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部控制規(guī)范(試行)》的相關(guān)要求，特制訂本方案。(2)、收支控制。財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款收入是否按財(cái)政部門(mén)定員定額1、個(gè)別訪(fǎng)談法。與單位內(nèi)部人員進(jìn)行訪(fǎng)談，了解單位內(nèi)部控制的2、穿行測(cè)試法。任意選取一筆業(yè)務(wù)作為樣本，追蹤該交易從最初3、專(zhuān)題討論法。針對(duì)每個(gè)科室組織召開(kāi)專(zhuān)題討論會(huì)議，綜合內(nèi)部成員：吉五木加孫小龍阿爾木呷李啟云2018年3月1日

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