用戶提供文檔管理規(guī)程及印章管理制度

操作規(guī)程R-07000操作規(guī)程R-07000總頁數(shù)1正文1附件0文件控制部門:項目管理部用戶提供文檔管理規(guī)程批準人劉巖審核人崔戈擬制人羅世毅批準日期2021.5.12生效日期2021.5.12關(guān)聯(lián)文件配置管理標準（S-04002）設計文檔管理規(guī)程（R-05004）沈陽東東系統(tǒng)集成

更改記錄序號發(fā)行日更改對象·更改內(nèi)容批準審查擬制02021.5.12新發(fā)行劉巖崔戈羅世毅1.目的本規(guī)程規(guī)定了軟件產(chǎn)品開發(fā)過程中用戶提供的文檔資料的管理2.適用范圍適用于軟件開發(fā)過程中用戶提供的用于設計、驗證的所有文檔資料職責開發(fā)部門和項目管理部是顧客提供物品控制的責任部門。項目負責人在系統(tǒng)開發(fā)計劃書中規(guī)定接收文檔、數(shù)據(jù)的配置管理責任者；配置管理責任者在開發(fā)過程中負責對用戶提供的文檔、數(shù)據(jù)的管理；項目驗收提交后，文檔提交項目管理部進行保管。程序4．1接受和驗證當顧客需要向供方提供文檔時，應在合同中加以規(guī)定，用戶物品管理責任者負責對用戶提供文檔資料進行驗證并記錄其結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)提供的文檔不適合使用時，應加以記錄并向用戶報告。4．2文檔編號體系U—ppppppcc—nnnU：固定，代表用戶處得到的文檔資料pppppp：項目編號cc：文檔類別碼（參照《設計文檔管理規(guī)程》（R-05004））nnn：本項目接收的所有用戶文檔進行統(tǒng)一編號而產(chǎn)生的唯一的順序號4．3保管、存儲和維護4．3．1在項目開發(fā)過程中，用戶提供的文檔和數(shù)據(jù)由相應的開發(fā)部門的配置管理責任者負責保管在開發(fā)部門內(nèi)，項目結(jié)束后轉(zhuǎn)交項目管理部保管。4．3．2若有丟失、損壞或不適用時，應向項目負責人報告并與用戶聯(lián)系。若文檔為機密文件時，還要負責保密工作。4．4保管責任者項目負責人在制作系統(tǒng)開發(fā)計劃書時，規(guī)定配置管理責任者，并寫入系統(tǒng)開發(fā)計劃書，用戶提供的文檔資料寫入系統(tǒng)開發(fā)計劃書的接收文檔配置管理表中，統(tǒng)一進行管理。5．形成文件和記錄參見《配置管理標準》（S-04002）中接受文檔/數(shù)據(jù)配置管理表。

廣州xxx營銷有限公司《公司印章管理制度》一、目的公司印章是公司對內(nèi)對外行使權(quán)力的標志，也是公司名稱的法律體現(xiàn)，因此，必須對印章進行規(guī)范化、合理化的嚴格管理，以保證公司各項業(yè)務的正常運作，由公司指定專人負責管理。二、印章的種類公章，是按照政府規(guī)定，由主管部門批準刻制的代表公司權(quán)力的印章。專用章，為方便工作專門刻制的用于某種特定用途的印章，如：合同專用章、財務專用章、業(yè)務專用章、倉庫簽收章等。3、手章(簽名章)，是以公司法人代表名字刻制的用于公務的印章。三、印章的管理規(guī)定印章指定專人負責保管和使用，保管印章的地方(桌、柜等)要牢固加鎖，印章使用后要及時收存。財務專用章由財務部負責保管，向銀行備案的印章，應由財務部會計、總經(jīng)辦分別保管。3、印章要注意保養(yǎng)，防止碰撞，還要及時清洗，以保持印跡清晰。4、一般情況下不得將印章攜出公司外使用，如確實因工作所需，則應由印章管理員攜帶印章到場蓋章或監(jiān)印。5、印章管理人員離職或調(diào)任時，須履行印章交接手續(xù)。四、公章刻制印章需本公司法人代表批準，并由印章管理專責人負責辦理刻制并啟用并交由專人進行保管。五、印章的使用使用任何的印章，需由相應負責人審核簽字。為方便工作，總經(jīng)理可授權(quán)印章管理專責人審核一般性事務用印。用印前印章管理人員須認真審核，明確了解用印的內(nèi)容和目的，確認符合用印的手續(xù)后，在用印登記簿上逐項登記，方可蓋章。3、對需要留存的材料，蓋印后應留存一份立卷歸檔。4、不得在空白憑證、便箋上蓋章。5、上報有關(guān)部門的文件資料，未經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審簽，不得蓋章。6、以公司名義行文，未經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā)，不得蓋章。7、按照合同會簽制度的規(guī)定，所有合同和協(xié)議在會簽手續(xù)齊全后方可蓋章。8、各印章管理人員如出差，應把印章移交有關(guān)人員，并辦理有關(guān)交接手續(xù)。六、印章管理人員的責任1、印章管理人員要與公司簽訂《印章管理責任書》，并在“印章管理制度”上簽名。2、印章管理人員不得擅自使用印章，對于非法使用印章者，造成經(jīng)濟損失的除賠償損失外，還要追究其行政責任或法律責任。七、版本2003年第一版廣州xxx營銷有限公司人力資源及行政部

印章管理制度印鑒檔案保管部門保管人起用時間印鑒編號印鑒名稱印鑒使用范圍8、9、10、印鑒式樣用章申請