采購工作制度15篇

Word版本，下載可自由編輯采購工作制度15篇【第1篇】羅一醫(yī)院物資選購工作制度

第一醫(yī)院物資選購工作制度

一、選購員必需充分把握市場信息,收集市場物資狀況,預(yù)測市場供給變化,為醫(yī)院物資選購提出合理化建議;

二、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),仔細(xì)檢查物資質(zhì)量,力求價格低廉,供貨準(zhǔn)時;

三、選購的物資要適用,避開盲目選購造成積壓鋪張;

四、嚴(yán)格按選購方案辦事,執(zhí)行物資預(yù)算,遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律;

五、外加工訂貨,要對生產(chǎn)廠家及物資的性能、規(guī)格、型號等舉行考察,將結(jié)果與使用科室商議,擇優(yōu)訂貨;

六、簽訂合同,必需注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時光、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;

七、準(zhǔn)時與庫房聯(lián)系,做到購貨快速,削減運(yùn)送中轉(zhuǎn)運(yùn)環(huán)節(jié),降低庫存量。

【第2篇】行政選購工作制度

一個公司對于行政選購工作的管理,有哪些規(guī)范的行政管理制度呢以下收拾了完整的行政選購管理制度資料,請參考。

第一條目的

為規(guī)范***行政物資管理,明確行政物資管理流程,保證公司行政物資合理配置,特制定本制度。

其次條本制度所稱行政物資管理

指用于公司日常行政辦公的非生產(chǎn)相關(guān)物資的選購、入庫、領(lǐng)用、修理、報(bào)廢、清查等一系列管理工作。

第三條行政物資分類

公司行政物資主要分為兩大類,分離為固定資產(chǎn)類和低值損耗品類。

一、固定資產(chǎn),如打印機(jī)、電腦、空調(diào)、投影儀等;

二、低值損耗品:

價值50元—1999元的低值損耗品,如電話、傳真機(jī)、文件柜、辦公桌椅等;

價值49元以下的低值易耗品,其中包括部門所需品和個人所需品。

1、部門所需品:傳真紙、復(fù)印紙、打印紙、墨水、膠水、訂書機(jī)、回形針、計(jì)算器、文件欄、筆筒、文件夾等。

2、個人所需品:簽字筆、圓珠筆、鉛筆、筆記本、雙面膠、回形針、信箋紙等。

第四條管理部門

行政部是公司日常辦公用品的管理部門,負(fù)責(zé)行政物資的管理工作。

第五條適用范圍

本制度適用于公司全體組織及個人。

第一章行政物資選購

第六條行政物資選購條件

以下兩種條件至少滿足一種時,應(yīng)著手辦理行政物資選購相關(guān)事宜:

一、各部門需要而公司庫房沒有備存該類行政物品;

二、庫房該類行政物資數(shù)量低于規(guī)定最低庫存量。

第七條行政物資選購流程

一、在滿足物資選購條件時,行政部跟據(jù)庫存記錄,提出選購申請,填寫《行政物資選購申請單》;

價值499元以下的低值損耗品,由分管行政的副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定;

價值500元以上的行政物資,由分管行政的副總經(jīng)理、總經(jīng)理雙審核后董事長審定;

二、行政部物資管理相關(guān)人員憑審定后的《行政物資選購申請單》交選購部聯(lián)系選購;

第八條行政物資選購要求

一、行政物資普通由選購部向供給商選購,電子類行政物資,可以經(jīng)董事長同意并授權(quán)相關(guān)部門選購;

二、行政部應(yīng)建立行政物資庫存量檔案,每月限定時光清查賬本,發(fā)覺庫存物資不夠應(yīng)準(zhǔn)時添置。

其次章行政物資入庫

第九條行政物資入庫條件

經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)部門、信息部門等檢驗(yàn)合格的選購物資可以辦理物資入庫手續(xù)。

第十條行政物資入庫流程

一、選購部將選購來的行政物資交給物資管理相關(guān)人員管理;

二、物資管理人員再次清點(diǎn)《購銷合同》和《行政物資選購申請單》上所列各項(xiàng)指標(biāo),對比質(zhì)量和數(shù)量;

三、清點(diǎn)無誤后按照入庫物品、時光、型號等填寫《行政物資入庫明細(xì)表》同時備份存檔。

第十一條行政物資入庫要求

一、否決不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見入庫單不見實(shí)物的現(xiàn)象;

二、入庫時,行政部相關(guān)人員必需查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)覺物資數(shù)量、質(zhì)量不合格時,不得辦理入庫手續(xù);

三、如有多領(lǐng)的行政物資需要退庫時,必需由物資管理員填寫物資入庫單,辦妥手續(xù)后方可入庫;

四、人員離職時,由物資管理員將分派給個人的行政物資收回入庫,如物資回收時因保管、使用不當(dāng)或有意損壞造成損失,由使用者酌情賠償。

第三章行政物資領(lǐng)用

第十二條行政物資領(lǐng)用依據(jù)

一、被規(guī)劃為公司固定資產(chǎn)的行政物資,在員工入職時按各職等對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn),報(bào)分管行政的副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審定后發(fā)放,原則上不再增補(bǔ),若破損、殘舊需更換的必需向行政部提出申請;

二、低值損耗品的領(lǐng)用可依據(jù)歷史記錄,閱歷法則設(shè)定領(lǐng)用頻率,并可隨部門或人員的工作情況隨時調(diào)節(jié)發(fā)放頻率,同時低值損耗品的領(lǐng)用采取以舊換新原則,但純消耗品不在此列;

第十三條行政物資領(lǐng)用流程

一、不同價值的行政物資的領(lǐng)用流程如下:

價值在10元以下的低值損耗品,由申請領(lǐng)用人直接在行政部物資領(lǐng)用記下簿上注明領(lǐng)用品名、數(shù)量、領(lǐng)用日期等即可領(lǐng)用;

其它價值的行政物資由領(lǐng)用人填寫《行政物資領(lǐng)用申請單》,按同等價值行政物資選購報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)申請,并經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人和分管行政副總經(jīng)理雙審核,總經(jīng)理審定后方可領(lǐng)用,同時在領(lǐng)用記下簿上注明明細(xì);

三、行政部將《行政物資領(lǐng)用申請單》附著在《行政物資出庫明細(xì)單》后存檔,根據(jù)物資領(lǐng)用單上所列目錄向領(lǐng)用人發(fā)放行政物資。

第十四條行政物資領(lǐng)用要求

一、本著節(jié)省與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量節(jié)省;

二、需要以舊換新的行政物資,如發(fā)生遺失,更換時視詳細(xì)狀況賦予一定經(jīng)濟(jì)賠償;

三、新入職職員到職時如需要領(lǐng)行政用品的,由人力資源部按流程統(tǒng)一向行政部提出行政用品申領(lǐng)要求;

四、物品領(lǐng)用后,遵循誰領(lǐng)用,誰管理的原則。個人物資由申請者個人負(fù)責(zé),部門物資由該部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),詳細(xì)界定范圍參考本制度第三條;

五、領(lǐng)用的行政物資嚴(yán)禁個人帶回家使用;

第四章行政物資報(bào)修

第十五條行政物資的報(bào)修條件

以下兩種條件同時滿足可將損壞物資交至行政部聯(lián)系修理,其中屬個人物資由個人提出報(bào)修申請,部門物資由該部門負(fù)責(zé)人申請。

一、價值為50元以上的低值損耗品或固定資產(chǎn);

二、物資在正常工作當(dāng)中因?yàn)樽匀荒p等緣由造成非人為損壞。

第十六條行政物資報(bào)修流程

一、損壞物資為電腦、傳真機(jī)等電子產(chǎn)品,由物資使用人先行聯(lián)系信息部技術(shù)人員舉行初期檢查、修理、調(diào)試;

二、經(jīng)信息部調(diào)試確定為發(fā)生嚴(yán)峻損壞的電子類行政物資、非電子類行政物資,由物資使用者向行政部提出修理申請,并填寫《行政物資報(bào)修申請單》,根據(jù)物資選購相應(yīng)審批標(biāo)準(zhǔn)由相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定;

三、行政部物資管理員憑審定利用的《行政物資報(bào)修申請單》聯(lián)系修理單位修理,并將申請單存檔;

四、維修完畢后由管理員歸還使用人員,并做修理記錄,物資使用者在記錄單上簽字;

五、修理時如需更換零部件需報(bào)修人員根據(jù)物資選購流程和物資領(lǐng)用流程辦理相關(guān)手續(xù)。

第十七條行政物資報(bào)修要求

一、因?yàn)槭褂貌划?dāng)?shù)葌€人緣由造成物資損壞的,也可報(bào)行政部修理,但產(chǎn)生費(fèi)用須個人擔(dān)當(dāng);

二、把個人辦公物資借給他人而造成損壞的,修理費(fèi)用由借出者個人擔(dān)當(dāng);

三、行政部作修理記錄時必需將《行政物資報(bào)修申請單》附在修理簿上存檔,以便公司日后的物資清查管理。

第五章行政物資報(bào)廢

第十八條行政物資報(bào)廢條件

以下兩種條件同時滿足可辦理行政物資報(bào)廢:

一、被劃分為公司固定資產(chǎn)的行政物資;

二、使用期滿并喪失使用效能或因?yàn)楦鞣N緣由造成損壞且無法維修或無修理價值。

第十九條行政物資報(bào)廢流程

一、物資損壞部門負(fù)責(zé)人向行政部提出物資報(bào)廢要求;

二、由行政部物資管理員填寫《行政物資報(bào)廢申請單》,具體填寫物資分類號,編號,名稱,規(guī)格型號,單價,數(shù)量等資料;

三、物資管理員將申請表交至行政部負(fù)責(zé)人處組織相關(guān)人員舉行初審,并提出報(bào)廢初審看法,有再通過價值的交還報(bào)修人員,無再通過價值的交由分管行政副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙審核,董事長審定并作報(bào)廢處理;

四、行政部物資管理人員按照《行政物資報(bào)廢申請單》所列目錄,向部門收回報(bào)廢物資;

五、行政部物資管理員憑《行政物資報(bào)廢申請單》到財(cái)務(wù)處銷賬,做到帳、物同時注銷。

其次十條行政物資報(bào)廢要求

一、為保證物資常常處于良好狀態(tài)和賬實(shí)相符,除因無法妥當(dāng)存放的物資專項(xiàng)報(bào)廢外,物資報(bào)廢每年年終舉行一次;

二、固定資產(chǎn)報(bào)廢必需由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專業(yè)人員、行政部部長、財(cái)務(wù)人員等相關(guān)人員會同鑒定,根據(jù)物資報(bào)廢流程嚴(yán)格執(zhí)行;

三、因個人或部門保管、保養(yǎng)不善造成的物資報(bào)廢,應(yīng)由個人或部門負(fù)責(zé)人寫出具體報(bào)告并按照損失程度擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟(jì)賠償;

四、報(bào)廢物資一經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢,必需將實(shí)物交回行政部處理,不得任意丟棄;

五、凡有修舊利廢價值的,應(yīng)充分實(shí)現(xiàn)其再通過價值,舉行物資修理工作,不得任意做報(bào)廢處理。

第六章行政物資清查

其次十一條行政物資清查條件

公司應(yīng)對價值100元以上的行政物資做定期清查核算。

其次十二條行政物資清查流程

一、在行政物資清查工作開頭之前,由行政部負(fù)責(zé)人布置清查工作,確定清查范圍、時光和應(yīng)達(dá)到的要求;

二、行政部相關(guān)人員從臺帳上將全部符合清查條件的行政物資與實(shí)際物資舉行核對,并跟據(jù)《行政物資領(lǐng)用申請單》、《行政物資入庫明細(xì)單》和《行政物資出庫明細(xì)單》做詳細(xì)校對,同時物資管理人員應(yīng)停止行政物資的收發(fā)活動,將物資分類擺放有序,嚴(yán)禁實(shí)物流淌;

三、物資清查中發(fā)覺帳實(shí)不符,應(yīng)準(zhǔn)時查明緣由,以書面形式給出相應(yīng)處理看法,并根據(jù)價格按照物資選購報(bào)批標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核、審定;

四、由審定人確定差異處理打算和對相關(guān)責(zé)任人的處置打算。

其次十三條行政物資清查要求

一、行政部負(fù)責(zé)人每月月末舉行行政物資清查,每年年末會同物資使用部門、財(cái)務(wù)部等部門舉行年度盤點(diǎn),并將工作記錄裝訂成冊保管存檔;

二、清查過程中要分配專人負(fù)責(zé)清點(diǎn)、專人負(fù)責(zé)記錄、專人負(fù)責(zé)監(jiān)督。清查過程中,除了要保證清點(diǎn)數(shù)量精確?????外,還要關(guān)注各類行政物資的價值有無減損、有無超儲積壓、鋪張等現(xiàn)象;

三、清查過程中如有固定資產(chǎn)需作報(bào)廢處理的,必需按審批程序經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)節(jié);

四、清查中若遇固定資產(chǎn)缺失或質(zhì)量上的問題,應(yīng)準(zhǔn)時用書面的形式向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),如因臺帳管理人員等因?yàn)槭韬龅茸陨砭売稍斐晒竟潭ㄙY產(chǎn)帳實(shí)嚴(yán)峻不符,須視詳細(xì)狀況賦予經(jīng)濟(jì)處罰。

第七章附則

其次十四條行政物資管理嚴(yán)格根據(jù)本制度執(zhí)行,責(zé)任落實(shí)到崗位,失責(zé)將按相關(guān)制度懲罰。

其次十五條本制度的修訂及解釋歸屬行政部。

其次十六條本制度簽發(fā)之日起生效,若與此前相關(guān)文件矛盾,以本制度為準(zhǔn)。

【第3篇】酒店選購工作管理制度

喜來登大酒店選購管理制度

為使酒店的選購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提升工作效率,特制定本選購管理制度:

一、選購管理部門

酒店設(shè)立專職選購部,隸屬酒店財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團(tuán)稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)酒店的選購工作.

二、選購部工作基本要求

1.全部選購項(xiàng)目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意

2.全部選購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價單

3.全部選購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定

4.選購部工作人員須對自己選購物品的價格和品質(zhì)負(fù)責(zé)

5.選購部須每半個月一次利用電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獵取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并收拾成價格信息庫,以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及董事會

6.全部供給商名片、報(bào)價單、合同等資料及樣品選購部須記下歸檔并妥當(dāng)保管,有人員變動時須所有列入移交.上述資料及選購人員自購物品價格信息選購部天天須錄入至選購部價格信息庫.

7.選購時光要求:普通物品選購時光為3天;急用物品當(dāng)天必需選購回來;印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個月下單選購

8.選購部禁止選購任何未下申購單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷

9.禁止使用部門自行選購物品或私自與供給商洽談選購事宜

10.選購部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各配合廠商的貨款準(zhǔn)時簽批支付事宜.對到期的對付帳款,酒店應(yīng)準(zhǔn)時支付,以建立酒店良好形象,維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù),同時也為日后的選購工作提供方便.

三、選購審批程序

1.申購單審批程序:

使用部門經(jīng)理資產(chǎn)會計(jì)復(fù)查董事同意選購部詢價財(cái)務(wù)總監(jiān)稽查部行政辦

董事會申購單返回選購部

2.單位價值1000元以下或批量價值在2000元以下的由選購部現(xiàn)金自購的物品,選購部須事先貨比三家,并在申購單上注明詢價結(jié)果和選定的供給商,經(jīng)董事會最后批準(zhǔn)后方可選購.酒店財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部將對價格及品質(zhì)舉行不定期抽查.

2.單位價值1000元以上或批量價值在2000元以上的物品選購審批程序:

選購部尋覓至少三家廠商比較價格品質(zhì)評定小組確定供貨商選購部與供貨商共同草擬合同或選購協(xié)議

財(cái)務(wù)審批行政辦審批董事會審批蓋章或簽字

執(zhí)行合同或協(xié)議

3.賒購物品選購審批程序

蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮,水果由各廚主廚直接下單至選購部叫貨.其它物品按上述第1、2、3款程序執(zhí)行.

各月結(jié)供給商選定方法:選購部每月每類物品均應(yīng)邀請至少三家供給商報(bào)價,選購部、使用部門、主管副總、財(cái)務(wù)部和集團(tuán)稽查部組成供貨商評定小組,通力合作,舉行價格及質(zhì)量的比較和研究,選定供給商。選購部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場調(diào)查,根椐市場調(diào)查的價格,與供給商確定固定的一個月的供給價,在此確認(rèn)期間內(nèi),供給商將按此固定價格提供酒店所需的物料.

四、選購監(jiān)督

選購成本的控制由財(cái)務(wù)部、選購部、使用部門及集團(tuán)稽查部共同完成,平常各部門應(yīng)準(zhǔn)時到市場上了解價格行情,以增進(jìn)酒店選購成本的控制與監(jiān)督.

五、供給商管理

1.財(cái)務(wù)部應(yīng)定期牽頭,組織財(cái)務(wù)部、選購部、使用部門及集團(tuán)稽查部對供給商舉行評估,淘汰部分不合格供貨商.

2.選用供給商角度采納1+2+n原則,所謂1+2+n是指一類商品一個主供給商、2個輔助供給商、n個考察供給商。這類商品惟獨(dú)一個主要供給商,大約70%的物資從他手中購買。2個輔助供給商提供大約20%的物資,一旦主供給商浮現(xiàn)問題能有其他供給商立刻頂替。數(shù)量不限的考察供給商既是輔助供給商的后備力氣,也使酒店在選購極其特別物資時無購買死角。

3.選購部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)酒店形象.

【第4篇】酒店日常選購工作制度

某酒店日常選購管理制度

第一章總則

第一條為保證酒店選購工作的方案性和統(tǒng)籌性,合理控制成本,增進(jìn)內(nèi)部協(xié)調(diào),加強(qiáng)內(nèi)部控制,提升工作效率,特制定日常選購管理制度。

其次條本《制度》適用酒店經(jīng)營管理日常選購工作。

第三條本《制度》由總則、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)、選購工作內(nèi)容、選購程序、選購業(yè)務(wù)實(shí)施規(guī)范、責(zé)任與獎罰和附則七個部分組成。

其次章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條組織機(jī)構(gòu)

酒店庫房部負(fù)責(zé)庫存物資管理,按照庫存物資消耗狀況提報(bào)庫存物資的補(bǔ)庫方案。庫房部對因庫存盤點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺選購,導(dǎo)致酒店受損或無法正常運(yùn)轉(zhuǎn)負(fù)責(zé)。

使用部門負(fù)責(zé)按照日常經(jīng)營和管理的消耗舉行科學(xué)合理預(yù)測,提報(bào)月度選購方案需求。

酒店設(shè)立專職選購部,牽頭組織編制定期選購方案,并全面負(fù)責(zé)酒店物資選購的詳細(xì)實(shí)施工作。選購部隸屬酒店財(cái)務(wù)部系統(tǒng),業(yè)務(wù)上同時接受管理公司選購部業(yè)務(wù)監(jiān)督與考核。

酒店成立定價評審小組:由選購部經(jīng)理、使用部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理組成,酒店總經(jīng)理任組長。各酒店食品原材料固定周期內(nèi)的定價由評審小組評定后執(zhí)行。

第五條酒店選購部組織架構(gòu)

第六條選購部經(jīng)理工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)持續(xù)完美酒店選購制度,細(xì)化選購流程,規(guī)范臺賬管理,確保選購質(zhì)量,控制選購成本,提升選購效率,保證物資選購管理體系的完整與科學(xué)。

2、按照公司招標(biāo)管理相關(guān)規(guī)定,牽頭組織實(shí)施酒店權(quán)限內(nèi)的招標(biāo)選購。

3、把握物資使用狀況和庫存物資動態(tài),牽頭組織有關(guān)部門按照實(shí)際經(jīng)營狀況,合理、科學(xué)地編制并審核年度、季度、月度選購方案。協(xié)作成控部門做好物資平衡工作,準(zhǔn)時處理呆滯物資,加速物資周轉(zhuǎn)。

4、組織實(shí)施酒店日常物資選購供給工作,審核全部《選購申請單》、訂貨單,按程序上報(bào)經(jīng)審批后實(shí)施選購。

5、建立和維護(hù)價格管理體系,定期了解市場行情和價格信息,堅(jiān)持貨比三家的原則,落實(shí)詢、比、定價,控制物資選購成本。

6、開拓和維護(hù)優(yōu)質(zhì)供貨渠道,落實(shí)'1+2+n'的供給商管理方式,保證供貨的準(zhǔn)時性和質(zhì)優(yōu)價廉。

7、按公司規(guī)定加強(qiáng)合同的管理,嚴(yán)格把關(guān)合同條款,保證合同的正常履約,防止經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

8、負(fù)責(zé)下屬的業(yè)務(wù)學(xué)問和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)及上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他工作。

相關(guān)權(quán)限:

1、部門備用金的安排權(quán)。

2、對選購程序執(zhí)行狀況的獎懲建議權(quán)。

3、下屬考核權(quán)與獎懲權(quán)。

4、部門日常行政工作的支配。

第七條雜品類選購工作職責(zé)

1、認(rèn)識酒店各部門對雜品的需求以及倉庫存貨狀況,把握物品市場的供給狀況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料舉行歸類收拾。

2、以選購方案為依據(jù),負(fù)責(zé)審核各部門的選購申請單,與倉庫密切交流,避開浮現(xiàn)庫存積壓現(xiàn)象,確保不浮現(xiàn)重復(fù)選購。

3、堅(jiān)持貨比三家的原則,對各部門申購單和申購方案做好詢比定價,并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、選購?fù)戤?要協(xié)作倉庫做好物品入庫的驗(yàn)收工作。選購的物品要確保價格合理、質(zhì)量牢靠,對不符合選購要求的物品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。

5、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。

6、負(fù)責(zé)供給商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護(hù)工作。

7、按照酒店的實(shí)際經(jīng)營狀況,樂觀拓展供給渠道,主動發(fā)覺市場新產(chǎn)品,調(diào)節(jié)新貨源并準(zhǔn)時上報(bào),為酒店節(jié)約選購成本。

8、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第八條食品類選購工作職責(zé)

1、全面負(fù)責(zé)店內(nèi)全部煙、酒、食品類物品的選購工作,保證營運(yùn)部門工作的延續(xù)性、時效性。

2、認(rèn)識酒店各部門對食品的需用要求以及倉庫存貨狀況,把握食品市場的供給狀況以及各類物品的價格行情和信息。并對搜集回來的資料舉行歸類收拾。

3、堅(jiān)持貨比三家的原則,做好食品原材料的詢比定價工作。并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、確保所購食品來源的合法性、平安性,保證各類食品證件的齊全。

5、選購?fù)戤?要協(xié)作倉庫做好物品入庫的驗(yàn)收工作。選購的物品要確保價格合理、質(zhì)量牢靠,對不符合選購要求的食品負(fù)責(zé)辦理退貨或調(diào)換工作。

6、嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)制度,辦理各類付款的簽批手續(xù)。

7、按照酒店的實(shí)際經(jīng)營狀況,樂觀拓展供給渠道,主動發(fā)覺市場新產(chǎn)品,調(diào)節(jié)新貨源并準(zhǔn)時上報(bào),為酒店節(jié)約選購成本。

8、負(fù)責(zé)供給商信息庫的不斷更新及合同臺賬維護(hù)工作。

9、保質(zhì)保量完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

第三章選購工作內(nèi)容

第九條選購計(jì)劃制定

選購物資要滿足使用部門對質(zhì)量、數(shù)量和時限性的要求,同時避開過量選購帶來的壓庫風(fēng)險(xiǎn),且價格要符合市場行情,達(dá)到控制成本的目的。合理的選購計(jì)劃制定要考慮以下幾個方面:

1、數(shù)量:申購數(shù)量由使用部門提報(bào),倉庫校核,選購部門依據(jù)上述條件對實(shí)際選購數(shù)量進(jìn)一步核算。在滿足經(jīng)營的前提下,壓低控制庫存量,削減資金占壓。對于日常消耗量大且波動價值較低物資,可適當(dāng)增大平安庫存。

2、質(zhì)量和價格:須實(shí)行供給商實(shí)物封樣或者照片封樣的方式保證驗(yàn)貨標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一,質(zhì)量必需經(jīng)使用部門確認(rèn)。嚴(yán)格根據(jù)詢比定價的原則執(zhí)行價格結(jié)算,選購單上須標(biāo)明三家以上可比供給商的報(bào)價及聯(lián)系方式,堅(jiān)持同等質(zhì)量比價格。

3、進(jìn)貨地點(diǎn):根據(jù)在比價的前提下就近購買的原則,確保供貨準(zhǔn)時性。

4、供給時光:以綜合考慮最低庫存量及消耗速度和實(shí)際使用量為依據(jù),在供給商協(xié)議上明確商定供給時光,以防缺貨影響經(jīng)營管理。

5、供給商:建立牢靠穩(wěn)定信譽(yù)好的供給商檔案,確保擁有'1+2+n'的供給商資源,以公正的競爭機(jī)制實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價、準(zhǔn)時的物資供給,除非特殊選購請示,日常選購應(yīng)由合格供給商供給。

第十條選購方案制定

選購方案包含方案內(nèi)申購和方案外申購。

1、審批后的選購方案終于匯總選購部組織實(shí)施,必需明確所需物品的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量及到貨時光要求,到貨時光須滿足選購周期的普通要求。

2、因選購方案編制不當(dāng)而造成鋪張和損失,根據(jù)所負(fù)

責(zé)的節(jié)點(diǎn)分離由申報(bào)部門、庫房、選購負(fù)責(zé)。對因庫存盤點(diǎn)把關(guān)不嚴(yán)造成超額或短缺選購,其損失由庫房負(fù)責(zé);對于日常消耗估測嚴(yán)峻不準(zhǔn)造成的超額或短缺,其損失由使用部門負(fù)責(zé);對于方案審核測算錯誤或供貨不準(zhǔn)時造成的損失由選購部負(fù)責(zé)。

第十一條申購

申購的分類:方案內(nèi)申購和方案外申購

1、方案內(nèi)申購是指由倉庫按酒店批準(zhǔn)的常備物品選購方案按供貨周期分批舉行的申購。

2、方案外申購是指確屬日常需要,但是在方案中沒有涵蓋,暫時提出的選購,各部門填寫《選購申請單》經(jīng)庫房校核、選購部核算后逐級上報(bào)審批。

第十二條選購實(shí)施

1、對于大宗物資實(shí)行招標(biāo)的方法舉行選購。詳細(xì)工作事項(xiàng)可參照《酒店管理公司招標(biāo)選購管理制度》。

2、選購部按照分工,根據(jù)審批后的選購方案或者選購申請單,向供給商發(fā)出供貨通知,并過程督進(jìn),保證準(zhǔn)時性。

3、定價小組按照所提供的供給商資料,經(jīng)多輪報(bào)價,多輪談判確定最低價格或者性價比最高的供給商。

4、鮮活食品每15天舉行一次定價,每類物品供給商應(yīng)先報(bào)價。選購部、財(cái)務(wù)部、餐飲部三方派人對市場調(diào)研,提供書面價格資料,經(jīng)過報(bào)價-詢價-核價-多輪談判-最后由定價小組簽批后執(zhí)行。

5、非鮮活類日常物資選購要堅(jiān)持貨比三家的工作原則,詢價階段要有使用部門人員共同參與,定價小組經(jīng)多輪比價、議價后定價,終于選定的物品和價格要經(jīng)使用部門確認(rèn)。

6、對于新品種除按正常的選購申報(bào)外,還須提供樣品、實(shí)驗(yàn)報(bào)告,經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可購買。

7、辦公用品歸口管理部門為辦公室,庫房申請辦公用品補(bǔ)庫需經(jīng)辦公室審核,然后轉(zhuǎn)選購部執(zhí)行。工程維保材料的申購歸口部門為工程部,電腦耗材的申購部門為酒店電腦部。

8、非選購人員通知供給商下達(dá)的選購指令,一律無效。除專職選購人員,其他任何部門、任何人都不得干預(yù)選購工作。

第十三條付款

選購物品經(jīng)庫房驗(yàn)收入庫并經(jīng)使用部門出具物品合格驗(yàn)收單后方可根據(jù)合同或協(xié)議規(guī)定付款。月結(jié)類固定供給商付款時應(yīng)注重以下幾點(diǎn):

1、考慮到員工餐廳廚房食品原材料與餐飲部廚房食品原材料有可能浮現(xiàn)同種物品價格會有所區(qū)分,可以分開上報(bào)。

2、經(jīng)營中的常規(guī)付款都應(yīng)制定方案,各單店于每月10日前上報(bào)本月的付款方案,經(jīng)管理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理及董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。方案內(nèi)付款各單店可直接支付。

3、對于日常付款過程中浮現(xiàn)以下狀況之一的付款,各單店須上報(bào)管理公司審批:

對于實(shí)際需要付款的額度超出審批方案;

對于方案外的緊張選購付款超過5千元;

日常零星支出中,方案內(nèi)單一事項(xiàng)額度超過2萬元;

日常零星支出如總額超出方案,方案外支出。

第十四條物資進(jìn)店管理

1、全部進(jìn)店支持的談判必需要有財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理共同參與舉行。

2、進(jìn)店支持要在保證公司利益、維護(hù)酒店聲譽(yù)的前提下舉行,禁止供給商返利與商品加價后進(jìn)店。

3、進(jìn)店費(fèi)用最佳計(jì)劃為現(xiàn)金且一次性支付。

第四章選購程序

第十五條方案內(nèi)選購程序

方案內(nèi)選購程序的制定是為了加強(qiáng)各部門方案性有序管理,將零散選購變?yōu)榧羞x購。全部的選購行為都要跟著臺賬等基礎(chǔ)工作的補(bǔ)充舉行。詳細(xì)執(zhí)行挨次如下:

使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→成本會計(jì)→財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→選購部

1、各部門負(fù)責(zé)人需按照部門日常消耗測算出下月月度選購方案,于每月20日報(bào)庫房校核。

2、庫房將各部門月度選購方案匯總,結(jié)合庫存物資合理儲備量編制庫存物資常備物品選購方案并上報(bào)。

3、成本會計(jì)審核各部門月度選購方案和庫房常備物資選購方案儲備量設(shè)置是否合理。

4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核各部門月度選購方案和庫房常備物資選購方案是否超出部門本年度預(yù)算,并對設(shè)置原則進(jìn)一步分析合理性。

5、酒店總經(jīng)理對月度選購方案擁有終于的審批權(quán)。

6、選購部依據(jù)審批后的選購方案執(zhí)行購買,有合格供給商的通知供給商送貨,沒有合格供給商的連同使用部門共同調(diào)研篩選后上報(bào)審批,確保次月10日前到貨。

第十六條方案外選購程序

詳細(xì)執(zhí)行程序如下:

使用部門負(fù)責(zé)人→庫房主管→選購部→財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人→總經(jīng)理→選購部購買→收貨

'選購申請單'應(yīng)一式四份

第一聯(lián)、選購部存檔

其次聯(lián)、申請部門留存

第三聯(lián)、財(cái)務(wù)全面把控

第四聯(lián)、倉庫部門使用

各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下:

1、申請部門負(fù)責(zé)人:應(yīng)按照自身部門消耗與儲備狀況酌量填寫,并注明所需物品的具體名稱、規(guī)格、質(zhì)量、所需數(shù)量、用途、申報(bào)緣由等,的確有須要購買,方可簽字確認(rèn)。

2、庫房主管:應(yīng)認(rèn)真審核部門所填寫的物品選購單,若庫房有存貨或有替代品應(yīng)準(zhǔn)時通知使用部門讓其領(lǐng)貨。避開鋪張,然后簽字確認(rèn)。

3、選購部:對部門提供的選購單要快速組織相關(guān)負(fù)責(zé)人調(diào)研,價格與質(zhì)量要經(jīng)使用部門確認(rèn)后上報(bào)。選購單上要明確寫明三家的報(bào)價及聯(lián)系人、聯(lián)系方式,然后部門經(jīng)理簽字向上一級傳遞。

4、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人:對選購部送來的選購單進(jìn)一步分析,看是否超出本年度選購預(yù)算,簽字確認(rèn)送至總經(jīng)理審批。

5、總經(jīng)理:對選購單有終于審批權(quán)。

6、選購部:按照終于審批下來的選購單組織購買。

7、庫房部:庫房部依據(jù)審批下來的選購單與使用部門、選購部三方共同驗(yàn)收貨物。對于供給商送交庫房物品,庫房部應(yīng)予具體核對,對不符合要求的物品。絕不允許收貨。

第十七條緊張選購程序

原則上酒店不允許緊張選購,除非極為特別的狀況。但緊張選購必需嚴(yán)格遵守相關(guān)制度與程序,詳細(xì)程序如下:

1、緊張選購適用范圍:重要接待、工程搶修、突發(fā)大事等不行預(yù)見性大事或總經(jīng)理認(rèn)為緊張選購的物品。

2、有關(guān)緊張選購必需先通知財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理,若總經(jīng)理不在時須報(bào)知值班經(jīng)理,并獲得簽字同意。

3、在選購部當(dāng)班期間,緊張選購原則

上交由選購部執(zhí)行。使用部門填寫選購單后交選購部。接到緊張選購任務(wù)后,按照選購分工,由選購經(jīng)理支配選購事宜。

對于庫存商品,有固定供給商送貨的,馬上通知供給商送貨。

需要外出購買的,直接拿備用金購買。如金額較大,使用部門填寫借款單,交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽批后選購部取現(xiàn)金購買。物品買回后補(bǔ)填選購單交庫房填寫價格,報(bào)賬時附上。

4、在選購部非工作時光內(nèi),緊張選購可由使用部門采取,但必需嚴(yán)格遵守相關(guān)制度和程序。

5、使用部門在收到貨物時需記錄注明收貨名稱、數(shù)量、規(guī)格及收貨時光,并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后盡快轉(zhuǎn)給庫房。若庫管員當(dāng)班,應(yīng)通知庫管員驗(yàn)貨。

6、緊張選購的《選購申請單》需事后12小時內(nèi)準(zhǔn)時送交部門負(fù)責(zé)人、選購經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理補(bǔ)簽。

7、全部緊張選購相關(guān)的財(cái)務(wù)程序必需在3個工作日內(nèi)上報(bào)并審批完畢,借款人應(yīng)確保緊張選購發(fā)生的款項(xiàng)在5個工作日內(nèi)償還,否則財(cái)務(wù)部將會按相關(guān)制度執(zhí)行處罰。

第十八條食品原材料選購程序

蔬菜、水果、肉類、水產(chǎn)等鮮貨類執(zhí)行直撥物資選購申報(bào)程序

1、廚房報(bào)單員天天按照營業(yè)狀況及庫存物資狀況確定次日所需物資品種及數(shù)量,具體填制'每日市場選購單'并交廚師長、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字。

2、廚房報(bào)單員在下午4:30點(diǎn)前應(yīng)將簽批后的《每日市場選購單》交選購部,逾期未將《每日市場選購單》送至選購部,選購部將不予訂貨。若要補(bǔ)充當(dāng)日晚餐所需部分物資時,需將補(bǔ)充申請單于當(dāng)日下午1點(diǎn)前報(bào)選購部。

3、'每日市場選購單'詳細(xì)執(zhí)行流程如下:

使用廚房提單員→廚師長→餐飲部負(fù)責(zé)人→選購部→通知供貨商直接供貨

'每日市場選購單'應(yīng)一式叁聯(lián),第一聯(lián)選購部存檔,其次聯(lián)收貨部使用,第三聯(lián)使用廚房留用。

4、各流程負(fù)責(zé)人職責(zé)如下:

廚師長:認(rèn)真檢查各個冷庫、菜庫,按照存量在選購單上明確所需食品的名稱、數(shù)量、規(guī)格,避開鋪張或者不足。若特別食品要寫明詳細(xì)品牌,在選購單上簽字確認(rèn)。

餐飲部負(fù)責(zé)人:應(yīng)按照實(shí)際消費(fèi)傾向狀況審核食品原材料訂貨量,避開食品儲備不足或超量儲備,然后簽字確認(rèn)。

選購部:先審核餐飲部送來的選購單,看是否有特別商品需單獨(dú)購買,然后準(zhǔn)時通知供貨商明早送貨。

供貨商:接聽到選購部的訂單電話后準(zhǔn)時備貨,確保食品質(zhì)量,保證準(zhǔn)時供貨。

第十九條食品原材料類詢、比、定價程序

1、詢價地點(diǎn):

各單體酒店所在地及周邊一級批發(fā)市場。

2、詢價、定價人員:

選購部牽頭,協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部、廚房或員工食堂各指定專人負(fù)責(zé)參加詢價工作。制定價格時,由參加詢價人員共同談判制定。務(wù)求精確?????、公平以維護(hù)酒店利益。詳細(xì)流程如下:供給商報(bào)價→詢價→核價→議價→定價→執(zhí)行。

3、基本報(bào)價:

每月1日、每月16日為供給商報(bào)價日,要求供給商對其負(fù)責(zé)的項(xiàng)目舉行報(bào)價,并對部分遺漏單品舉行補(bǔ)充。

4、詢價:

每月2日、每月17日為市場詢價日,財(cái)務(wù)成本會計(jì)、餐飲部廚師、食品選購員到酒店及周邊一級批發(fā)市場舉行調(diào)查及詢價,并要有詢價記錄。

5、核價和議價:

按照市場調(diào)查后的狀況,由選購部經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、餐飲部負(fù)責(zé)人共同與供給商再次舉行核價、議價。

6、定價:

定價原則:酒店選購定價不高于市場批發(fā)價格。

每月3日、18日召開定價會議,確定選購定價。

確定最后價格后,由廚房廚師長、選購部經(jīng)理、餐飲部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn),財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核,總經(jīng)理審定。

7、執(zhí)行:

將終于審核后的價格交財(cái)務(wù)部執(zhí)行,財(cái)務(wù)部、選購部、餐飲部、庫房各留一份價格清單舉行存檔。

8、核價周期:

干貨、調(diào)料、凍品、糧油、酒水:

定價周期為一個月一次,每月17日為詢價執(zhí)行日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認(rèn)后于每月20日早8點(diǎn)前將定價單上報(bào)管理公司選購部,定價周期為本月20日至下月19日。

蔬菜、水果、禽類、肉類、海鮮類:

定價周期為一個月兩次,每月2日、17日為調(diào)研日。經(jīng)單店總經(jīng)理簽字確認(rèn)后每月5日、20日早8點(diǎn)前將定價單上報(bào)管理公司選購部,定價周期分離為本月5日至本月19日、本月20日至下月4日。

其次十條固定資產(chǎn)選購程序

各酒店在編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算時確定下年度固定資產(chǎn)購置方案,報(bào)管理公司及地產(chǎn)總公司批準(zhǔn)后,根據(jù)方案購置固定資產(chǎn)。預(yù)算范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)購置,由擬購部門申請固定資產(chǎn)購置,財(cái)務(wù)部門審核,酒店總經(jīng)理、管理公司審批后,由選購部統(tǒng)一購置。

不行預(yù)見的方案外購置固定資產(chǎn),可以追加購置方案,經(jīng)酒店、管理公司及地產(chǎn)總公司批準(zhǔn)后選購。嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)的預(yù)算外資產(chǎn)購置行為。

1、固定資產(chǎn)購買

選購部在購買固定資產(chǎn)前應(yīng)舉行多輪詢價、議價,提供固定資產(chǎn)詢價單,詢價單列明至少三家同類同規(guī)格產(chǎn)品價格信息,堅(jiān)持同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量的原則。詢價單要附經(jīng)使用部門確認(rèn)的多輪報(bào)價、談判記錄。經(jīng)財(cái)務(wù)核實(shí)后交使用部門確定所需資產(chǎn),選購部按使用部門要求辦理選購業(yè)務(wù)。

2、固定資產(chǎn)驗(yàn)收

購置的固定資產(chǎn)由資產(chǎn)使用部門和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)物驗(yàn)收,驗(yàn)收合格的固定資產(chǎn)驗(yàn)收單由經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后,連同固定資產(chǎn)購置申請、購置發(fā)票交財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬事宜。

酒店財(cái)務(wù)部按照驗(yàn)收單記下固定資產(chǎn)明細(xì)表,表上記載資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、單價、購入日期、保管部門和存放位置等。此表作為備查賬,便利酒店年度固定資產(chǎn)盤點(diǎn)和資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)廢等工作。

其次十條印刷品、宣揚(yáng)類物品選購程序

1、定樣

需求發(fā)起部門要確定印刷品的內(nèi)容。酒店全部印刷品的式樣、格式需經(jīng)營銷部美工制定稿樣。

美工的印刷稿樣需交需求發(fā)起部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。

有關(guān)酒店經(jīng)營事項(xiàng)的重要稿樣,還需經(jīng)酒店總經(jīng)理在稿樣上簽字審批,并報(bào)批酒店管理公司。

2、申購

需求發(fā)起部門填寫選購申請單,申請單要求附美工稿樣、品質(zhì)要求。

選購部經(jīng)理按照附有美工稿樣的申購單簽字審批,并按程序辦理審批手續(xù)。

3、下單

按照已審批的印刷品申購單,選購部聯(lián)系印刷商并提供稿樣給印刷商。選購部應(yīng)協(xié)調(diào)過程中交流和打樣,經(jīng)美工認(rèn)可并在樣品上簽字,方可通知印刷商印刷,保證印刷商按期交付。

4、收貨

美工、申購部門、選購部根椐印刷品申購單以及相關(guān)部門簽字審批后的樣品予以驗(yàn)貨。

對于供給商送交庫房的印刷品,收貨部應(yīng)予具體核對,對不符合要求的印刷品,絕不允許收貨。

5、對于過程中品質(zhì)把關(guān)不嚴(yán),造成低質(zhì)物品進(jìn)店,由各個環(huán)節(jié)相關(guān)人員擔(dān)當(dāng)責(zé)任與損失。

第五章其他相關(guān)工作規(guī)范

其次十一條選購業(yè)務(wù)的相關(guān)工作

當(dāng)訂單發(fā)出后,選購部需要跟催囫圇過程直至收貨入庫。過程中浮現(xiàn)以下問題應(yīng)規(guī)范操作。

1、選購訂單取消。分為以下兩種狀況:

酒店取消訂單:

如因某種緣由,酒店按照需要取消己發(fā)出之訂單,選購部應(yīng)規(guī)避供給商可能提出的賠償,制定預(yù)案并準(zhǔn)時談判,爭取雙方均不造成損失。

供給商取消訂單:

如因某種緣由,供給商取消了酒店已發(fā)出的訂單,選購部一方面要第一時光補(bǔ)充其他供給商并立刻通知需求部門,保障酒店利益。另一方面在供給商評價中賦予降級等處罰,按照規(guī)定相應(yīng)降低該供給商的送貨比例。

2、違約管理:在合同應(yīng)寫明具體的違約責(zé)任,若供給商違約要嚴(yán)格按合同相關(guān)違約條款執(zhí)行,保證酒店利益。

3、基礎(chǔ)資料管理:

全部供給商名片、報(bào)價單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同選購人員自購物品價格信息天天須錄入至選購物資信息庫。

第六章責(zé)任與獎罰

其次十二條選購責(zé)任與義務(wù)

選購人員的責(zé)任與義務(wù)包括但不僅限于:

1、貫徹落實(shí)選購申請、審批、訂貨、簽約、選購、記賬等各項(xiàng)管理制度,無違規(guī)、違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

2、定期執(zhí)行貨源報(bào)價。集體定價、價格審批程序合規(guī)。每次選購堅(jiān)持貨比三家,貨比三家價格合理,無虛報(bào)現(xiàn)象發(fā)生。

3、每次原材料、物品選購能堅(jiān)持做到品種對應(yīng)、質(zhì)量優(yōu)良、價格合理、數(shù)量適當(dāng)、到貨及時,無人為緣由影響經(jīng)營正常舉行。

4、堅(jiān)守廉政條約,無串標(biāo)、圍標(biāo)、收取回扣、營私舞弊等造成酒店經(jīng)濟(jì)損失的行為發(fā)生。

5、開展市場調(diào)查討論,不斷開發(fā)貨源渠道,保證常規(guī)用品的供給達(dá)到'1+2+n'的供給商堆積和動態(tài)管理。更新提供市場信息,不斷提出降低成本的合理化建議并付諸實(shí)施。

其次十三條相關(guān)獎懲

1、選購人員有以下情形之一,給酒店帶來可實(shí)現(xiàn)或已實(shí)現(xiàn)的利益,酒店將賦予相關(guān)責(zé)任人通報(bào)表揚(yáng)、月度考核加分、評先創(chuàng)優(yōu),以及100-2000元的嘉獎。

完美'1+2+n'的合格供給商資源,并有效綻開競爭管理;

開拓新的供給渠道,帶來更優(yōu)性價比的物資來源;

價格獲得同區(qū)域優(yōu)勢,并規(guī)范管理信用,獲得供給商的額外支持;

價格預(yù)測超前精確?????,并舉行補(bǔ)庫方案的合理建議,實(shí)施效果良好。

其他公司認(rèn)定的情形。

2、選購人員有下列情形之一,給酒店造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。按照情節(jié)輕重,酒店將分離賦予相關(guān)責(zé)任人記過、開除、辭退等行政處罰,100-2000元經(jīng)濟(jì)處罰。給酒店造成重大損失的,酒店將依法追究法律責(zé)任:

私自接受供方帶有消遣性宴請或私自參與其它非正?；顒拥?。

私自接收或向供方索取財(cái)、物的。

接收財(cái)、物后未主動上繳公司的。

未遵守保密制度,浮現(xiàn)任何故意或無意的泄密行為的。

違背制度或違規(guī)操作,給公司帶來事實(shí)或潛在的風(fēng)險(xiǎn)與損失的。

第七章附則

其次十四條本制度由公司選購部負(fù)責(zé)解釋、修訂和補(bǔ)充。

其次十五條本制度由公司選購部監(jiān)督各級選購部門實(shí)施。

其次十六條各酒店可依據(jù)本制度結(jié)合實(shí)際狀況補(bǔ)充制度細(xì)則,但不得以任何形式規(guī)避本《制度》規(guī)定。

【第5篇】酒店集團(tuán)選購供給工作管理制度

為了提升管理水平,加強(qiáng)控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必需加強(qiáng)食品原材料、酒水飲料和物品的方案、信息、詢價、選購、驗(yàn)收、存儲、領(lǐng)發(fā)、報(bào)銷等管理,現(xiàn)就有關(guān)問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網(wǎng)分享

、信息聯(lián)網(wǎng)的內(nèi)容、來源及要求

1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調(diào)料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網(wǎng)上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

2、各個庫房每月30日,負(fù)責(zé)各個庫房信息的上網(wǎng)公布;

3、各個部門負(fù)責(zé)相關(guān)信息的公布;

、分享信息的人員及部門

集團(tuán)總經(jīng)理、集團(tuán)副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、財(cái)務(wù)部各庫房、財(cái)務(wù)部各營收點(diǎn)、管理部、管理部物價科、各酒店總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、行政部、房務(wù)部、宴會部、康體部、動力部、選購供給部。

、充分通過信息,為提升管理水平服務(wù)

1、通過網(wǎng)絡(luò)信息,每月編制選購方案;

2、在成本核算時,可以在網(wǎng)上查找相關(guān)資料;

3、在驗(yàn)收時,可以在網(wǎng)上查找價格信息,而且必需將當(dāng)期價格,在驗(yàn)收單上注明清晰;

4、在報(bào)銷時,可以利用網(wǎng)絡(luò)一一核對。

、信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理

由集團(tuán)總經(jīng)理辦公室信息管理科負(fù)責(zé)信息網(wǎng)絡(luò)的設(shè)置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運(yùn)行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務(wù)部經(jīng)理、動力部經(jīng)理和財(cái)務(wù)部庫房一起,確定酒店日常運(yùn)行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)。各酒店每月10日,由倉庫保管員按照物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要選購物品的清單,交使用部門經(jīng)理,各酒店部門經(jīng)理必需仔細(xì)查核聯(lián)網(wǎng)信息,確認(rèn)購物清單后簽字,并報(bào)分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部按照聯(lián)網(wǎng)所獵取各酒店的信息資料,科學(xué)平衡和調(diào)配制定選購方案,由財(cái)務(wù)部部長簽字,交給選購供給部,由選購部部長再次審核后簽字執(zhí)行選購。各酒店宴會部可按照市場行情,提出新品種的申購,利用有關(guān)審批程序后,交選購部選購;在月選購方案中,數(shù)字預(yù)測月偏差的,由各倉庫根據(jù)最高儲量和最低儲量及程序直接補(bǔ)貨。

三、其次天使用的新奇食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當(dāng)天晚上9:00前以報(bào)表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報(bào)選購部執(zhí)行選購。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經(jīng)理和財(cái)務(wù)部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經(jīng)理及分管副總經(jīng)理簽字后,上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)部按照集團(tuán)各酒店聯(lián)網(wǎng)所獵取的信息資料,科學(xué)調(diào)配制定選購方案,由財(cái)務(wù)部總監(jiān)或部長簽字,交給選購部,由選購部總監(jiān)或部長簽字,并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行選購。

急購物品的報(bào)銷程序

可以按照總經(jīng)理簽字選購的原件附發(fā)票報(bào)銷。

九、選購信用政策

、供貨商的信用資質(zhì)

1、要挑選有實(shí)力的供貨商。比如:海鮮,集團(tuán)應(yīng)當(dāng)挑選能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,天天向下屬各酒店供貨,或準(zhǔn)時送到各酒店;

2、假如不能提供,應(yīng)當(dāng)考核,須要時取消供貨商資歷;

3、假如不能提供,由集團(tuán)自己聯(lián)系的價格差,應(yīng)當(dāng)由供貨商負(fù)責(zé);

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必需提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證實(shí);

5、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)以協(xié)議或合同形式商定。

、集團(tuán)對供貨商的信用允諾

1、平等競爭,公平、藏匿;

2、每兩個月結(jié)一次帳,結(jié)清上兩個月的貨款;

3、可以辦理個人匯款。

十、其他相關(guān)制度

1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網(wǎng)上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

2、建立每月盤點(diǎn)制度,規(guī)定每月30日為盤點(diǎn)日;

3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報(bào)告制度,規(guī)定提前一個月報(bào)告財(cái)務(wù)部,統(tǒng)一協(xié)調(diào)處理;

4、財(cái)務(wù)部分析集團(tuán)選購運(yùn)行邏輯后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

5、必需建立每日成本統(tǒng)計(jì)匯總每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

、財(cái)務(wù)部成本核算員必需統(tǒng)計(jì)出成本,選購部、倉庫、宴會部、房務(wù)部必需協(xié)作;

、與前廳部協(xié)作統(tǒng)計(jì)營業(yè)收入;

、按照每日成本統(tǒng)計(jì),每周累計(jì)匯總統(tǒng)計(jì)成本,編制經(jīng)營狀況周報(bào)表,每周一在一周工作指令會上通報(bào)。假如有問題,應(yīng)當(dāng)查清緣由。

【第6篇】建造工程原材料選購檢驗(yàn)工作制度

建造工程原材料選購檢驗(yàn)制度

建造材料是建造工程的物質(zhì)基礎(chǔ),合理使用材料是保證建造工程質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的重要環(huán)節(jié),我們必需把好工程質(zhì)量第一關(guān),杜絕不合格的材料進(jìn)入工地,為嚴(yán)把此關(guān),特制定如下措施:

原材料檢驗(yàn)制度

1、原材料質(zhì)量保證由提供者直接負(fù)責(zé),凡達(dá)不到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)者一律不得選購與投入使用。

2、全部投入使用的材料或半成品、成品的構(gòu)件必需有質(zhì)量合格證實(shí),并由監(jiān)理現(xiàn)場取樣送檢,確認(rèn)合格并將有關(guān)資料報(bào)監(jiān)理簽發(fā)認(rèn)可,方可投入施工,末經(jīng)檢檢或復(fù)檢不合格的材料不得投入工程使用。

3、全部應(yīng)檢檢的材料均須按甲方指定單位送檢,不得弄虛作假。

4、嚴(yán)格執(zhí)行材料見證取樣制度。

檢驗(yàn)范圍

1、本工程中采納的各類建造材料如磚、粗細(xì)骨料、水泥、摻合物、鋼筋、焊劑、焊條及防水等材料必需舉行取樣實(shí)驗(yàn),嚴(yán)禁不合格材料進(jìn)場使用。

2、根據(jù)工程規(guī)范的規(guī)定對現(xiàn)場攪拌的混凝土等舉行取樣實(shí)驗(yàn)。鋼筋焊接及機(jī)械銜接接頭必需檢驗(yàn)合格后才干運(yùn)送到現(xiàn)場綁扎。

3、回填土檢驗(yàn)。

4、其它材料。

進(jìn)貨檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)程序流程圖:

否

合格否

是

合格否否

是

檢驗(yàn)結(jié)構(gòu)及方式

1、有見證送檢

進(jìn)場后,我公司將遞交原材料檢驗(yàn)方案報(bào)送監(jiān)理工程師,并指派專人負(fù)責(zé)該工程的材料及半成品、成品的檢驗(yàn)工作。材料的取樣在地現(xiàn)場建設(shè)單位或監(jiān)理方的見證下舉行,見證人須是經(jīng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)合格并持證后方可上崗。試驗(yàn)報(bào)告上蓋上'有見證送檢'印章,可作為工程交工驗(yàn)收時提交的有效質(zhì)保資料。

【第7篇】酒店物資選購工作管理制度

物資選購是酒店經(jīng)營管理中的重要環(huán)節(jié),加強(qiáng)選購工作的管理是降低物資成本、加速資金周轉(zhuǎn)、提升經(jīng)濟(jì)效益的重要手段。

選購員是酒店選購工作的專業(yè)人員,酒店所需物品原則上均由其統(tǒng)一購買,其他部門應(yīng)予以支持、協(xié)作、監(jiān)督。

l、選購的方案管理

加強(qiáng)方案管理,嚴(yán)格審批手續(xù),是選購管理的關(guān)鍵。

房務(wù)部、餐飲部、工程部等各部門應(yīng)編制“物資需求方案”,并于每月末報(bào)下月份“物資需求方案”交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)選購員;

倉庫補(bǔ)充請購,由倉庫保管按照業(yè)務(wù)需要提出申請,填寫物品申購單,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購部;

其他零星物品的申購,由使用部門提出申請,經(jīng)理按照庫存狀況審核簽字,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購員;

食品原材料批量選購實(shí)行定期補(bǔ)給的方法,由餐飲部報(bào)申購方案,交財(cái)務(wù)成本控制審核,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購員;

餐飲部天天需購入的鮮活原料,由廚師長、餐飲總監(jiān)簽字后,于下午5:00前將選購單報(bào)選購員。

2、選購物資的擇商和價格管理

選購物品堅(jiān)持貨比三家,嚴(yán)格價格控制。

全部申購方案或申購單送到選購員后,由其詳細(xì)負(fù)責(zé)對申購方案、申購單上的選購物資舉行擇商、確認(rèn)和報(bào)價;

選購人員收到自己分管的申購單后要仔細(xì)歸納、分類收拾。對其中有疑問的內(nèi)容要與部門經(jīng)理、總監(jiān)和申購部門準(zhǔn)時交流,在確認(rèn)無誤后,根據(jù)要求時限盡快尋覓至少三家以上的供給廠、商,舉行業(yè)務(wù)治談,經(jīng)過對照篩選,擇優(yōu)確定報(bào)價填入申購單,并填好總金額、供給廠商名稱后,送財(cái)務(wù)經(jīng)理、主管副總審批,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)選購員;

供給廠商的優(yōu)待、折扣、贈送、回扣等必需歸酒店全部,并在報(bào)價中注明;

全部選購物資的擇商報(bào)價,必需由選購部在充分預(yù)備把握市場行情的條件下?lián)駜?yōu)確定,使用部門有權(quán)了解所需物品的價格和提出質(zhì)疑,并對所把握的供給廠商及購物意向要主動通報(bào)選購部,由其選定質(zhì)優(yōu)價廉服務(wù)好的供給廠商;

鮮活原材料的價格受市場影響浮動較大,市場詢價小組每周需作市場詢價,按照市場價格和選購價格對照并作出分析,上報(bào)主管副總、總經(jīng)理。

【第8篇】餐飲業(yè)選購管理工作流程

按照餐飲采貯管理流程選購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對餐飲部的實(shí)際狀況,詳細(xì)從以下環(huán)節(jié)入手,切實(shí)做好采貯工作:

一、理順選購流程

1、確定供貨商,簽訂供貨合同。供貨商類別:米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。

其他類別:均由酒店選購中心按照申購方案統(tǒng)一選購。。

簽訂供貨合同:供貨合同一式三聯(lián):一份供給商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時光、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在尋價基礎(chǔ)上再定價。

2、制定選購方案

1%26gt;廚房按照庫存及所需量填寫好菜品申購單,并報(bào)廚師長簽字批準(zhǔn)。菜品申購單壹式叁聯(lián),供貨商、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

2%26gt;倉庫、樓面按照庫存量,遵從最小庫存原則,上報(bào)申購方案,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)總經(jīng)理簽字方可,申購方案單壹式叁聯(lián),選購員、倉管員、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。

3、支配組織選購

1%26gt;供貨商應(yīng)每晚21:20到收銀臺拿申購單并簽字認(rèn)可;于其次日按質(zhì)按時按量送貨。

2%26gt;選購員按照申購方案單準(zhǔn)時選購到位。

二、完美驗(yàn)貨制度

1.成立收貨小組由倉管員、廚師長、質(zhì)檢員,除急用物品外,其余物品均需倉管員稱量,廚師長負(fù)責(zé)質(zhì)量,經(jīng)倉管員、廚師長、供貨商叁方簽字認(rèn)可,質(zhì)檢員不定時抽量。

收貨單沒有倉管員、廚師長、供貨商當(dāng)天簽字無效。

供貨商憑收貨單結(jié)算。

2、急用菜品收貨:急用海鮮,可由一樓主管或經(jīng)理負(fù)責(zé)稱量,廚師長把質(zhì)量關(guān),開收貨單經(jīng)乙方簽字方可。米粉由員工餐廳廚師及零點(diǎn)班保安收貨稱量,經(jīng)叁方簽字認(rèn)可后方可,未用盡者,過稱后將當(dāng)天收貨單及退貨單交倉管員壹聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。

【第9篇】選購供給工作制度

為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供給，特訂如下制度：

加強(qiáng)物資的方案管理。按照各部門上報(bào)的年度所需物資方案及倉存狀況，每年第四季度統(tǒng)籌做好其次年的物資供給方案，力爭按時精確?????上報(bào)公司年度材料方案。

加強(qiáng)物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必需由物資供給部統(tǒng)一對外簽訂，其它單位不得對外簽訂合同，否則財(cái)務(wù)部否決付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的看法，盡量做到選購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門愜意；同時要對購貨合同舉行記下，便于辦理提貨準(zhǔn)時付款手續(xù)。每年第一季度要按照年度的方案，尋覓供給商，簽訂全年的大宗工程，維護(hù)物資的供貨合同，以保證大宗物資供給的穩(wěn)定牢靠性。

簽訂合同的物資由供給室按照倉存和工程、維護(hù)用量狀況采取分批進(jìn)貨。常用零星物資要按照要求部門的需求量和倉存狀況舉行簇?fù)磉M(jìn)貨，做到物資無積壓，數(shù)量品種充沛又齊全。

物資進(jìn)倉采取質(zhì)檢員、倉管員、選購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量舉行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進(jìn)倉質(zhì)量關(guān)。

選購業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、選購工作中采取“貨比三家”的原則，詢價后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供給商，不得私自訂購和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，采購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。同時要采取跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制，不得無故積壓或遲延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。

為把握瞬息萬變的市場經(jīng)濟(jì)商品信息，如價格行情等，物供人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問，提升商務(wù)工作的能力，以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。

物資供給工作必需始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)則制度，做到有令即行，有禁即止。全體物供人員必需牢固樹立企業(yè)仆人翁思想，盡職盡責(zé)，在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。

【第10篇】星級酒店選購員工作制度

星級酒店選購員工作制度

制度名稱:選購員工作制度

第1條目的。

為規(guī)范本酒店選購員的選購行為,提升選購工作效率,控制選購成本,特制定本制度。

第2條適用范圍。

本制度適用于對選購員的管理工作。

第3條選購員不準(zhǔn)弄虛作假,偽填或涂改發(fā)票。

第4條選購員應(yīng)當(dāng)時刻維護(hù)酒店形象,保守商業(yè)隱秘。

第5條選購員應(yīng)當(dāng)愛護(hù)并節(jié)省使用酒店的一切財(cái)產(chǎn)物資。

第6條選購員應(yīng)當(dāng)恪盡職守,勤奮工作,高質(zhì)量地完成工作任務(wù)。

第7條選購員應(yīng)當(dāng)主動學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問與技能,提升自身的工作能力。

第8條不按規(guī)定舉行詢價的,酒店根據(jù)相關(guān)規(guī)定對其予以處罰。

第9條緊張選購且需酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)的,可先舉行選購,后補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。

第10條選購員應(yīng)按選購單保質(zhì)、保量地舉行選購,并幫助收貨員根據(jù)酒店有關(guān)規(guī)定舉行驗(yàn)收。

第11條憑相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批的選購單,選購員按酒店規(guī)定批準(zhǔn)權(quán)限和相關(guān)程序?qū)嵤┻x購。

第12條全部的選購員必需對酒店的各種經(jīng)營管理信息保密,機(jī)密文件和資料不得擅自復(fù)印,未經(jīng)特許,不得將文件和資料帶出酒店。

第13條上班時應(yīng)保持良好的精神狀態(tài),仔細(xì)接受領(lǐng)導(dǎo)的指示和命令,對別人的提示、忠告和批判應(yīng)持謙虛接受的態(tài)度。

第14條凡單批選購金額在萬元以上的選購,選購員應(yīng)至少向家供給商詢價,爭取最低的選購成本,并將相關(guān)詢價資料報(bào)選購主管審核。

第15條各組選購主管應(yīng)對選購信息舉行核實(shí),確認(rèn)選購員報(bào)價屬實(shí)及最低時,核準(zhǔn)選購申請單。

第16條若選購主管發(fā)覺自己的詢價比選購員的報(bào)價低于%時,應(yīng)綻開相應(yīng)的調(diào)查,并將調(diào)查結(jié)果報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。

第17條本制度由選購部負(fù)責(zé)制定,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后施行。

第18條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

編制日期審核日期批準(zhǔn)日期

修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期

【第11篇】餐飲選購工作管理制度

為規(guī)范原材料的選購程序、節(jié)省選購成本、滿足經(jīng)營的需求、提升經(jīng)濟(jì)效益、特制定本制度。采貯管理流程分選購、驗(yàn)收、倉管、發(fā)放四個環(huán)節(jié),針對各餐飲企業(yè)的實(shí)際狀況,詳細(xì)切實(shí)做好選購工作。

第一條基本原則

1.廉潔自律,嚴(yán)格供給商挑選、評價、甑選以保證供給商供貨質(zhì)量,處理好與供給商的關(guān)系,不接受供給商禮金、禮品和宴請;

2.嚴(yán)格遵守選購規(guī)范流程,按流程辦事,能準(zhǔn)時按質(zhì)按量地選購到所需物品,在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低選購成本;

3.加強(qiáng)選購的事前管理,建立完美的設(shè)備價格信息檔案,做好選購相關(guān)文檔的存檔、備份工作,以有效地控制和降低選購成本并保證選購質(zhì)量;

4.全部選購,必需事前獲得批準(zhǔn).未經(jīng)方案并報(bào)審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏眠x購,急購需按《緊張選購管理流程》要求舉行選購;

5.凡具有共同特性的物品,盡最大可能以集中辦理選購,可以核定物品項(xiàng)目,通知各申購部門提出請購,然后集中辦理選購;

6.選購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供給商處購買,不得任意變更供給商;

7.科學(xué)、客觀、仔細(xì)地舉行收貨質(zhì)量檢查;

其次條供貨商確實(shí)定原則

1.初選供貨商:要深化細(xì)致的舉行市場考察,要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商,舉行綜合考察,在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力,專業(yè)化程度,貨物來源,價格、質(zhì)量極其目前的供貨情況。

2.試用供貨商:對于同類商品找出兩家同時供貨,重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來舉行比較試試。

3.確定供貨商:在使用兩個月的基礎(chǔ)上、由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、廚師長、選購人員組成審查小組,以民主表決的方式集中投票表決來確定。

4.簽定供貨合同:確定供貨商后,由總經(jīng)理與供貨商簽定供貨合同,合同的期限不得超過一年。供貨合同一式三聯(lián):一份供給商;一份財(cái)務(wù)部;一份倉管員。合同應(yīng)確定定價時光、供貨質(zhì)保金、貨物的質(zhì)量要求等。

5.供貨商的更換與續(xù)用:在合作的過程中,如發(fā)覺供貨商有不履行合同的行為,在合同期滿前,由審查小組集中研究打算是否更換、續(xù)用。

第三條市場調(diào)查原則

1.由總經(jīng)理、財(cái)務(wù)人員、選購人員、廚師長每月不少于兩次舉行市場調(diào)查。調(diào)查后需有調(diào)查記錄,寫明調(diào)查人員,調(diào)查時光、地點(diǎn)及調(diào)查結(jié)果,由全體人員簽字后交會計(jì)存檔。

2.調(diào)查時光、地點(diǎn)的挑選,每項(xiàng)15天調(diào)查一次,以批發(fā)市場早市開市期間為調(diào)查區(qū)間,不能挑選雨、雪天及極端天氣狀況后的當(dāng)日或次日調(diào)查。。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。

3.調(diào)查的辦法和程序。調(diào)查組應(yīng)遵從先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則,單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。調(diào)查中要堅(jiān)持集中調(diào)查的原則,調(diào)查時應(yīng)采取看、聞、摸等手段、須要時可舉行采樣。對被調(diào)查的商品要具體的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要舉行討價還價,切記只記錄買方一口價。

4.出實(shí)地調(diào)查外,當(dāng)?shù)氐膱?bào)刊、雜志、電視等所刊出的價格,同行報(bào)價也是調(diào)查的手段和依據(jù)。

5.調(diào)查結(jié)果由調(diào)查小組結(jié)合實(shí)地調(diào)查結(jié)果和詢問結(jié)果舉行綜合研究利用。

6.零星物品的調(diào)查由總經(jīng)理或托付其他人實(shí)施。

第四條選購的定價原則

1.設(shè)立尋價員:由廚師長、倉管員、質(zhì)檢員組成,三人每月初、月中旬分兩次入市場尋價,在市場調(diào)查的基礎(chǔ)上,每半月制定一次,零星物品的選購價格不定期舉行。

2.定價程序:由總經(jīng)理同選購人員一起按照市場調(diào)查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn),并由總經(jīng)理、選購人員簽字以書面形式告訴庫管、財(cái)務(wù)執(zhí)行。

3.價格管理原則:對于供貨價格采取最高限價制,按照不同的貨品,其最高限價范圍如下:

干雜、調(diào)料、糧油、等執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。

低質(zhì)易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。

零星物品的價格不得高于市場零售價的5%

魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%

蔬菜平均在一元以下者,其執(zhí)行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%。價格在一元以上者,其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。

4.春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)難性天氣持續(xù)時光較長的月份,因?yàn)楣┴泝r格波動太大,其定價原則可適當(dāng)放寬。

【第12篇】食堂選購驗(yàn)收工作制度

制定并實(shí)施《小學(xué)食堂選購驗(yàn)收制度》,加強(qiáng)食品選購索證驗(yàn)收管理工作。詳細(xì)說來就是建立食品選購索證、進(jìn)貨驗(yàn)收和臺賬記錄制度,指定專職人員負(fù)責(zé)食品索證、驗(yàn)收以及臺賬記錄等工作。并要求驗(yàn)收和臺賬記錄的人員應(yīng)把握餐飲業(yè)常用食品衛(wèi)生規(guī)矩規(guī)定、食品衛(wèi)生基本學(xué)問和感官鑒別常識。

附:樂福隆基小學(xué)食堂選購驗(yàn)收制度

1、小學(xué)食堂食品,必需選購新奇、衛(wèi)生的食品及食品原料,杜絕選購《食品衛(wèi)生法》等規(guī)定的禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品或原料。

2、須向持有有效衛(wèi)生許可證的食品生產(chǎn)單位選購食品。選購糧油、肉類、酒類、飲料、乳制品、調(diào)味品及其他定型包裝食品須向供貨方索取工商營業(yè)執(zhí)照、衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品檢驗(yàn)檢疫合格證書或檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件,并歸檔備查。

3、水產(chǎn)品等高風(fēng)險(xiǎn)食品要實(shí)施定單點(diǎn)選購制度。原則上不得選購鹵肉類熟食制品。如需選購使用,需經(jīng)徹底加熱處理后出售。

4、小學(xué)必需指定特地人員作為食品選購驗(yàn)收員,驗(yàn)收人員需對選購的全部食品、原料舉行仔細(xì)清點(diǎn)與檢查。驗(yàn)收人員應(yīng)拒收不符合衛(wèi)生要求的食品和原料入庫,并交由小學(xué)將其銷毀處理。

5、驗(yàn)收人員應(yīng)對選購食品舉行記下,填寫《小學(xué)食堂選購與進(jìn)貨驗(yàn)收臺賬》。選購和驗(yàn)收人員均應(yīng)在記下臺賬上簽名,并將有關(guān)部門資料保存歸檔。

6、若因食品選購把關(guān)不嚴(yán)而發(fā)生食品平安事故,將鄭重追究選購人員和驗(yàn)收人員相關(guān)責(zé)任。

【第13篇】食堂選購工作管理制度

為加強(qiáng)對食堂食品原料輔料選購的管理,合理控制費(fèi)用支出,降低選購成本,以及防止因選購劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品平安事故,特制定本制度。

一、食堂選購員由食堂管理員兼任,負(fù)責(zé)食品選購,職責(zé)如下:

1、必需講原則,責(zé)任心強(qiáng),正直誠實(shí),不謀私利。

2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的選購,保障食品的衛(wèi)生、平安、質(zhì)優(yōu)、價廉。同時負(fù)責(zé)食堂所需的除食品原料輔料以外的其他物資的選購,此類選購,必需遵從公司選購部的相關(guān)規(guī)定,同時提請選購部審批。

3、按照經(jīng)營狀況,準(zhǔn)時提出選購申請并負(fù)責(zé)選購。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價格,提出改進(jìn)看法和建議。

4、負(fù)責(zé)供給商的篩選,確定合格供給商,并常常對供給商舉行考核評價。

5、協(xié)同驗(yàn)收員,對供給商所配送的食品舉行驗(yàn)收,必需嚴(yán)格把關(guān)。

6、調(diào)研市場價格,定期或不定期舉行調(diào)查了解市場價格浮動行情。

7、保管進(jìn)貨單據(jù),按照進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和商定時光,對單據(jù)舉行審核后,申請付款。

8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫及庫存狀況,提出改進(jìn)看法和建議。

二、選購原則:

1、應(yīng)遵從“貨比三家”的原則,同等質(zhì)量比價格,同等價格比質(zhì)量,同等價格質(zhì)量比服務(wù),追求質(zhì)優(yōu)價廉。

2、采取“定點(diǎn)選購”,堅(jiān)定杜絕從流淌攤販?zhǔn)种羞x購的行為,以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、平安。按照“貨比三家”的原則,再結(jié)合供給商的規(guī)模、誠信等因素,綜合評價后終于確定一家為定點(diǎn)選購的合格供給商。另外再挑選來兩家作為備份供給商,以備急需。

三、供給商管理規(guī)定

合格供給商必需具備的條件:

1、具備合法從事經(jīng)營活動的相關(guān)證照:營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)記下證、負(fù)責(zé)人身份證,其復(fù)印件必需提交本公司備案。

2、特殊是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供給商,還必需同時具備國家規(guī)定的必需具備的相關(guān)資質(zhì)、證書:衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動物檢疫合格證等等。

3、對于不徹低具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供給商,如蔬菜類供給商,仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營資歷的農(nóng)貿(mào)市場的攤販?zhǔn)种羞x購,以保證所選購的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁選購路邊貨或其他無法溯源的食品原料輔料。

4、長久合作的供給商,應(yīng)與本公司簽訂長久合作的意向性合同,其中應(yīng)商定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、定價方法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品平安責(zé)任等。

5、供給商必需提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。

四、食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派,負(fù)責(zé)對選購回來的食品原料輔料舉行驗(yàn)收,職責(zé)如下:

1、堅(jiān)持原則,秉公辦事,堅(jiān)定維護(hù)公司利益。

2、按照食堂選購方案表和供給商送貨單,對食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫,拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、無生產(chǎn)廠址的食品,保證數(shù)量、份量、分量、質(zhì)量相符,驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。

3、不定期抽查入庫食品的數(shù)量和質(zhì)量。

【第14篇】食堂、超市選購工作管理制度

為確保小學(xué)師生身體健康，給師生員工提供放心餐，杜絕假冒偽劣食品流入小學(xué)食堂，特制定本管理制度。

一、必需不斷提升自身的法紀(jì)意識，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，講原則、重廉潔、要自律、不徇私情。

二、嚴(yán)格遵守小學(xué)紀(jì)檢選購工作管理制度，對大宗業(yè)務(wù)的洽談，必需遵守“三位一體陽光透亮?????制度”，即辦公室洽談負(fù)責(zé)人、估購業(yè)務(wù)監(jiān)督員、選購員三方參與，嚴(yán)禁暗箱操作。

三、選購中必需持仔細(xì)負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，對所選購的物資商品嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)、價格關(guān)、數(shù)量關(guān)，做好賬物相符，結(jié)算手續(xù)完美。

四、禁止選購“三無”食品，即無工商證、無衛(wèi)生合格證、無出產(chǎn)證的食品。

五、嚴(yán)格保證大米、面粉、食用油、調(diào)味品、新奇肉凍貨的正常進(jìn)貨渠道，加強(qiáng)食品物資選購平安防范工作。

六、常常深化市場舉行調(diào)查，隨時把握市場價格行情、食品格情。

七、對選購工作中因不負(fù)責(zé)啟發(fā)的違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象，將按照小學(xué)紀(jì)檢有關(guān)制度，追究當(dāng)事人的經(jīng)濟(jì)、行政責(zé)任。

【第15篇】物業(yè)行政選購管理規(guī)定工作制度

物業(yè)行政工作制度:選購管理規(guī)定

9選購管理規(guī)定

9.1目的

規(guī)范物管公司各管理處物品選購,物品入倉、出倉的程序,確保選購物品符合規(guī)定要求。

9.2適用范圍

適用于物管公司各管理處有形產(chǎn)品選購工作,供給商管理及倉庫管理等。

9.3職責(zé)

9.3.1各管理處行政助理負(fù)責(zé)編制管理處的月資金使用方案及選購清單,并負(fù)責(zé)倉庫管理

作及貨款報(bào)銷、選購資料存檔管理工作。

9.3.2各管理處主任負(fù)責(zé)審核本管理處的月資金使用方案及選購清單。

9.3.3公司資源部負(fù)責(zé)收集有關(guān)供給商信息及資料,負(fù)責(zé)審核各管理處的月資金使用方案及選購清單,并匯總編制物管公司的月資金使用方案,報(bào)總經(jīng)理審批,負(fù)責(zé)落實(shí)供給商的評審管理工作。

9.3.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)資金審核及調(diào)撥。

9.3.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批各管理處及物管公司的月資金使用方案及選購清單。

9.3.6倉管員負(fù)責(zé)物品的驗(yàn)收、領(lǐng)用,庫存物品的管理。

9.4選購制度要點(diǎn)

9.4.1修理物料的選購原則:采取補(bǔ)倉制,由各管理處行政助理與倉管員核準(zhǔn)倉庫最高庫存量及最低庫存量。每月保持物品庫存量在倉庫最高庫存量及最低庫存量之間。倉存金額最高限額在10,000元內(nèi),零星或補(bǔ)儲備倉的選購每月的次數(shù)不超過三次。

9.4.2選購行為分類

9.4.2.1固定資產(chǎn)類

指單位價值在1000元以上且使用期不少于2年的、在廣州zz物業(yè)管理有限公司及轄下各管理處內(nèi)使用的資產(chǎn)。包括電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、辦公家具、辦公設(shè)備、車輛、工程設(shè)備、電機(jī)等物品。

9.4.2.2非固定資產(chǎn)物品/費(fèi)用類

指單位價值在1000元以下的物品/費(fèi)用。包括低值易耗品、工程零星耗材物料、辦公設(shè)備的修理費(fèi)、辦公室綠化費(fèi)、公務(wù)交通費(fèi)、飲用水費(fèi)、郵遞費(fèi)及其它雜項(xiàng)品。

9.4.3選購方式

9.4.3.1長久協(xié)議范圍:

員工宿舍租賃、辦公設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)等。

9.4.3.2固定供給商范圍:

文具/辦公用品、工程物料、征服洗滌、對講機(jī)購置維保、電腦設(shè)備購置及維保、消防保安用品、征服制作、飲用水供給商等。

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