過程分析評價表81

附件3過程分析評價表編制:周艷俠審核:劉樹龍批準(zhǔn):劉樹龍日期：2011.5.1顧客導(dǎo)向過程分析評價表(一)過程名稱責(zé)任部門輸入輸出過程指標(biāo)方法C1產(chǎn)品要求確定/評審銷售部技術(shù)開發(fā)部顧客合同/訂單/技術(shù)協(xié)議草案法律法規(guī)要求顧客指定的特殊特性年度市場需求預(yù)測新產(chǎn)品開發(fā)項目建議書合同/訂單合同評審記錄銷售計劃可行性分析報告APQP項目計劃評審及時率合同/訂單完成率產(chǎn)品要求確定與評審程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃技術(shù)開發(fā)部可行性分析報告APQP項目計劃內(nèi)外部顧客要求和期望競爭對手的有關(guān)信息市場信息產(chǎn)品質(zhì)量信息法律法規(guī)要求類似設(shè)計經(jīng)驗顧客要求/技術(shù)指標(biāo)顧客承認(rèn)的產(chǎn)品和制造過程批準(zhǔn)要求顧客提出的產(chǎn)品更改本公司提出的產(chǎn)品/過程更改需求供方更改申請市場調(diào)研報告新產(chǎn)品開發(fā)項目建議書年度市場需求預(yù)測銷售計劃過程設(shè)計文件產(chǎn)品驗證評審結(jié)果工藝文件/評審結(jié)果生產(chǎn)件確認(rèn)PPAP文件匯編PPAP的更改更改驗證或評估記錄更改的確認(rèn)控制計劃過程流程圖作業(yè)指導(dǎo)書過程開發(fā)項目按時完成率產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序顧客導(dǎo)向過程分析評價表(二)過程名稱責(zé)任部門輸入輸出過程指標(biāo)方法C3產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)開發(fā)部生產(chǎn)部控制計劃過程流程圖作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)計劃生產(chǎn)指令合格產(chǎn)品生產(chǎn)計劃完成率廢品率一次交檢合格率關(guān)鍵工序CPK≥1.33生產(chǎn)過程控制程序控制計劃作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)急計劃統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南等C4交付銷售部顧客訂單生產(chǎn)計劃銷售計劃承運方信息合格產(chǎn)品產(chǎn)品準(zhǔn)時交付銷售臺帳（含附加運費）產(chǎn)品交付及時率附加運費發(fā)生次數(shù)PPM值產(chǎn)品交付控制程序C5服務(wù)及顧客反饋銷售部服務(wù)協(xié)議服務(wù)計劃法規(guī)要求顧客反饋信息顧客特殊要求服務(wù)提供服務(wù)記錄反饋信息及時處置顧客反饋信息解決率顧客滿意度服務(wù)控制程序顧客滿意度控制程序管理過程分析評價表(一)過程名稱責(zé)任部門輸入輸出過程指標(biāo)方法M1業(yè)務(wù)計劃管理最高管理者辦公室最高管理者新的決策質(zhì)量管理體系要求公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的經(jīng)營狀況和資源狀況顧客的需求和期望市場調(diào)研報告公司數(shù)據(jù)標(biāo)桿分析競爭對手分析公司經(jīng)營戰(zhàn)略和經(jīng)營理念法律法規(guī)和其他要求新產(chǎn)品及費用申報情況以往計劃完成及績效表現(xiàn)公司業(yè)務(wù)計劃公司質(zhì)量方針公司質(zhì)量目標(biāo)及測量要求質(zhì)量目標(biāo)指標(biāo)完成情況報表公司業(yè)績指標(biāo)分析報告公司數(shù)據(jù)和資料匯總分析報告公司質(zhì)量體系策劃結(jié)果計劃目標(biāo)完成率業(yè)務(wù)計劃管理程序管理評審控制程序過程監(jiān)視和測量指導(dǎo)書數(shù)據(jù)分析控制程序M2管理評審最高管理者辦公室管理評審輸入要求過程業(yè)績表現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃中質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況顧客滿意情況質(zhì)量成本報告業(yè)績績效評審結(jié)果管理評審輸出管理評審報告管理評審措施計劃公司業(yè)績目標(biāo)完成率管理評審控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南管理過程分析評價表(二)過程名稱責(zé)任部門輸入輸出過程指標(biāo)方法M4質(zhì)量審核辦公室質(zhì)檢部年度體系、過程、產(chǎn)品審核安排/審核計劃體系、過程、產(chǎn)品審核報告//驗證不合格項內(nèi)審計劃執(zhí)行率糾正和預(yù)防措施完成率內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序制造過程審核程序糾正和預(yù)防措施控制程序產(chǎn)品審核控制程序產(chǎn)品審核評級指導(dǎo)書M5數(shù)據(jù)分析辦公室公司質(zhì)量和運行業(yè)績數(shù)據(jù)各類反饋信息統(tǒng)計技術(shù)需求顧客及法律法規(guī)要求信息業(yè)績指標(biāo)完成情況報表公司業(yè)績指標(biāo)分析報告統(tǒng)計技術(shù)方法的應(yīng)用已溝通的信息數(shù)據(jù)上報準(zhǔn)時率數(shù)據(jù)分析控制程序統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用指南M6持續(xù)改進(jìn)辦公室改進(jìn)項目計劃改進(jìn)項目的實施及驗證報告規(guī)范化文件改進(jìn)項目完成率持續(xù)改進(jìn)控制程序M7糾正和預(yù)防措施辦公室已發(fā)生的和潛在的不合格質(zhì)量信息反饋糾正和預(yù)防措施的處理和驗證售后反饋重大問題糾正措施及驗證糾正和預(yù)防措施(整改項目)完成率糾正和預(yù)防措施控制程序服務(wù)控制程序M8質(zhì)量成本管理財務(wù)部質(zhì)量成本原始數(shù)據(jù)質(zhì)量成本統(tǒng)計報表質(zhì)量成本分析報告糾正和預(yù)防措施不良質(zhì)量成本目標(biāo)值質(zhì)量成本控制程序糾正和預(yù)防措施控制程序支持過程分析評價表(一)過程名稱責(zé)任部門輸入輸出過程指標(biāo)方法S1文件控制辦公室文件編寫/更改需求管理文件的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放和有效控制技術(shù)文件的編制、審核、批準(zhǔn)、分發(fā)、應(yīng)用和更改控制；外來文件評審和分發(fā)應(yīng)用；作廢文件的回收/處置。文件發(fā)放率文件控制程序S2記錄控制辦公室需要對記錄進(jìn)行控制的部門已得到控制的記錄記錄抽查符合率記錄控制程序文件控制程序S3設(shè)備管理生產(chǎn)部新產(chǎn)品和生產(chǎn)改善要求設(shè)備采購和使用需求現(xiàn)有操作的有效性評價結(jié)果工廠設(shè)計方案及實施車間工藝平面布置圖設(shè)備購置計劃設(shè)備定期保養(yǎng)計劃設(shè)備維護(hù)維修記錄狀態(tài)完好滿足產(chǎn)品生產(chǎn)要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備完好率設(shè)備保養(yǎng)計劃完成率工廠、設(shè)施和設(shè)備策劃控制程序產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序設(shè)備管理程序作業(yè)指導(dǎo)書操作規(guī)范S4工裝管理生產(chǎn)部新產(chǎn)品/改進(jìn)產(chǎn)品需求生產(chǎn)和更換需求工裝設(shè)計資料工裝自制或采購驗證結(jié)果關(guān)鍵工裝定期保養(yǎng)計劃及實施工裝完好率工裝管理程序支持過程分析評價表(二)過程名稱責(zé)任部門輸入輸出過程指標(biāo)方法S56S管理生產(chǎn)部平面布置圖/6S管理要求安全環(huán)境法律法規(guī)要求符合產(chǎn)品要求和安全的整潔有序的現(xiàn)場6S檢查分值6S管理程序安全生產(chǎn)管理制度S6采購管理采購部采購需求采購訂單、計劃供方評價結(jié)果符合要求的采購產(chǎn)品采購產(chǎn)品合格率采購產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨率采購控制程序S7標(biāo)識管理質(zhì)檢部生產(chǎn)部標(biāo)識要求待標(biāo)識的產(chǎn)品對產(chǎn)品標(biāo)識檢驗狀態(tài)標(biāo)識正確標(biāo)識檢查出錯次數(shù)標(biāo)識和可追溯性控制程序S8顧客財產(chǎn)管理銷售部顧客合同及顧客提供財產(chǎn)顧客財產(chǎn)保持完好及相關(guān)記錄顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失損壞次數(shù)顧客財產(chǎn)控制程序S9產(chǎn)品防護(hù)生產(chǎn)部銷售部產(chǎn)品貯存及包裝要求需要防護(hù)的產(chǎn)品產(chǎn)品防護(hù)措施得到防護(hù)的產(chǎn)品產(chǎn)品丟失、損壞、超保質(zhì)期次數(shù)庫房帳、物、卡相符率產(chǎn)品防護(hù)控制程序庫房管理制度S10監(jiān)視和測量設(shè)備控制質(zhì)檢部計量法規(guī)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)視和測量設(shè)備配置和使用需求監(jiān)視和測量設(shè)備檢定/校準(zhǔn)計劃監(jiān)視和測量設(shè)備的采購監(jiān)視和測量設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)測量系統(tǒng)分析（MSA）結(jié)果檢測設(shè)備周期檢定率監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序測量系統(tǒng)分析指南S11檢驗和試驗質(zhì)檢部產(chǎn)品檢驗需求控制計劃檢驗作業(yè)指導(dǎo)書