第3稿流程mm031供應(yīng)商校驗logistic invoice verification chg

作者電子郵件Name程Contact作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版APPROVAL日期版本人角色Approver人Name:流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶）Contact(Key- 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析Gap 流程圖Process 子流程1Sub-process 子流程2Sub-process 業(yè)務(wù)步驟說明Descriptionofprocess 主流程 子流程1Sub- 其他說明Other 改進(jìn)分析 業(yè)務(wù)原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 接口程序 打印格式程序和報表Forms, 打印程序列表 報表程序列表 SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand 流程說明ProcessPositiononProcess采購到付采購到付款P2PProcuretoPay校校Areaof聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶 名名 部 曹庭 慧眼工程角色MM物資物資物資Processgoalsand流程目的和范圍：在系統(tǒng)中預(yù)制采購差異分析 GAPDueGAPGAPDueGAP分析華新需求與Holcim模板以及標(biāo)準(zhǔn)SAP解決方案的差異。ysistheGAPsbetweenHuaxinrequirementstoHolcimtemtes&StandardSAPsolutions.GAPNo.為項目差異列表中的差異代碼TheGAPNo.isthenumberfromprojectGAPProcessInsight MM-031-供應(yīng)MM-031-供應(yīng)校驗流程司采購收貨流 (固定資產(chǎn)(服務(wù)MM-032-步調(diào)撥流程(直達(dá)在途虛庫)MM-034-步調(diào)撥流程(直達(dá)總部實庫)司采購收貨流 (在建工程 MM-033-步調(diào)撥流程(經(jīng)在途虛庫)虛庫轉(zhuǎn)總部實庫X貨訂單創(chuàng)建及貨流收貨完退貨完X1.通知供應(yīng)商送票2.開 并送3.接分子公司采購X4.單據(jù)核分子公司采購預(yù)子流單 過X單 通6.通知財并送交單供應(yīng)FI-025后審核流總部采購分子公司采購總部采購 預(yù)總部采購分子公司采購計量備件材料質(zhì)檢大宗 質(zhì)檢收貨驗收采購訂總部采購供應(yīng)總部采購分子公司采購PageInsight MM-031-01-分子公司預(yù)制 子流程 預(yù)預(yù)制畢X未通通X未通通X審核結(jié)返回審核結(jié)分子公司分管經(jīng)審分子公司采購主審Insight MM-031-02總部預(yù) 審核子流核算核算審核算X未通 通總部采購主審總部采購主審X未通 通物資公司管理部部物資公司管理部部審X未通 通總部采購副經(jīng)審總總部采購副經(jīng)審X未通 通總部采購經(jīng)審總總部采購經(jīng)審返回審返回審核結(jié)未通

通 審核結(jié)Descriptionofprocess主流 步驟描述Step 何時執(zhí)行Whenisthestep 備注系統(tǒng)進(jìn)行預(yù) FI-025后 審核流預(yù)步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注12預(yù)制完3.8.3.子流程2Sub-總部預(yù)子流步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注1預(yù)制完束23 步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestep備注4,5審Other改進(jìn)分析 該流程取代了原來的手式作業(yè)方式,以系統(tǒng)為平臺進(jìn)行電子,大大的節(jié)省了時間,極Business其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術(shù)相關(guān)信息Technical接口文檔名稱Test接口文檔名稱TestDoc描述備注2.2Forms.2.1.打印程序列表FunctionalSpec..2.2.報表程序列表