2002ZT/MS203-2002ZT/MS204-2002ZT/MS205-2002ZT/MS206-2002文件控制、記錄控制法律法規(guī)與其它要求獲取與識別程序環(huán)境因素識別與評價控制程序危害辨識與風(fēng)險評價控制程序目標(biāo)指標(biāo)管理方案控制程序項目部有收發(fā)方記錄，并由資料員專門負(fù)責(zé)管理。查8月10日收到中天建西安函字2002（25）號《關(guān)于加強施工現(xiàn)場圍墻的通知》，有收文記錄，并有管理人員的傳閱簽字。查8月9日收到設(shè)計變更（設(shè)變-18），收文記錄，復(fù)印7份，發(fā)至各相關(guān)部門人員，受控編號（變-18得復(fù)01至07），收發(fā)文記錄齊全。各類文件整理齊全，分類清晰，得到較好控制。查項目部有《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》以及陜西省地方相關(guān)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。項目部對環(huán)境因素進行評價，同時對重要環(huán)境因素進行了匯總和記錄。資料齊全，分類清楚，環(huán)境因素得到較好控制。項目部列舉了危險因素清單，還進行了危害辨識及風(fēng)險評價并進行匯總。各類文件資料整理齊全、分類清晰，得到較好控制。查項目部有目標(biāo)指標(biāo)管理方案，并已制定了具體的實施方案，有定期監(jiān)督檢查相關(guān)記錄《適用的法律法規(guī)及其它要求清單》《境因素清單》《環(huán)境因素匯總評價表》《重要環(huán)境因素清單》《危險（因素）清單》《危害辨識及風(fēng)險評價匯總表》重大與不可容許風(fēng)險控制計劃項目部目標(biāo)指標(biāo)管理方案，實施方案審核員：體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門/單位：住友大廈項目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問審核事實記錄審核憑證ZT/MS206-2002ZT/MS209-2002ZT/MS210-2002ZT/MS211-2002ZT/MS213-2002ZT/MS214-2002ZT/MS215-2002內(nèi)外協(xié)商與溝通控制能力意識和培訓(xùn)控制基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境施工組織設(shè)計控制采購控制生產(chǎn)與服務(wù)提供現(xiàn)場標(biāo)識管理查項目部業(yè)務(wù)范圍內(nèi)相關(guān)信息的接收、傳遞和處理及時、有效，符合體系標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)制度要求。項目部所有管理人員均持證上崗，證書均有效。項目部已制定《培訓(xùn)需求計劃》以及進行了人員培訓(xùn)統(tǒng)計。經(jīng)查，項目部辦公設(shè)施齊全，臨時設(shè)施、機械設(shè)備、計量器具、等均符合需要，CI符合公司要求查“三十一層斜柱施工方案”審批程序齊全，項目部審批時間為2002年6月18日，西安公司主任工程師審批時間為2002年6月20日。查合格供方評價記錄有“江蘇武進南方電器設(shè)備廠西安分公司”提供的鐓粗直螺紋連接套筒，評價結(jié)果為合格。查8月20日材料采購計劃，審批人許國信，編制人沈中良。查物資驗證8月19日φ25鋼筋有復(fù)試報告及材質(zhì)證明書。1、查機械連接鐓粗直螺紋上崗證王小良，證書編號：0072；黃燦陽，證書編號：0075吳紅彬，證書編號：0071；鄭孟超，證書編號：0076。均按規(guī)范要求見證取樣，試驗合格；套筒合格證齊全查8月19日標(biāo)識的鋼筋φ25與物資驗證記錄相符，有復(fù)試報告和材質(zhì)證明書。查8月25日鋼筋半成品箍筋有合格品牌。查33層H-HH軸北墻、柱混凝土有合格標(biāo)識。《物資供方評價記錄》《采購計劃》《物資驗證記錄》現(xiàn)場檢查《施工組織設(shè)計》《施工組織設(shè)計審批記錄》《物資供方評價記錄》《采購計劃》《物資驗證記錄》《可追溯性記錄》審核員：體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門/單位：住友大廈項目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問審核事實記錄審核憑證ZT/MS216-2002ZT/MS217-2002ZT/MS218-2002ZT/MS219-2002ZT/MS220-2002ZT/MS221-2002ZT/MS222-2002顧客財產(chǎn)控制產(chǎn)品防護控制大氣污染控制社區(qū)問題控制固體廢棄物控制化學(xué)危險品控制用水管理查8月14日水泥復(fù)試報告與物資驗證相符查項目部倉庫8月25日《物資進發(fā)貨記錄》三角帶出庫1支項目部有一份粉塵控制措施查項目部有一份噪聲監(jiān)測報告和一份夜間作業(yè)許可證查項目部有一份國體廢物委托處理協(xié)議查項目部危險品倉庫內(nèi)材料安全數(shù)據(jù)表查項目部有污水監(jiān)測報告和水電消耗記錄表《物資進發(fā)貨記錄》《夜間作業(yè)許可證》《國體廢物委托處理協(xié)議》《材料安全數(shù)據(jù)表》《監(jiān)測報告》《水電消耗記錄》審核員：體系內(nèi)部審核檢查記錄受審核部門/單位：住友大廈項目部日期：2002年11月4日表MS3201體系條款審核內(nèi)容或提問審核事實記錄審核憑證ZT/MS229-2002ZT/MS230-2002ZT/MS231-2002ZT/MS233-2002ZT/MS234-2002ZT/MS234-2002ZT/MS235-2002ZT/MS222-2002應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制監(jiān)視與測量裝置控制顧客滿意控制程序過程的監(jiān)視與測量控制檢驗與試驗控制事故事件處理不合格品與不符合控制糾正與預(yù)防措施控制查項目部有相應(yīng)的應(yīng)急計劃和相關(guān)培訓(xùn)記錄查項目部所有計量器都有檢定證書，都在有效范圍內(nèi)，項目部并制定了周期檢定計劃查項目部有糾正預(yù)防措施項目部開展安全員日常例行檢查與、半個月一次開展定期安全檢查，每月30日開展體系運行檢查。有檢查記錄。查項目部8月21日商品砼有原材料進場復(fù)試報告一份與物資驗證相符，8月21日三十四層梁、板、梯鋼筋質(zhì)量檢驗分項評定表評定等級為優(yōu)良項目部無安全事故。對各類檢查中開具的質(zhì)量整改通知單，提出并采取了有效的糾正預(yù)防措施，并及時對效果實施驗證，并達到要求。對公司提出的不符合報