原種豬引進(jìn)項(xiàng)目投資分析報(bào)告

原種豬引進(jìn)項(xiàng)目投資分析報(bào)告項(xiàng)目單位：重慶皓鼎華德西爾原種豬繁育有限公司項(xiàng)目地點(diǎn)：重慶市長(zhǎng)壽區(qū)現(xiàn)代畜牧園區(qū)種豬來(lái)源：美國(guó)華德西爾種豬集團(tuán)公司種豬類(lèi)別：核心原種豬進(jìn)核心原種母豬1,000頭、原種公豬100頭,通過(guò)核心豬群繁育補(bǔ)充生產(chǎn)母豬群達(dá)1,200頭，存欄頭。?總論序號(hào)項(xiàng)目1總投資2年銷(xiāo)售收入3年毛利4年凈利潤(rùn)5前六年年均投資回報(bào)率6正常年份投資回報(bào)率7投資回收期年指標(biāo)%%備注達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年達(dá)產(chǎn)年含建設(shè)、擴(kuò)產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)年含建設(shè)期?本報(bào)告的編制是基于目前物價(jià)水平計(jì)算，未考慮到物價(jià)指數(shù)變化的影響。備種豬補(bǔ)充生產(chǎn)母豬群200頭，補(bǔ)充部分自2013年9月份達(dá)正常生產(chǎn)周期。?計(jì)劃投資規(guī)模單位：萬(wàn)元項(xiàng)目投資額資金來(lái)源投資額基建、設(shè)施2,500企業(yè)自籌2,000國(guó)外引種2,000銀行貸款4,000流動(dòng)資金1,500合計(jì)6,000合計(jì)6,000?項(xiàng)目建設(shè)、種豬生產(chǎn)進(jìn)度預(yù)計(jì)部分自2013年9月份達(dá)正常生產(chǎn)周期。?與美國(guó)華德西爾育種集團(tuán)合作模式美國(guó)華德西爾育種集團(tuán)(WhiteshireHamroc)總部位于美國(guó)印第安那州Fortwayne市Albion鎮(zhèn)(Fortwayne市是印第安那州第二大城市，第一大城市為州首府印第安那波利斯市)，距芝加哥有400多公里。華德西爾公司在美國(guó)共個(gè)長(zhǎng)白豬和大白豬的核心場(chǎng)，基礎(chǔ)母豬3500頭，存欄核心群及曾祖代以上長(zhǎng)白、大白原種豬10000頭左右，原種豬種群數(shù)在美國(guó)各種豬場(chǎng)中名列前茅。華德西爾公司也是美國(guó)種豬登記協(xié)會(huì)(NSR)的成員之一，它所生產(chǎn)的種豬數(shù)據(jù)全部進(jìn)入NSR。NSR前100名的長(zhǎng)白豬和大白豬中，來(lái)自華德西爾公司的種豬大約占50%。起源于上個(gè)世紀(jì)八十年代的Airworks豬舍通風(fēng)系統(tǒng)為華德西爾公司首創(chuàng)，并具有許多專利技術(shù)。目前該系統(tǒng)已被美國(guó)、加拿大、烏克蘭、中國(guó)等國(guó)近百家豬場(chǎng)所采用。豬舍通風(fēng)系統(tǒng)是豬場(chǎng)中最重要的系統(tǒng)之一，它決定了豬舍內(nèi)的溫度、風(fēng)量、風(fēng)速和空氣質(zhì)量等，直接影響了豬群的生，可以使豬舍內(nèi)每頭豬有相同的溫度、風(fēng)速和空氣質(zhì)量，為豬提供了更舒適的環(huán)境，生產(chǎn)水平更穩(wěn)定。華德西爾公司的工程師們正是Airworks通風(fēng)系統(tǒng)的首創(chuàng)者，并不斷加以完善，目前該系統(tǒng)已日趨成熟。Airworks通風(fēng)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)做到無(wú)人飼養(yǎng)。在Airworks豬舍里，基本上沒(méi)有異味，沒(méi)有咳嗽，健康狀況良好；育肥舍雖然密度很大(頭)，但3、美國(guó)華德西爾種豬特點(diǎn)爾公司的種豬屬于美系種豬，具有體型大、肢蹄粗壯、瘦肉率高、生長(zhǎng)速度快、母系指數(shù)較高等美系種豬的一1)由中方合作單位投資土地和相關(guān)的豬場(chǎng)建設(shè)和設(shè)備采購(gòu)安裝費(fèi)用，并以祖代豬的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)來(lái)自華特希爾的曾祖代和核心群水平的種豬，美方除為此項(xiàng)目投入曾祖代和核心群種豬的價(jià)格差異部分的成本之外，美方還承諾以該集團(tuán)完善的育種技術(shù)服務(wù)和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為投入，和中方形成合作關(guān)系。中方將支付種豬離開(kāi)美國(guó)華特希爾集團(tuán)豬場(chǎng)后的所有費(fèi)用，包括美國(guó)農(nóng)業(yè)部和美國(guó)海關(guān)的管理費(fèi)、美國(guó)隔離場(chǎng)的費(fèi)用、航空運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、中國(guó)隔離場(chǎng)的費(fèi)用、種豬進(jìn)口公司的傭金以及從種豬進(jìn)入新建豬場(chǎng)直到出生的第一頭種豬可以銷(xiāo)售為止的豬場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用等。華德西爾公司保證該豬場(chǎng)的建設(shè)設(shè)計(jì)和設(shè)備安裝以及種豬育種生產(chǎn)的所有技術(shù)指導(dǎo)工作。中方需要在豬場(chǎng)動(dòng)工前、豬場(chǎng)竣工后選種豬的時(shí)候，派專門(mén)的技術(shù)人才到美國(guó)豬場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)參加每次為期至少三個(gè)星期的工作培訓(xùn)，每次至少兩個(gè)人，其中一個(gè)人能夠用英語(yǔ)和外國(guó)人交流。外方在建設(shè)期間，至少派建設(shè)方面的專家到建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)三次，每次不少于一周時(shí)間。進(jìn)豬以后，美方每年至少4次派專家到中國(guó)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)，每次的時(shí)間不少于一周時(shí)間，中方隨時(shí)將合適的人選送到美國(guó)現(xiàn)場(chǎng)接受培訓(xùn)。以上互派人員的安排，著眼點(diǎn)在于保證合作企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)得到足夠的培訓(xùn)，保證中國(guó)的種豬場(chǎng)和美國(guó)的種豬場(chǎng)的育種水平和養(yǎng)殖管理水平處于同一水平。互派期間，雙方只承擔(dān)各自人員到達(dá)對(duì)方公司所在地的差旅費(fèi)用，到達(dá)后的費(fèi)用均由對(duì)方承擔(dān)。3)設(shè)備：引進(jìn)美國(guó)華德西爾育種集團(tuán)首創(chuàng)的Airworks通風(fēng)系統(tǒng)。公司已與美國(guó)華德西爾育種集團(tuán)簽訂設(shè)備采購(gòu)合裝調(diào)4)Herdsman育種軟件：美國(guó)華德西爾育種集團(tuán)所使用的Herdsman育種軟件為美國(guó)大多數(shù)種豬場(chǎng)所采用，我公司也選輸入到Herdsman軟件中。Herdsman軟件可以根據(jù)錄入的數(shù)據(jù)自動(dòng)生成各種育種指數(shù)，來(lái)評(píng)判種豬的優(yōu)劣，在整個(gè)約55人。美國(guó)華德西爾養(yǎng)殖模式，采用了全自動(dòng)喂料系統(tǒng)、全漏縫板養(yǎng)殖+水泡糞、自動(dòng)化調(diào)節(jié)Airworks等，大大與人工成本，只需18人即可。公司已在2011年2月組織了第一批人員到美國(guó)實(shí)地考察學(xué)習(xí)，第二批到術(shù)人員的人員需全部經(jīng)過(guò)在美國(guó)的培訓(xùn)后才能上崗。同時(shí)，美方技術(shù)管理人員在項(xiàng)目建成運(yùn)行后會(huì)定期到我公司來(lái)指6)育種：公司與華德西爾進(jìn)行聯(lián)合育種，以后公司銷(xiāo)售的種豬與美國(guó)華德西爾種豬的品質(zhì)一樣，實(shí)現(xiàn)國(guó)際化的同步育種。公司前2年在美方專家的幫助下制定育種規(guī)劃，以后按照中國(guó)市場(chǎng)的需要由公司的育種專家制定符合本土的育種方案。公司每周至少測(cè)定450頭種豬，測(cè)定后的數(shù)據(jù)傳到美國(guó)的NSR系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)遺傳評(píng)估之后，結(jié)合體型外貌評(píng)定?出欄銷(xiāo)售預(yù)計(jì)項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬4,5,5,5,原種公豬商品豬2,11,17,17,17,合計(jì)3,16,23,23,23,仔；?仔豬出生至50公斤生長(zhǎng)期約110天，至2012年8,9月份開(kāi)始有種豬出欄銷(xiāo)售；?仔豬出生至105公斤生長(zhǎng)期為180天，至2012年10,11月份開(kāi)始有商品豬出欄銷(xiāo)售；?自繁后備補(bǔ)充生產(chǎn)母豬2012年12月開(kāi)始配種，至2013年9月開(kāi)始陸續(xù)出欄，達(dá)正常生產(chǎn)周期；?引進(jìn)種豬最晚一批種豬配種至第二胎后達(dá)正常年份約為2013年3月份，在2013年3月份及之后為正常均勻生產(chǎn)周期，在2013年9月之后達(dá)1200頭全群正常生產(chǎn)周期。?銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)價(jià)格預(yù)計(jì)項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬(元/50公斤)6,0006,0006,0006,0006,000原種公豬(元/50公斤)9,0009,0009,0009,0009,000商品豬(元/公斤)1414141414①公司所有銷(xiāo)售種豬均為經(jīng)過(guò)測(cè)定，經(jīng)過(guò)遺傳評(píng)估之后，結(jié)合體型外貌評(píng)定只有指數(shù)高于100的才能作為種豬銷(xiāo)售，②目前重慶地區(qū)市場(chǎng)商品格為元/公斤，保守預(yù)計(jì)今后商品豬價(jià)格按14元/公斤。2、銷(xiāo)售收入預(yù)計(jì)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬2,3,3,3,原種公豬商品豬1,2,2,2,合計(jì)4,6,6,6,?銷(xiāo)售成本、毛利預(yù)計(jì)1、主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)生產(chǎn)母豬存欄規(guī)模1,200每頭母豬年提供上市頭數(shù)20年提供斷奶仔豬頭數(shù)26,400每頭母豬年分娩窩數(shù)年提供可上市頭數(shù)24,000配種分娩率85%其中：補(bǔ)充后備種豬頭數(shù)20斷奶存活率原種母豬銷(xiāo)售頭數(shù)80保育育肥豬存活率原種公豬銷(xiāo)售頭數(shù)00育種選種率商品豬銷(xiāo)售頭數(shù)全群料肉比3①本公司生產(chǎn)種豬需經(jīng)過(guò)嚴(yán)格測(cè)定，測(cè)定后的數(shù)據(jù)傳到美國(guó)的NSR系統(tǒng)，經(jīng)過(guò)遺傳評(píng)估之后，結(jié)合體型外貌評(píng)定只有指數(shù)高于100的才能作為種豬銷(xiāo)售。故選留或出欄種豬占總產(chǎn)量比率預(yù)計(jì)25%，較國(guó)內(nèi)一般種豬場(chǎng)35%偏低。2、銷(xiāo)售成本預(yù)計(jì)1)單位成本構(gòu)成單位：元/頭單位成本構(gòu)成50公斤105公斤公豬分?jǐn)偝杀?含折舊與費(fèi)用)飼料成本獸藥疫苗低值易耗品修理費(fèi)生產(chǎn)母豬折舊折舊水電費(fèi)燃?xì)赓M(fèi)合計(jì)1,①以上成本費(fèi)用含分?jǐn)偡N母豬成本；②原種母豬引種價(jià)格15000元/頭，以后補(bǔ)充更換母豬為自繁自養(yǎng)成本價(jià)約2000元/頭，計(jì)提折舊按平均原值8000元/頭計(jì)算；③飼料價(jià)格按目前市場(chǎng)價(jià)計(jì)算，未考慮到物價(jià)變化帶來(lái)的影響。2)銷(xiāo)售成本預(yù)計(jì)項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬原種公豬商品豬1,2,2,2,合計(jì)1,2,2,2,3、毛利預(yù)計(jì)項(xiàng)目2012年2013年2014年2015年2016年原種母豬2,2,2,2,原種公豬合計(jì)2,3,3,3,八、期間費(fèi)用預(yù)計(jì)工資及福利辦公費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)修理費(fèi)通訊費(fèi)折舊費(fèi)2011年2012年2013年單位：萬(wàn)元2014年2015年2016年運(yùn)輸費(fèi)水電費(fèi)勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)審計(jì)咨詢費(fèi)租金董事會(huì)費(fèi)稅金合計(jì)2、銷(xiāo)售費(fèi)用預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元、元/噸銷(xiāo)售費(fèi)用2011年2012年2013年2014年2015年2016年工資及福利辦公費(fèi)費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)運(yùn)輸費(fèi)推廣費(fèi)合計(jì)3、財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)計(jì)：按貸款4,000萬(wàn)元依據(jù)目前